监督索引号53092600336001301000

耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.认真落实“五项常规”“双减”“双升”工作，积极推进“县管校聘”，加快学校综合改革。

3.根据县教育体育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.组织开展本镇小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.切实做好疫情防控工作

一年来，为确保我镇各级各类学校的各项工作顺利开展，镇教办严格按照上级疫情防控指挥部的总体要求，将疫情防控制度化、常态化，认真按照开学预案严格实施，每所学校严格排查学生、家长动态，严查两码，配齐配足疫情防控应急物资，坚持校园消杀，做好每日三检，定时开展应急演练。严格管理学校食堂，严把食品准入关，坚持6T工作制度，强化明厨亮灶，加强三防实施完善，努力确保学校师生生命安全，将疫情拒绝于校门之外。

2.七个专项行动有序实施

抓住全县创卫工作的战略机遇，对具备条件的厕所进行改造，全镇17个厕所完成“旱改水”14个，完成率达82.3%，强势推进新校园净化步伐。投资15万元解决张听小学的篮球场，投入5万多元建成大帮令完小围墙30多米，实现了勐永镇所有校园全封闭。投资2万多元对香竹林完小蓄水池进行修缮，有效解决了学校用水难的问题。

3.教育教学质量稳步提升

镇教办一直以来高度重视学校教学常规管理工作，把抓质量的重心放在对常规的落实上，向常规要质量。

4.加强教师队伍建设，师资素质明显改善。

为提高师资素质，加强队伍建设，我们采取了“四大措施”。一是出台了教师绩效工资分配办法，将全镇教师的德能勤绩综合考核，结果运用于教职工评先评优、职称晋升。二是开展勐永镇教育系统中心组学习活动，贯彻落实《习近平新时代中国特色社会主义思想》《党的十九大》精神及十九届五中全会、六中全会精神《教育部关于进一步加强和改进师德建设意见》和《临沧市教育系统规范师德师风“八倡导、八严禁”》，杜绝违法违纪现象出现。大力开展“学习型、研究型、创新型、吃苦型”的“四型”教师创建活动。促使全镇教师做到“守道、守责、守业”,即教书育人、为人师表的职业道德；恪尽职守、务实创新的工作职责;严谨治学、一丝不苟的敬业精神,形成良好的师德师风,保持奋发向上的精神状态。三是重视教学研究。全镇各学校教研、科研风气日益盛行，教师通过教学实施，探索教学规律，有效地建立了以教师为主导、学生为主体、能力培养为核心、教法与学法相结合的课堂教学新模式。四是扎实推进教育技术手段现代化。通过教师教育技术能力培训，我镇现90%以上的教师通过了初级检测，成绩合格，教师教育技术现代化大大改善。

5.惠民政策进一步落实

一是认真落实国家“两免一补”政策，二是认真做好免费教科书的验收发放工作。三是义务教育阶段学生不收取任何杂费。

6.学生营养改善计划稳步实施

我镇的学生营养改善计划工作实施以来，教办高度重视，做到早部署、早安排、科学合理、因地制宜，并成立了领导小组，由专人负责，同时制定了《勐永镇中小学寄宿学生早餐计划实施方案》，各学校也相应成立领导小组，指定专人负责学生早餐计划工作，建立健全管理、加工、发放等台账。目前，11所完小，1个教学点，2所民办幼儿园，共3956名学生享受营养改善计划。其中小学3325人，学前631人。

7.德育工作进一步深化

牢固树立教书育人、管理育人、服务育人的思想，确保素质教育稳步推进。一是大力加强校园文化建设，德育工作常抓不懈，各学校广泛开展了经典诗文诵读等丰富多彩的活动。二是开展安全教育，让学生树立正确的世界观、人生观和价值观。2021年中心完小荣获县级教育先进集体荣誉称号，全镇共有3名教师荣获优秀教师荣誉称号、2名教师荣获优秀班主任荣誉称号。全镇共表彰镇级优秀教师29名、先进教育工作者4名。

8.学校安全工作进一步加强

学校安全无小事，安全工作重于泰山。首先加强安全培训学习，充分认识安全工作的重要性；2021年3月25日，我镇派出各校食堂管理人员进行了为期半天的食品法律法规知识培训。5月5日，组织了全镇各学校领导班子及食堂从业人员二级培训，要求各校在本校举行三级培训。其次是教办把学校安全工作列入学校常规检查的项目常抓不懈，制定了完善的安全制度和应急方案，学校每周开设一节安全课，每学期举办安全知识宣传活动，提高了师生的安全防护意识。第三是进一步修订完善安全保卫、值班、安全日志等制度，严格住宿管理制度、饮食卫生制度、家长联系制度、乘车安全制度及坚持安全工作日检查、周小结、月汇报制度，落实24小时值班制，加强安全工作应急预案制定和管理，加大安全检查力度，不断消除学校安全隐患。全年内无任何校园安全事故发生。

2021年是我镇教育发展较快的一年，回首过去我们取得了丰硕成绩，这些成绩的取得是全体教师爱岗敬业、团结协作、开拓进取、奋力拼搏、无私奉献的结果，更离不开镇党委、政府、各单位、村委和社会各界的支持和帮助。但是，在看到成绩的同时，也应该看到，我们的工作还存在着一些缺点和不足。教师专业化水平，学校管理，办学条件等一些细节方面还不到位，学校管理不能真正做到及时、高效，少数教师责任心不够，主人翁意识不强，学生言行举止不文明的现象时有发生。这些问题都应引起全体教师的高度重视，需要在今后的工作中得到解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：勐永镇中心完小、勐永镇河底岗完小、勐永镇城子完小、勐永镇新和完小、勐永镇香竹林完小、勐永镇光木林完小、勐永镇农努完小、勐永镇大帮令完小、勐永镇芒糯完小、勐永镇芒佑完小、勐永镇芒来完小。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室2021年末实有人员编制183人。其中：事业编制183人；在职在编实有事业人员183人（辞职1人，新录用7人，调入3人，调出3人，退休1人。）

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有编制车辆1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室2021年度收入合计3,395.49万元。其中：财政拨款收入3,376.48万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入17.6万元（含教育收费17.6万元），占总收入的0.52%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.41万元，占总收入的0.04%。与上年对比减少347.22万元，减少9%。主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育公用经费、困难学生补助等资金。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室2021年度支出合计3,580.36万元。其中：基本支出2,977.88万元，占总支出的83.17%；项目支出602.48万元，占总支出的16.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少5.43万元，减少0.15%。主要原因：本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室正常运转的日常支出2,977.88万元。与上年对比减少6%，主要原因：本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，故公用经费下降，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,940.82万元，占基本支出的98.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.06万元，占基本支出的1.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出602.48万元。与上年对比增加186.84万元，增长44.95%。主要原因：财政拨入2021以前年营养计划专项资金，项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出3,561.21万元，占本年支出合计的99.47%。与上年对比减少21.31万元，下降0.59%，主要原因分：财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2776.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出2066万元，商品和服务支出192.03万元，对个人和家庭补助468.65万元，资本性支出49.66万元。

2.社会保障和就业（类）支出387.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、死亡抚恤金等支出，其中：工资福利支出301.46万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费287.7万元，其他社会保障缴费13.76万元）；对个人和家庭补助85.67万元，其中：退休费82万元，抚恤金3.67万元。

3.卫生健康（类）支出191.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗186.39万元，其他行政事业单位医疗支出5.57万元。

4.住房保障（类）支出205.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于职工住房公积金支出205.78万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.63万元，超预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，超预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本单位属于二级核算单位，无经费预算，本单位实际有车辆1辆，车辆破旧，维修费用加大，所以车辆运行经费大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.46万元，增长39.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.46万元，增长39.46%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆破旧，维修费用加大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，比较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占100%；公务接待费支出0万元，比较上年无变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室资产总额5981.12万元，其中，流动资产146.51万元，固定资产5806.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少960.16万元，其中固定资产增加8.89万元，流动资产减少969.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.12万元，其中：政府采购货物支出6.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336001301111