监督索引号53092600336002901000
耿马傣族佤族自治县大兴中学2021年度部门决算
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县大兴中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县大兴中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4.按照教师的编制和管理权限，负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
6.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务。加强学校党建和党风廉政建设工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，为党育人，为国育才。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程。
2.持续做好校园疫情防控工作。全面加强卫生和健康教育，建立健全疾病防控制度体系。新冠肺炎疫情防控是当前的头等大事，要在深入总结一年来疫情防控工作经验的基础上，进一步加大疫情防控宣传、防控知识培训、物资筹措、安全维稳力度，全面完善学校疫情防控应急处置预案、工作制度；用好教师包保责任制度，实时掌握师生健康状况及活动轨迹；强化校园日常管控，坚持扫码、检测体温进入校园，做好师生晨午晚检登记；强力推进爱国卫生“7个专项”行动，常态化做好校园食堂、餐厅、宿舍、教室、图书馆、厕所等公共场所的清洁消毒工作。继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，杜绝疫情防控方面的任何问题发生。
3.狠抓教育教学质量不放松。完成招生计划，提高巩固率，入学率,努力提振教师队伍精气神，全面强化质量意识，想办法、出实招，拿出强有力措施，增强扩优提质工作成效。认真落实提升教育质量二十二项制度，加大“质量校园”建设工作力度。丰富体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时。
4.进一步改善办学条件。我校今年在财政局的资金支持下,购买了桌椅及学生床，使学校总体水平有了质的改变,学校的基本条件得到了改善。
5.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
6.紧抓控辍保学工作不松劲。坚持义务教育免试就近入学基本制度，保障进城务工随迁子女在流入地入学的各项权利，全面抓实控辍保学工作，要动态清零，确保义务教育巩固率不下滑。把学校的资助体系管理到位，管好用好学生资助金，实现家庭经济困难学生应助尽助，全面排除因贫辍学风险。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县大兴中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。耿马傣族佤族自治县大兴中学内设7个股室，分别是：校长办、副校办、行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县大兴中学2021年末实有人员编制32人。其中：事业编制32人；事业人员32人（含事业工勤人员1人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
一、耿马傣族佤族自治县大兴中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
二、耿马傣族佤族自治县大兴中学没有一般公共预算“三公”经费支出预算表，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县大兴中学2021年度收入合计470.37万元。其中：财政拨款收入470.32万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.05万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少20.08万元，下降4.09%。主要原因：根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育保障机制经费、困难学生补助、彩票公益专项资金、特殊教育学生生均公用经费项目资金等资金21.16万元。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县大兴中学2021年度支出合计482.84万元。其中：基本支出394.71万元，占总支出的81.75%；项目支出88.13万元，占总支出的18.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少26.07万元，下降5.12%。主要原因：本年收入减少，故比上年减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴中学正常运转的日常支出394.71万元。与上年对比减少20.20万元，减少4.87%。主要原因：本年的养老保险及乡镇岗位补贴和乡村连片教师生活补助未能拨付。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出389.84万元，占基本支出的98.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.87万元，占基本支出的1.23%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴中学教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.13万元。与上年对比减少5.87万元，主要原因：一是2020年支付了2019年未及时拨付的营养资金，2021年拨付的营养资金较少；二是2020年支付了义教均衡发展的图书款和实验仪器款，2021年无支付。
具体项目开支及开展工作情况如下：
2021年城乡义务教育补助经费校舍改造资金（一键式报警器）0.23万元，2021年义务教育学校公用经费39.36万元、耿马县税务局关于拨付三代手续费0.01万元），2019县级教育发展专项资金购买食堂设备0.4万元，2019年学生营养改善计划资金26.23万元，2020年困难学生生活补助资金13.25万元，劝返学生生活补助1.71万元，用于教育事业的彩票公益金支出6.93万元.
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县大兴中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出475.51万元，占本年支出合计的98.48%。与上年对比减少33.4万元，下降6.56%，主要原因：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育公用经费、困难学生补助等资金。所以支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出400.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出376.07万元，商品和服务支出4.87万元，对个人和家庭补助13.78万元。
2.社会保障和就业（类）支出19.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于机关事业单位养老保险、工伤失业保险等支出，其中：工资福利支出19.78万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费18.05万元，其他社会保障缴费1.73万元）。
3.卫生健康（类）支出26.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗26.10万元，其他行政事业单位医疗支出0.80万元。
4.住房保障（类）支出28.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于职工住房公积金支出28.14万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县大兴中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。在保证基本公共服务合理需求的前提下厉行节约，降低运转成本，有效节约财政资金，故与上年比较无变化。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，较上年无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，较上年无变化；公务接待费支出0万元，占0%。较上年无变化。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县大兴中学2021年机关运行经费支出0万元，上年支出0元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县大兴中学资产总额715.84万元，其中，流动资产55.35万元，固定资产644.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.89万元，其中固定资产增加4.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
1 |
28 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
合计 |
715.84 |
55.35 |
644.93 |
467.89 |
0 |
0 |
177.04 |
0 |
0 |
15.56 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县大兴中学2021政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出6.93万元，主要用于开展乡村少年宫活动办公费。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600336002901111
滇公网安备53092602000002号
