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耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县职业教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县职业教育中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行教育教学管理。拓宽招生渠道，保持职业教育和学历教育招生规模持续稳定。

2.组织开展学校教职工管理，加强师德师风建设工作，组织教职工实施教育教学活动。

3.开展学生职业技术教育活动，培养具有专业技术的人才，为就业打好基础。组织学生参加各级别职业技能竞赛，做好职业指导和毕业生推荐就业工作。

4.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办学，执行上级主管部门的指示和决定。

5.实行实践与教学相结合的原则，对中职学生实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

6.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

7.负责职业教育的统筹规划、宏观管理、综合协调，为职业教育的改革与发展服务，为主管部门的科学决策服务，负责职业教育的项目建设、专业建设、技术培训、质量监测及督导评估工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.创设学习平台，建设双师型教师队伍。

学校强调“立师德、强师能”，重点打造一支热爱教育事业，钻研教育业务，乐于奉献职教事业的双师型教师队伍。一是加强学习培训，促进师德师风建设。学校坚持每单周的周一下午为政治学习时间，把师德师风建设作为学校的亮点工作，除了集中学习的时间外，还利用教职工例会，适时地组织教师学习中国梦思想，学习党的十九大、党的十九届六中全会精神，学习《教师职业道德规范》和《耿马自治县教育体育系统师德师风建设“十个严禁”及“十项承诺”》，积极推进双师型教师引领，鼓励中青年教师外出学习培训，提出明确的学习要求，以“弘扬敬业精神，提高育人水平，塑造师德风范”为宗旨，扎实开展一系列师德教育活动，不断提高教师的服务意识，提升教师的政治思想觉悟。通过多种形式的思想教育，增强了教师教书育人的责任感，使命感和危机感，培养了教师爱岗敬业、教书育人、无私奉献的精神；二是创设学习平台，强化教师业务研修。为加快我校青年教师和骨干教师的培养，学校结合实际拟定了合理的教师培训计划，在教师中逐步树立起终身学习的思想。为提高教师的业务水平及教学能力，学校积极为教师创设学习的平台，提供一切机会，让更多的教师走出校门，开阔眼界，学习提高，使教师的业务能力和专业理论有效融合，在学习中不断成长和发展；三是坚持“依托教研实践，立足课堂实效”，对有效课堂教学进行了深入的研究与实践。各教研组结合本组的实际情况进行了深入的研究，教研实践的实施促进了教师的自我反思，调整了教学策略，进而增强了课堂教学的有效性和学生的动手操作能力。

2.创建文明校园，提升办学水平。

学校高度重视管理机制的建设与改革，有切实可行的规章制度，机构设置合理；监督机制健全，管理手段现代化；积极探索推行人事制度、后勤管理等学校内部管理体制改革。学校运用管理理念，按照管理要素，由党、政、工、青、妇、教务、总务、政教、办公室、招就、产业、保卫等各部门依照学校制度及职能分工，通过认真落实学校的各项制度以及常规管理办法，不断规范对教师、学生、教学、科研、设施、信息、财务、学籍、考试、后勤等各方面分块分条进行细化管理，按照年初既定计划，群策群力认真加以落实，通过努力，有力促进学校的可持续发展。一是建立学校安全保卫工作的各项规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断完善充实。建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，以及学生管理、门卫值班、教师值班、防火防灾、防火安全管理、体育器材检查、健康体检等规章制度。对涉及学校安全保卫的各项工作，方方面面夯实安全基础，都要做到有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞；二是加强安全检查，及时整治整改，安全工作常态化。每学期开学以后，学校把安全教育工作作为重点检查内容之一，积极配合卫生部门对学校卫生进行检查。同时，加强对校园周边的综合整治。对存在的隐患及时向县教育局反映，及时整改；三是开展丰富多彩的教育活动。利用班会、安全课等学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全防范教育，对学生进行系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识教育。利用广播、黑板报、悬挂横幅、张贴标语等宣传工具及举行主题班会、安全征文与知识竞赛等形式开展丰富多彩的安全教育，多次邀请相关部门到校开展《禁毒防艾》、《消防演练》《预防校园暴力》等丰富的法制教育讲座，通过教育提高广大学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力；四是以班级日常考核为抓手，注重检查落实。在政教处的牵头下，教务处、总务处、团委、学生会齐抓共管，分工明确，每周对各班学生总体情况进行督促、检查和量化打分，一周一汇总；五是完善教师管理制度、学生管理制度、教学制度、后勤保障制度等，不仅使学校的运行与管理更规范，规范了教师在教学中的行为，还提升了教师的综合素质和学校办学水平。

3.创建平安校园，抓好德育教育及安全工作。

多年来，学校紧紧围绕安全教育、道路交通安全、食品安全、消防安全、公共卫生安全等重点工作、重点领域开展工作，各项工作齐头并进，健康发展。

一是强化安全教育及安全检查。定于每周五下午班会上，班主任均要进行安全教育。同时，每月由政教处牵头，邀请县直相关部门入校开展一次安全知识讲座，安全教育工作实现了全覆盖；设置电子宣传栏和班级黑板报，并在学校班级内发放艾滋病预防、消防安全、道路交通安全、食品卫生安全读物，努力提高广大师生的安全意识；由政教处牵头，学校保卫处具体负责对校内不安全因素定时不定时地进行排查，及时发现和掌握安全隐患，并有针对性地采取措施进行整改，将隐患消除在萌芽状态。

二是强化道路交通安全。学校主要领导与处室、与班主任、班主任与学生层层签订了人身安全、交通安全责任书，并于每年4—6月，邀请县公安局交警大队民警、县公安局禁毒大队邀请县防疫站、县消防大队入校为全体师生分别进行道路交通安全知识讲座、禁毒专题讲座、禁毒防艾专题讲座及消防安全讲座。

三是强化食品安全管理。认真贯彻落实《学校集体用餐食品卫生监督办法》、《云南省学校安全条例》、《临沧市学校食品安全工作管理细则（试行）》，有专人对学校食堂开展日常监管并有记录，食堂管理人员、从业人员均进行专业培训，食品安全宣传教育进校园、进课堂，年内邀请县药监局入校开展食品卫生安全检查，学校食堂内部设施完善，无食品中毒事件发生。

四是强化消防安全。强化消防设施建设，学校消防设备配有消防栓、灭火器，设有消防通道及紧急避险场，基本满足消防要求。同时，利用国旗下的演讲、主题班会、班级黑板报对师生进行安全用电、用火、用气和防火宣传，并请县消防大队入校组织开展火灾紧急疏散演练1次，并将“消防安全教育示范学校”创建工作和森林防火工作纳入“平安校园”创建内容。

五是强化学生宿舍管理。学生宿舍实行24小时值班制度，并严格落实《耿马自治县职业教育中心女生宿舍管理办法》各项要求，做好住校生离返校及夜查登记。定于每天早上由宿舍管理员检查宿舍卫生，每周五政教处会同学生会开展一次学校卫生大检查，并进行评比，学生宿舍管理规范。

4.创新校企合作模式，形成丰硕合作成果。

学校积极引入合作企业优质资源进驻学校，校企共建实训基地，使企业参与专业建设的全过程，服务学生成长的全过程。加大与云南工贸职业学院合作力度，采用校企双师联合培养的新型教学模式，以贯穿岗位技能的工作任务和知识点为学习内容，共同打造汽车运用与维修专业;与耿马自治县应急消防救援大队签订联合办学战略协议，积极申报森林消防专业，创新了职教人才培养模式，切实为我县培养更多技能型、应用型高等专业技术人才，更好地服务县域经济发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政办公室、总务处、教务处、政教处、基层工会、招生办、成人教育办公室、校团委。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县职业教育中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度没有“三公”经费预算及支出，也没有机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年度收入合计9666222.73元。其中：财政拨款收入8653228.53元，占总收入的89.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入105100元（含教育收费105100元），占总收入的1.09%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入907894.2元，占总收入的9.39%。较上年相比收入合计减少80010.39元，下降0.82%。其中：财政拨款收入减少779486.28元，下降8.26%；上级补助收入增加0元，与上年无变化；事业收入增加71200元，增长210.03%；经营收入增加0元，与上年无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年无变化；其他收入增加628275.89元，增长224.69%。其中：财政拨款收入减少的原因是本年人员减少3人（退休2人，调走1人），在职人员工资、社会保险、公积金等人员经费减少；事业收入增加的主要原因：我单位本年度新生入学人数增加，收取的中等职业学校住宿费较上年增加。其他收入增加的主要原因：年初拨入以前年度免学费和国家助学金等资金列入其他收入；2022年度我单位收到云南开放大学返还的教学点办班经费增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年度支出合计10096797.86元。其中：基本支出7934192.07元，占总支出的78.58%；项目支出2162605.79元，占总支出的21.42%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出合计增加42022.37元，增长0.42%。其中：基本支出增加138973.58元，增长1.78%；项目支出减少96951.21元，下降4.29%；上缴上级支出增加0元，与上年无变化；经营支出增加0元，与上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年无变化。基本支出增加主要原因：本年度调整工资薪酬，人员经费增加；退休人员增加2人，退休人员经费增加。项目支出减少主要原因：本年内免学费和助学金等项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县职业教育中心单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7934192.07元。比上年同期增加138973.58元，同比增长1.78%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7839997.63元，占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94194.44元，占基本支出的1.19％。（年平均工资福利支出187713.75元/人）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县职业教育中心单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2162605.79元，比上年同期减少96951.21元，同比下降4.29%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.双缅树驾校办学资金412484.52元，主要用于保障学校正常运转及支付临时人员工资；

2.国家助学金226400元，主要用于中等职业学校学生国家助学金补助；

3.免学费415049.03元，主要用于保障学校正常运转；

4.免费教育补助经费17361.49元，用于列支学生教材费用；

5.特聘教师经费81000元，用于支付外聘教师工资；

6.省政府奖学金8000元，主要用于优秀学生奖学金补助；

7.红外线热成像测温仪支出4500元，主要用于购买红外线热成像测温仪；

8.职业教育发展专项资金123400元，主要用于保障学校正常运转；

9.历年结余资金支出117539.51元，主要用于支付水费、电费、网络费；

10.现代职业教育质量提升资金363865元，用于学校园林实训项目建设及苗圃大棚建设；

11.国家奖学金6000元，主要用于支付优秀学生国家奖学金补助；

12.中职生住宿费（事业收入）支出82897元，主要用于学生宿舍维修、“文明宿舍”奖励等；

13.三代手续费1101.56元，用于购买长尾夹、资料袋等办公费；

14.云南师范大学返还办班经费146675.68元，用于成人教育办学支出及改善学校办学条件；

15.云南开放大学——“双提升”项目补贴资金84433元，主要用于云南开放大学“双提升”项目办学支出；

16.云南开放大学返还办班经费71899元，主要用于云南开放大学成人教育办学及改善学校办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9274991.62元，占本年支出合计的91.86%。与上年相比减少740429.17元，下降7.39%，主要原因：本年人员减少3人（退休2人，调动1人），在职人员工资、社会保险、公积金等人员经费减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出6251772.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.4%，与上年相比减少1059335.39元，下降14.49%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出4765169元，商品和服务支出1339132.5元，对个人和家庭的补助147471.09元。主要原因：本年度人员经费减少，一般公共预算拨款支出减少。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出2104889.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.7%，与上年相比增加431789.79元，增长25.81%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出1266410.4元（机关事业单位基本养老保险缴费支出1090516.8元，机关事业单位职业年金缴费支出143384.33元，其他社会保障和就业支出32509.27元），对个人和家庭的补助838479元（退休人员工资780647元，死亡抚恤57832元）。主要原因：本年度在职人员工资增加，社保费扣缴基数增加。

9.卫生健康（类）支出454262.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%，与上年相比减少45450.57元，下降9.1%。主要用于职工医疗保险和大病保险支出，其中：突发公共卫生事件应急处理4500元，事业单位医疗427442.63元，其他行政事业单位医疗支出22320元。主要原因：人员减少，配套资金减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出464067元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，与上年相比减少67433元，下降12.69%。主要用于职工住房公积金支出464067元。主要原因：本年人员减少（退休2人，调走1人），住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14516.17元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年无变动；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费支出0元，比上年同期减少10000元，下降100%；公务接待费支出0元，比上年同期减少4516.17元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年“三公”经费未编制年初预算，所以，本年度三公经费无支出，与年初预算数一致。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县职业教育中心资产总额27529488.13元，其中，流动资产1664532.25元，固定资产25864954.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1450762.02元，同比下降5.01%，其中固定资产减少1044494.80元，同比下降3.88%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占用情况详见附件）。

三、政府采购支出情况

2022年度，耿马傣族佤族自治县职业教育中心政府采购支出总额59350元，其中：政府采购货物支出59350元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额59350元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

1.部门绩效目标的设立情况

绩效目标设立紧盯重点工作任务，着力抓好扎实各项工作任务。（1）创设学习平台，建设双师型教师队伍。（2）创建文明校园，提升办学水平。（3）创建平安校园，抓好德育教育及安全工作。（4）创新校企合作模式，形成丰硕合作成果。（5）创新疫情防控措施，坚决打好疫情防控工作攻坚战。（6）创新“甜美耿马”创建形式，推进“绿美校园”建设。（7）精准落实学生资助。（8）严格执行国家财经纪律，完成学校财务工作。

2.部分整体支出情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年度收入合计9666222.73元。其中：财政拨款收入8653228.53元，占总收入的89.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入105100元（含教育收费105100元），占总收入的1.09%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入907894.2元，占总收入的9.39%。

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年度支出合计10096797.86元。其中：基本支出7934192.07元，占总支出的78.58%；项目支出2162605.79元，占总支出的21.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

3.部门预算管理制度建设情况

预算管理为单位管理重点，对内部管理、运行有着重要作用，本单位制定并实施《耿马傣族佤族自治县职业教育中心预算管理制度》、《耿马傣族佤族自治县职业教育中心预算绩效管理制度》、《耿马傣族佤族自治县职业教育中心财务管理制度》《耿马傣族佤族自治县职业教育中心政府采购制度》、《耿马傣族佤族自治县职业教育中心内部控制制度》等制度。

4.严控“三公经费”支出情况

本单位2022年度无“三公”经费，预算与决算一致。

5.绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

通过绩效目标的设立情况、项目实施管理情况、部门收支情况等自我评价，了解绩效目标完成情况，资金使用是否达到绩效管理预期目标、资金管理是否规范，对照检查资金支出效率和成果。分析存在问题及原因，及时总结经验并改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，促进部门整体上提升预算绩效管理工作，强化部门职能职责，保证部门能更好地履行职责，使财政资金的使用效益最大化，全面推进职业教育，全面提高教育教学质量。

（2）自评组织过程

A.前期准备:按照年初设立部门绩效目标，组织成立绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由办公室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

B.组织实施:

a.核实数据。绩效评价工作小组对2022年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，并与年初设立绩效目标进行对比分析。

b.查阅数据。查阅年初预算安排、年内收入支出情况、和会计凭证等财务资料。

c.汇总分析。将收集材料进行汇总，结合本部门绩效目标完成情况进行归纳、分析、总结。

d.绩效评价工作小组对各项评价指标分析讨论，上报绩效评价工作领导小组。

e.形成绩效评价报告。

6.评价情况分析及综合评价结论

绩效评价工作小组严格执行绩效评价指标要求，对照检查，反复核实。通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务工作日益规范，各部门各司其职，总体效果较好。

7.存在的问题

(1)预算编制时，项目绩效目标不够细化，部分绩效指标量化不明确，导致部分项目绩效考评实操性差，预算与年终支出存在差异。例如：年初预算时资金部门经济分类不够细化，未细分至水电费等支出分类，在后期财务指标分析中，支出分类存在偏差。

(2)部门整体支出绩效填报工作仍需进一步提高。在去年填报的基础上，总结相关经验，今年的填报工作在组织填报和实施绩效考核中得到很大提升，各项工作顺利开展。但绩效自评工作仍需要进一步完善和提升。如：绩效指标设定和评分等。

8.绩效自评结果应用

本单位对本次绩效自评结果进行了分析，针对存在问题，在下步工作中将做到：细化预算编制，充分做好年内工作细分，将绩效评价与具体工作相结合，做到考评有理有据，不断总结经验、完善不足。同时，强化绩效自评结果与实际工作的相结合。

9.主要经验及做法

(1)强化领导责任制，建立健全绩效评价体系，严把政策项目准入关，事前关口把关要严。

(2)结合实际，确定考评项目及考评指标，在绩效目标编制中，基础要牢，措施要到位。

(3)扎实推进绩效考评工作，严格按标准自评。

(4)建立健全相关规章制度，完善操作性较强的工作流程和业务规范。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2022年未有应缴未缴资金4152.35元，原因：一是四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2022年四季度利息1327.35元未上缴财政，待2023年1月缴纳。二是2022年11月-12月陆续有新生入学，交来中等职业学校住宿费2825元，应当月上缴财政，但因开票系统更新，无法开票，待下年缴费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600336000601111