监督索引号53092600336000801000

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本中心校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4.组织开展本中心校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本中心校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责本中心校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本中心校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本中心校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.狠抓教学质量，推进学校持续发展

一是相对统一全镇教学时间（早上7:20-8:00课后服务、中午12:50-13:30课后服务、下午5:00-5:40课后服务）；二是进行课堂教学改革（全面推广对分课堂教学模式），11所完小22位教师上了公开研讨课；三是推广利用班班通教学系统、在抖音、快手、微博上搜课堂教学的重难点和知识点的小视频；四是进行月考并作出质量分析，表彰优秀学生及家长；五是总结各学校典型事迹，及时给予充分的肯定，并予以宣传推广，使各学校学有榜样、比有标准、干有方向。同时引导、提倡、鼓励教师注重行动研究，以教研课题为龙头，从而有力地促进学校教育教学质量的提高；六是要求在校园内讲普通话、规范书写。同时引导、提倡、鼓励教师注重课题研究；七是组织召开毕业班复习研讨会3次。

2.安全工作常抓不懈，切实做好疫情防控、防溺水安全教育工作

疫情防控的常态化，给教育教学工作带来很大冲击，中心校下辖的师生在党委政府的领导下，沉着应对、思想稳定、信心坚定，未发生各类安全事故，教育教学工作正常开展。

（1）组织严密，很好地发挥出教育党支部战斗堡垒作用。

（2）制度健全，科学制定“两案九制”并严格遵守。

（3）思想稳定，全体师生积极应对、扎实做好常态化疫情防控工作。

（4）保障有力，疫情防控各类物资准备充足。

（5）落实责任，签订各种安全协议书，制定各类安全事故应急预案。

（6）加强教育和演练，促进自救自护。

（7）开展丰富多彩的安全教育活动。

（8）进行校园安全隐患排查，发现问题及时处理。

（9）措施得力，开展好防溺水及校园安全的宣传教育和防范工作。

3.以活动为载体，切实提高师生的综合素质

我们坚持教书育人为宗旨，高度重视学生培养，在工作中努力做到以下教育：一是抓教师的养成。遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，严格落实《中小学教师职业道德规范》（三爱两人一终身）、《临沧市中小学教师行为“十不准”》等行为规范，按“四有好老师”标准规范我们的教育教学行为，防止和杜绝有害于学生健康成长、损害学生合法权益的行为，营造规范、文明和谐、人民满意的育人环境；二是抓学生的养成。校校有《中小学生日常行为规范》、《学生守则》、社会主义核心价值观、安全提示等警示牌，抓实师生生活习惯、学习习惯、交往礼仪行为习惯、秩序纪律行为习惯；三是组织开展了六一儿童节庆祝活动，丰富了师生的文化生活。

4.扎实推进教育民生工程

中心校成立以校长为组长的民生工程领导小组，将其纳入学校工作重要内容，逐层压实责任、逐项抓好落实。多次召开专题会议，学习宣传教育民生工程政策，科学制定实施方案，确保人人参与、有效推进。

（1）用心做好义务教育学生营养改善工作，强化食堂食品安全管理，对各学校食堂进行公开招投标。一是“严把六关”即严把制度建设和从业人员管理关、严把设施设备维护管理关、严把原辅料购进质量安全关、严把餐饮加工制作关、严把餐饮具清洗消毒关、严把环境卫生控制关，全面落实餐饮服务食品安全主体责任；二是“严格七查”即严查食品采购、进货查验索证索票及台账记录，严防劣质和过期食品进入学校食堂；严查规范操作，加工制售，操作间环境卫生和工作人员衣帽整洁，确保食品质量；严查刀、案、墩使用标识，食品存贮、摆放是否规范合理，防止交叉污染；严查防蝇、防鼠、防尘设施；严查清洗消毒，确保消毒设施正常使用；严查食品留样是否规范，登记是否清楚，记录详细；严查食堂安全制度落实情况从业人员是否持健康培训证，做好年度体检和每日晨检工作，确保让学生吃饱吃好，吃得营养健康，让家长满意。

（2）结合乡村振兴，大力宣传经济困难学生资助政策，通过入户调查、摸排，使国家资助政策家喻户晓，经济困难学生都能得到资助，都能安心上学，助力乡村振兴。

5.认真做好乡村振兴工作

一是教育资助工作。认真领会各级教育扶贫文件及会议精神，系统研究教育系统资助、控辍保学等相关政策、措施、方法。做到了家喻户晓、人人皆知，各类应发资助无遗漏、零失误，应享尽享达到百分之百；二是控辍保学工作。中心校将“控辍保学”工作作为学校重点工作之一，切实把好“控辍保学”第一关，督促指导各学校组织学生按时入学。对可能流失的学生，尤其是贫困生和学困生，加大工作力度，确保适龄儿童少年都能按时到校，不流失、不辍学。通过努力，适龄应就读儿童无一人辍学；三是扎实开展“双报到”活动。11个党支部、81名党员与各自村、社区对接，回乡规划；四是扎实开展大家访活动。

6.落实好意识形态工作任务

一是坚持党管意识形态原则。认真贯彻落实中央、省、市和县教体局关于意识形态工作的决策部署和指示精神，严守政治纪律、组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威；二是坚持把党的思想理论建设作为意识形态工作的根本任务。持续推进中国特色社会主义和中国梦的宣传教育，加强“四个全面”战略布局的宣传教育，组织好社会主义核心价值观的学习和践行，不断巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。扎实抓好以支部为龙头的干部理论学习，把意识形态工作作为必学内容，每月学习不少于一次；三是专题研究意识形态工作。各学校党支部每年至少两次在党内通报意识形态领域情况，及时将意识形态领域的重大情况向上级党委报告，并提出建设性意见；四是加强学校思想阵地管理，强化学校的教学管理。认真贯彻落实中央、省、市、县委关于加强宣传思想工作和意识形态工作有关部署要求，加强和改进思想政治工作、思想政治理论教学，加强党员干部、思想政治课教师、年级组长、班长等教师队伍建设。切实加强教师队伍的管理，不得在课堂出现有政治偏差的言行，在学校内不得进行宗教活动，不得开设宗教课或向学生传播宗教，不得组织学生到宗教活动场所开展教学和实践活动；五是加强少先队工作，强化学生的意识形态教育。加强对少先队的组织与管理，牢牢掌握少先队工作的主阵地。

7.加强素质教育促进学生全面发展

镇中心学校为进一步推进素质教育，促进学生全面发展，在“双减”背景下结合学校实际扎实开展五项管理及课后服务工作。一是加强学生“五项管理”养成教育。培养学生良好的学习、生活、卫生、思维、交往、锻炼习惯；二是加强学生社会主义核心价值观教育。每周一，各学校进行升旗仪式，利用国旗下讲话，进行中华经典诗词朗诵活动，使学生感受到中华民族历史文化的灿烂悠久和博大精深，培养学生爱国、敬业、诚信、团结、友善的道德情操；三是课后服务有声有色。鼓励各学校成立了书法、美术、音乐、写作、舞蹈等课后服务小组，每周定期开展活动，引导学生德智体美劳全面发展，培养合格加特长人才；四是大课间活动激活校园氛围。各学校每天利用上午下午30分钟开展大课间活动，学生或是跳民族舞、或是做手语操、或是跑步、或是做趣味游戏。大课间活动的有序开展，增强了学生的身体素质，培养了学生积极健康向上的生活态度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，分别是：芒弄完小、团结完小、芒国完小、新城完小、培承学校、允捧完小、芒信完小、弄巴完小、复兴完小、菜籽地完小、南木弄完小。允楞幼儿园、团结幼儿园、芒国幼儿园、六公里幼儿园、芒蚌幼儿园、允捧幼儿园、芒信幼儿园、弄巴幼儿园、复兴幼儿园、菜籽地幼儿园、南木弄幼儿园。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2022年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员187人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2022年度收入合计48371897.44元。其中：财政拨款收入47471794.97元，占总收入的98.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入288600元（含教育收费288600元），占总收入的0.6%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入611502.47元，占总收入的1.26%。与上年相比收入合计增加10161167元，增长26.59%。其中：财政拨款收入增加9657799.27元，增长25.54%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入减少23400元，下降7.5%；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加526767.73元，增长621.67%。收入增加的主要原因：本年度人员经费增加，困难学生生活补助、义教公用经费、不足100人校点公用经费、其他收入等资金增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2022年度支出合计48330947.36元。其中：基本支出40803313.2元，占总支出的84.42%；项目支出7527634.16元，占总支出的15.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比支出合计增加9378496.88元，增长24.08%。其中：基本支出增加6382244.38元，增长18.54%；项目支出增加2996252.5元，增长66.12%；上缴上级支出增加0元，与上年无变化；经营支出增加0元，与上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年无变化。支出增加主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是本年度困难学生生活补助、义教公用经费、不足100人校点公用经费等，支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40803313.2元。比上年同期增加6382244.38元，同比增长18.54%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40426117.08元，占基本支出的99.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费377196.12元，占基本支出的0.92％。（年平均工资福利支出203612.08元/人）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7527634.16元，比上年同期增加2996252.5元，同比增长 66.12%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前保教费229070.19元，主要用于教育教学活动设施设备的购置，幼儿园校舍的维修；

2.学前教育幼儿资助资金323256.30元，主要用于家庭经济困难学生补助；

3.县级配套一般公用经费11762.90元，主要用于办公经费等；

4.不足100人校点公用经费102877.00元，主要用于办公设备购置、校园零星维修、办公经费等；

5.营养改善计划资金2904495.81元，主要用于学生营养膳食补助资金；

6.义务教育困难学生补助1028594.23元，主要用于家庭经济困难学生补助；

7.8个少小民族补助142500.00元，主要用于8个少小民族学生生活补助；

8.义务教育公用经费2242633.26元，主要用于办公设备购置、校园零星维修、教师培训、办公经费等；

9.县级文明专项资金8000.00元，主要用于培承学校创建文明城市经费；

10.2021年、2022年省级优秀乡村教师经费200000元，主要用于发放给被评为2021年、2022年省级优秀乡村教师；

11.学校食堂设备专项资金3550.00元，主要用于食堂设备购置；

12.“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金10000.00元，主要用于中心校教研活动经费；

13.特殊学校教育经费194952.00元，主要用于校园零星维修、办公经费等；

14.配备红外线热成像测温仪4500.00元，主要用于配备培承学校红外线热成像测温仪；

15.彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金67500元，主要用于培承学校采购少年宫物品及开展活动经费；

16. 2021年代扣代征手续费6527.47元，主要用于办理本单位税务人员的办公费；

17.耿马镇中心校六一活动经费14875.00元，主要用于学校开展六一活动经费；

18.允捧小学工作经费29700.00元，主要用于允捧完小办公设备购置；

19.生源地信用助学贷款工作经费一般公用经费2840.00元，主要用于办公经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出47527769.8元，占本年支出合计的98.34%。与上年相比增加8972026.9元，增长23.27%，主要原因：本年度困难学生生活补助、义教公用经费、不足100人校点公用经费等一般公共预算财政拨款增加，故财政拨款资金比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出34480147.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.55%，比上年同期增加6203324.44元，同比增长21.94%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出26740374.18元，商品和服务支出2445253.38元，对个人和家庭补助4999067.14元，债务利息及费用支出0元，资本性支出295453元。主要原因：本年度困难学生生活补助、义教公用经费、不足100人校点公用经费等一般公共预算财政拨款增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出8570346.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.03%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：其中：退休人员工资支出2314473.45元；职工单位基本养老保险缴费支出4832212.64元；职业年金支出1259825.52元，死亡抚恤支出4401元；其他社会保障和就业支出159433.74元。比上年同期增加2870235.61元，同比增长50.35%，主要原因：本年度在职人员工资增加，扣缴基数增加，社会保障缴费支出较上年度增加。

9.卫生健康（类）支出2182789.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗2091179.75元；其他行政事业单位医疗支出87110元；突发公共卫生事件应急处理支出4500.00元。比上年同期增加5900.85元，同比增长0.27%，主要原因：本年度在职人员工资增加，扣缴基数增加，社会保障缴费支出较上年度增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19 .住房保障（类）支出2294486元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于职工住房公积金支出2294486元。比上年同期减少107434元，同比下降4.47%，主要原因：本年度退休人员9人，故住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为2733.21元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2733.21元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为2733.21元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算数的0%，公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2733.21元，年初预算数为0元，超出预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本单位属于二级核算单位，未编制预算，本单位实际有车辆1辆，下乡次数增加，车子损耗大，维修费用加大，所以车辆运行经费大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1458.33元，增长114.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出2733.21元，比上年同期增加1458.33元，增长114.39%；公务接待费支出决算0元，与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本单位属于二级核算单位，未编制预算，本单位实际有车辆1辆，下乡次数增加，车子损耗大，维修费用加大，所以车辆运行经费大。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查学校安全、教育教学等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年对比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校资产总额22810751.19元，其中，流动资产1076776.42元，固定资产21594014.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产139960元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加690707.32元，同比增长3.12 %，其中固定资产增加387295.05元，同比增长387295.05元，增长1.83 %。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额205100元，其中：政府采购货物支出205100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额205100元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

一是为确保绩效工作顺利、有序开展，我中心校把绩效工作纳入重要议事日程，成立了绩效考评领导小组，组长由各完小校长担任。结合我中心校工作实际，实行绩效评估工作领导责任制，形成了主要领导亲自抓，层层抓落实的运行机制；二是贯彻执行国家教育方针政策，促进耿马镇教育事业的发展；三是负责耿马镇所辖范围内所有小学、幼儿园的教育教学管理工作；四是制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善辖区学校办学条件；五是抓实控辍保学工作，确保义务教育巩固率不下滑；六是管好用好学生资助金，实现家庭经济困难学生应助尽助；七是切实做好疫情防控工作；八是推进绿美校园的建设。

2.整体收支情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2022年度收入合计48371897.44元。其中：财政拨款收入47471794.97元，占总收入的98.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入288600元（含教育收费288600元），占总收入的0.6%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入611502.47元，占总收入的1.26%。与上年相比，收入合计增加10161167元，增长26.59%。其中：财政拨款收入增加9657799.27元，增长25.54%；上级补助收入0元，与上年无变化；事业收入减少23400元，下降7.5%；经营收入0元，与上年无变化；附属单位上缴收入0元，与上年无变化；其他收入增加526767.73元，增长621.67%。

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2022年度支出合计48330947.36元。其中：基本支出40803313.2元，占总支出的84.42%；项目支出7527634.16元，占总支出的15.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加9378496.88元，增长24.08%。其中：基本支出增加6382244.38元，增长18.54%；项目支出增加2996252.5元，增长66.12%；上缴上级支出0元，与上年无变化；经营支出0元，与上年无变化；对附属单位补助支出0元，与上年无变化。

3.部门预算管理制度建设情况

预算管理为单位管理重点，对内部管理、运行有着重要作用。我单位实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，编撰收支预算坚持以“以收定支，收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算，在教育收费方面统一使用财政收费票据，严格执行收支两条线管理。

4.严控“三公经费”支出情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为2733.21元，超出预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2733.21元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

5.绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

完成中心校各完小部分教学设施设备的购置，满足教师教学的需求，完成教师培训的需要，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评组织过程

A.前期准备：成立领导小组，制定实施方案和管理办法。建立并逐步完善自评工作组织机构，组织实施自评工作，财务室明确人员负责具体工作，学校内部各完小积极配合做好自评的相关工作。

B.组织实施：学校负责人召开绩效评价工作领导小组会议，以量入为出、量力而行、保证重点，规范编制，讲求绩效为原则，把绩效评价作为工作的重要指南，规范绩效评价自评工作，严格审核评价结果，分项目进行梳理，找出不足加以整改。

6.评价情况分析及综合评价结论

我单位绩效评价工作小组按照云南省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体绩效水平为“良好”。

7.存在的问题

一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标不细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

8.绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性；三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督；四是对本单位绩效自评结果进行了分析，在下一步工作中改进工作方法。

9.主要经验及做法

一是强化领导，建立健全绩效评价体系，严把政策项目准入关，事前关口把关要严；二是结合实际，确定考评项目及考评指标，在绩效目标编制中，基础要牢；三是措施到位，扎实推进绩效考评工作，评价过程中，评价结果要实；四是建立健全管理制度，在绩效结果运用中，让成果应用率更高。建立健全了操作性较强的工作流程和业务规范；五是加强教学管理，提升教学实效，狠抓教学管理，完善学校备考方案，明确目标，在教学常规上下功夫，从评价情况来看学校开展了教师读书活动、建立了集体备课制度并进行集体备课、常规检查工作等，落实了各项常规教学工作。

10.下一步改进措施

一是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；二是厉行节约办教育，严格规范和控制公务活动经费开支。从严从紧控制“三公”经费，大力压减会议、培训等一般性支出；三是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2022政府性基金预算财政拨款收入17500.00元，政府性基金预算财政拨款支出17500.00元，主要用于培承学校采购少年宫物品及开展活动经费。比上年同期增加11050.00元，同比增加171.32%，主要原因：本年度开展活动和物品采购费用增加。

2、耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2022年末应缴财政款731.73元属于利息收入，因利息收入于2022年12月20日才到账，但税务系统20日就关闭，无法缴纳，待2023年1月份缴纳。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600336000801111