耿马自治县教育体育局本级2021年度部门决算

目录

第一部分耿马自治县教育体育局本级概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马自治县教育体育局本级概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2．坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直学校和体育单位、各乡（镇）、学校教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3．统筹管理基础教育、职业教育、成人教育和学前教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4．指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5．负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6．负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7．统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8．统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责县直教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导县直学校的干部人事、劳动工资、机构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学教师编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9．负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10．督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导各乡（镇）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、学校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11．贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强党对教育体育事业的全面领导。全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务。加强教育体育系统党建和党风廉政建设工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，为党育人，为国育才。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程。

2.持续做好校园疫情防控工作。全面加强卫生和健康教育，建立健全疾病防控制度体系。新冠肺炎疫情防控是当前的头等大事，要在深入总结一年来疫情防控工作经验的基础上，进一步加大疫情防控宣传、防控知识培训、物资筹措、安全维稳、督导检查工作力度，全面完善学校疫情防控应急处置预案、工作制度；用好教师包保责任制度，实时掌握师生健康状况及活动轨迹；强化校园日常管控，坚持扫码、检测体温进入校园，做好师生晨午晚检登记；强力推进爱国卫生“7个专项”行动，常态化做好校园食堂、餐厅、宿舍、教室、图书馆、厕所等公共场所的清洁消毒工作。继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，杜绝疫情防控方面的任何问题发生。

3.确保教育体育系统和谐安全。严格执行“一岗双责”，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的学生安全责任管理机制，进一步加大校园“三防”投入力度，推进食堂“六T”管理和明厨亮灶工程；贯彻落实扫黑除恶有关文件精神和工作安排，积极与有关部门协调配合，依法防范和打击“校霸”“校园欺凌”“校闹”“校园贷”等涉黑、涉恶违法犯罪活动；深入开展安全隐患大排、大整治，做到“横向到边、纵向到底”，不留死角，不留盲区，全面彻底。加强师生心理健康教育，引导师生树立正确的世界观、人生观、价值观。

4.狠抓教育教学质量不放松。完成招生计划，提高巩固率，高中阶段毛入学率达90%以上。继续实施聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶耿马工作，增强优质教育资源供给能力。要努力提振教师队伍精气神，全面强化质量意识，想办法、出实招，拿出强有力措施，增强扩优提质工作成效。认真落实提升教育质量二十二项制度，加大“质量校园”建设工作力度，义务教育阶段教育质量薄弱学校继续实行领导挂包销号制。千方百计提高一本、二本上线率，义务教育各年级教学质量较上年度有明显提升。着力推进产教融合、校企合作、工学结合的职业教育办学体制和人才培养模式创新，构建现代职业教育体系。协调发展民族教育和特殊教育。要丰富体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时。

5.深入推进教体融合发展。完善“资源共享、责任共担、人才共育、成果共享”的教体融合运行机制，推动教体在场地、师资、课程等方面深度融合。加强学校体育文化建设。统筹用好课内课外、校内校外资源，推进体育教学课程化、运动参与生活化。加强足球场、训练基地等公共体育场地建设，持续提高体育公共服务水平。

6.进一步改善办学条件。一是积极推进还未收尾的项目工程；二是做好“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目的前期工作。三是推进教育信息化建设。积极向上争取项目和资金支持，采购426套多媒体交互式LED一体机，实现义务教育阶段所有班级多媒体交互式LED一体机全覆盖，实现多媒体设备“班班通”。按云南省新建改扩建高中校园网络总体建设要求，根据“万兆校园，千兆到端，管理教学双平面，有线无线一体化”建设原则，在县第一中学和县民族中学高中部建设校园网络。

7.进一步深化教育综合改革。推进中小学教师“县管校聘”管理改革，深化教师评聘制度改革，完善绩效考核制度，加强和改进新时代师德师风建设，抓好青年教师培训计划；逐步推行义务教育学校校长职级制，促进校长队伍专业化建设。贯彻落实高中阶段考试招生制度改革和初中学生综合素质评价工作。继续实施好聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶耿马工作，增强优质教育资源供给能力。持续开展教育系统驻校蹲点工作。推进教育领域“放管服”改革等综合改革，切实解决阻碍教育高质量发展的顽瘴痼疾。

8.紧抓控辍保学工作不松劲。要继续实行“双线四级六长八包”制度，用好依法控辍保学“四步法”，进一步压实控辍保学工作责任。落实好《义务教育学校管理标准》，全面规范义务教育办学行为。坚持义务教育免试就近入学基本制度，保障进城务工随迁子女在流入地入学的各项权利，全面抓实控辍保学工作，要动态清零，确保义务教育巩固率不下滑。把各级各类学校的资助体系管理到位，管好用好学生资助金，实现家庭经济困难学生应助尽助，全面排除因贫辍学风险。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马县教育体育局本级2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。局机关内设17个股室，分别是：综合办公室、招生考试办公室、督学办公室、基建项目办公室、教育股、计划财务办公室、党建综合办公室、教育工会、学生资助管理中心、组织人事股、教师培训办公室、体育股、安全管理办公室、信息装备办公室、青少年校外活动中心、教研室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马自治县教育体育局本级2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制1辆，实有车辆2辆（公车改革保留车辆1辆）。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县教育体育局机关没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马自治县教育体育局本级2021年度收入合计5959.52万元。其中：财政拨款收入5904.52万元，占总收入的99.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入55万元，占总收入的0.92%。与上年对比减少8942.29万元，下降51.31%。主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回彩票公益金项目资金、支持学前教育发展专项资金、义务教育薄弱环节改善和能力提升中央专项资金云南省中小学"厕所革命”补助专项资金等项目结转结余资金，所以收入减少；二是上级给予的国家开发银行云南省分行拨入教育部门助学贷款风险补偿金结余奖励资金、教育部拨入中央专项彩票公益金等补助收入与上年对比减少。

二、支出决算情况说明

耿马自治县教育体育局2021年度支出合计7508.51万元。其中：基本支出1310.31万元，占总支出的17.45%；项目支出6198.20万元，占总支出的82.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。主要原因：一是本年度的项目资金义务教育薄弱环节改善和能力提升中央专项资金、云南省中小学"厕所革命”补助专项资金等支出比上年减少；二是日常公用经费缩减，比上年减少；三是其他单位拨付资金国家开发银行云南省分行拨入教育部门助学贷款风险补偿金结余奖励资金、教育部拨入中央专项彩票公益金等减少，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1310.31万元。与上年对比减少950.57万元，主要原因一是日常公用经费压缩；二是2020年的基本支出包括特岗教师养老保险单位配套补缴两年的金额，2021年特岗养老保险为一年的金额。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1159.17万元，占基本支出的88.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.18万元，占基本支出的5.89％，对个人和家庭的补助退休人员、抚恤金等73.95万元，占基本支出的5.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马自治县教育体育局本级为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6198.20万元。与上年对比增加144.57万元，增长2.38%,主要原因本年有化解教育工作表彰及教师节活动经费、2016-2017年奖优助优资金、2017年-2019年普通高中建档立卡户贫困户学生生活费补助县级配套资金等资金增加，所以支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

2017年第二批体彩公益金项目资金7.36万元、远程教育费3.57万元、教育工作表彰及教师节活动经费等283.90万元、走访慰问挂钩联系学校所需经费6.70万元、环境卫生监督老年人志愿者队伍”活动经费2.00万元、老年人健康运动会经费0.0001万元、县级安排清偿中小民营企业账款1,042.85万元、中小学校舍建设经费1,359.87万元、2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）省级资金10.00万元、2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金197.00万元、2020年云南省中小学厕所革命补助资金20.00万元、2021年城乡义务教育补助经费校舍改造省级资金0.23万元、2020年第一批义务教育薄弱环节发送和能力提升中央补助资金40.00万元、十四年免费教育免补专项资金3.17万元、2021年部门预算的批复22.85万元、2020年第三批普通高中建设项目省级补助资金1,705.00万元、2016-2017年奖优助优资金137.00万元、县一中校长培训费和津贴补助37.24万元、2017年-2019年普通高中建档立卡户贫困户学生生活费补助县级配套资金32.66万元、十四年免费教育免补专项资金29.44万元、优秀贫困学子及建档立卡奖助学金47.00万元、县级安排临沧东昊建筑有限公司承建工程缺口资金72.72万元、教师节慰问金28.70万元、移民子女教育培训扶助金53.81万元、十四年免费教育免补专项资金652.88万元、校舍建设资金49.25万元、2021年耿马县财政局指标107.66万元、2018年第二批“国培计划”中央专项资金1.14万元、世行贷款32.87万元、2017年家庭贫困大学生资助资金106.00万元、2021年大兴乡龚家村户南组易地扶贫集中安置点新建户南小学资金35.00万元、2020年生源地助学贷款补偿金23.51万元、创业担保贷款管理工作奖补资金0.0266万元、2017年第二批体彩公益金项目资金2.86万元、用于教育事业的彩票公益金支出0.44万元、2017年第二批体彩公益金项目资金0.44万元、中国教育发展基金会励耕计划资助款15.00万元、耿马县卫生局疫情防控一线工作人员经费0.50万元、临沧市教育体育局特岗教师招考工作经费0.88万元、临沧市教育体育局中远项目工作运转经费2.96万元、耿马县税务局关于拨付三代手续费0.14万元、国家开发银行云南省分行教育部门助学贷款工作代理费2.24万元、教育部拨来中央专项彩票公益金4.66万元、云南省体育科学研究所国民体质及全民全身工作经费0.20万元、国家开发银行云南省分行教育部门助学贷款16.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马自治县教育体育局本级2021年度一般公共预算财政拨款支出7448.64万元,占本年支出合计的99.20%。与上年对比减少645.30万元，下降7.97%,主要原因本年度日常公用经费压缩，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6967.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.54%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出750.80万元，商品和服务支出967.46万元，对个人和家庭补助672.76万元，债务利息及费用支出32.87万元，资本性支出4543.63万元。

2.社会保障和就业（类）支出341.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出268.40万元（机关事业单位基本养老保险缴费262.15万元，其他社会保障缴费6.25万元）；对个人和家庭补助72.72万元（退休费57.66万元，抚恤金15.06万元）。

3.卫生健康（类）支出64.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗62.45万元，其他行政事业单位医疗支出2.15万元。

4.农林水（类）支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于雨露计划补助资金0.03万元；

5.住房保障（类）支出75.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于职工住房公积金支出75.37万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马自治县教育体育局本级2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.58万元，支出决算为17.70万元，完成预算的121.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.29万元，完成预算的158.38%；公务接待费支出决算为5.41万元，完成预算的79.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于开展教育教学督导评估及疫情防控工作，公务用车使用次数增加，支出增加，故公务用车运行维护费较上年增支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.49万元，下降12.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元，增长1.49%；公务接待费支出决算减少2.67万元，下降33.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实上级部门关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公经费”经费开支，减少接待次数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行维护费支出12.29万元，占69.44%；公务接待费支出5.41万元，占30.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.41万元。其中：

国内接待费支出5.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待209批次（其中：外事接待0批次），接待人次1642人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位开展教育教学检查工作等业务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马自治县教育体育局本级2021年机关运行经费支出77.18万元，与上年对比减少27.31万元，下降26.14%,主要原因是认真贯彻落实上级部门关于厉行节约的各项要求，进一步控制日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月30日，耿马自治县教育体育局本级资产总额34329.6万元，其中，流动资产29546.52万元，固定资产735.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4035.03万元，无形资产净值12.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14675.79万元，其中固定资产减少12.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值43.5万元；报废报损资产27项，账面原值12.35万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3492.52万元，其中：政府采购货物支出3492.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3492.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.耿马自治县教育体育局2021政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出3.3万元，主要用于开展体育项目和乡村少年宫活动办公费。

2.本单位2021年年未有应缴未缴资金0.77万元，原因是2021年第四季度的利息在20号以后银行返回，过了缴款期限。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。