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耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2．配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本教办实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.立德树人，培育时代新人。

我校深入贯彻党的教育方针，积极响应国家关于“立德树人”的根本任务，将培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为核心目标。通过一系列创新举措和扎实工作，我校在立德树人、培育时代新人的道路上取得了显著成效。

(1)强化师德师风建设。教师是立教之本、兴教之源。我校高度重视师德师风建设，通过组织师德师风专题学习、优秀教师事迹分享、师德考核与激励机制等措施，引导教师树立崇高的职业理想和坚定的职业信念，做学生健康成长的指导者和引路人。通过师德师风建设和专业培训，我校教师队伍的整体素质得到了显著提升。教师们更加热爱教育事业、关爱学生成长，成为了学生健康成长的引路人和贴心人。

(2)构建德育课程体系。结合学生年龄特点和成长规律，我校精心构建了涵盖思想品德、心理健康、法治教育、劳动教育等多方面的德育课程体系。通过课堂教学、主题班会、社会实践等多种形式，让学生在潜移默化中接受道德教育，树立正确的世界观、人生观和价值观。通过努力，学生综合素质显著提升。通过努力，我校学生的思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质和审美素质得到了全面提升。

(3)创新德育活动形式。为增强德育工作的针对性和实效性，我校积极创新德育活动形式，开展了一系列丰富多彩的德育实践活动。如“红色文化月”系列活动，通过观看红色影片、讲述革命故事等方式，激发学生的爱国情怀和民族自豪感；又如“志愿服务进社区”活动，引导学生走出校园，参与社会实践，培养社会责任感和服务意识。

(4)强化心理健康教育。重视学生心理健康教育，设立了心理健康咨询室，配备了兼职心理咨询师，定期开展心理健康筛查和干预。通过心理健康教育课、团体辅导、个别咨询等方式，有效缓解了学生的心理压力，提升了学生的心理素质。

(5)加强家校共育。家庭是学生成长的第一个课堂，家长是孩子的第一任老师。我校积极构建家校共育机制，通过家长会、家访、家校联系平台等多种方式，加强与家长的沟通和合作，共同关注学生的成长和发展。同时，我们还邀请家长参与学校的教育教学活动，形成家校共育的良好氛围。

家校共育机制的建立和完善，促进了家校之间的沟通和合作，形成了良好的教育合力。家长们更加关注和支持学校的教育工作，为孩子的成长和发展提供了更加有力的支持和保障。

2.质量立校，促进全面发展

我校秉持“质量立校”的核心理念，致力于提升教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展。通过一系列扎实有效的措施，不仅优化了教育资源配置，还激发了学生的学习潜能，实现了学校整体教育质量的稳步提升。

(1)优化教学管理体系：我校不断优化教学管理体系，从课程设置、教学计划、教学质量监控到教学评价，每一环节都严格把关。通过定期组织教学研讨会、公开课展示、教学质量分析会等活动，促进了教师之间的交流与学习，提升了教学水平。

(2)强化师资队伍建设：教师是提升教学质量的关键。我校注重教师的专业成长和继续教育，通过组织教师参加各类培训、研修班，以及开展校内教学技能竞赛等活动，提升了教师的专业素养和教学能力。

(3)创新教学模式与方法：为了适应新时代教育发展的需求，我校积极探索并实践了多种创新教学模式。这些教学模式注重学生的主体性和实践性，激发了学生的学习兴趣和创造力，提高了教学效果。

(4)注重学生全面发展：在提升教学质量的同时，我校还高度重视学生的全面发展。通过开设丰富多彩的课外活动、兴趣小组和少队活动，为学生提供了展示自我、发展特长的平台。同时，我们还注重学生的心理健康教育，建立了心理咨询和辅导机制，帮助学生健康成长。

通过实施精细化管理，加强教学常规管理，优化教学过程，教学质量显著提升。2023—2024学年下学期小学毕业班应考人数1061人，实考1058人，参考率99.7%，总分133122分，总分平均分125.82，总分平均分×参考率125.47分，县排（16所）第10，乡镇（9所）排名第4。语数总分180分及以上目标优秀率，2023年实际完成率5.96%，2024年目标率6.00%，实际优秀率5.58%，完成率92.9%；语数总分120分及以上目标及格率2023年实际完成率77.01%。

安全为先，共筑校园和谐

(1)强化安全管理体系

制度建设：建立健全校园安全管理制度和应急预案体系，明确各级安全管理职责与任务。

巡查与演练：加大校园安全巡查和隐患排查力度，定期举办安全应急疏散演练及教育培训，提升师生安全意识和自救互救能力。

(2)优化校园周边环境

全面整治：积极协调相关部门，对校园周边环境实施全面整治，涵盖交通秩序、食品安全、文化环境等方面。

监管强化：加强对校园周边环境的监管力度，为师生创造安全、健康的校园外部环境。

(3)深化心理健康教育与危机干预

结合实践：将心理健康教育融入校园安全工作，强化学生的心理疏导与危机干预。

建立机制：设立学生心理健康档案，构建危机干预机制，对心理问题学生及时干预治疗，有效预防校园安全事故。

(4)细化安全教育与管理

教育课程：高质量开展安全教育课，加强家长会的沟通作用，确保1530安全教育（每日放学前1分钟、每周放学前5分钟、每个节假日放假前30分钟的安全教育）落实到位。

会议精神传达：认真贯彻各级安全会议精神，签订并落实安全责任书、协议书，全面排查并消除安全隐患。

(5)转移与分担安全风险

保险保障：积极购买校方安全责任保险、平安保险等，确保应保尽保，有效转移和分担安全风险。

(6)专项工作精准实施

膳食管理与营养改善：我们精心策划并严格执行学生营养改善计划，旨在通过科学合理的膳食搭配，促进学生健康成长。计划中充分考虑了学生的年龄、性别、生长发育阶段等因素，确保每一餐都能提供均衡、丰富的营养。

供餐公示制度：为了增强透明度，我们建立了严格的供餐公示制度。每日供餐菜单及营养成分表将提前在校内公示栏、官方网站或家校联系平台上发布，确保家长和学生能够及时了解每日餐食信息，共同监督膳食质量。

内容更新与反馈机制：我们重视师生及家长的反馈意见，定期收集并分析各方对供餐的满意度和建议。基于这些反馈，我们将不断优化供餐内容，适时更新菜单，确保供餐的多样性和新鲜度。同时，对于特殊需求的学生（如过敏体质、宗教信仰等），我们将提供个性化的膳食服务，确保每位学生都能得到适合自己的营养餐。

4.项目驱动，助力学校发展

(1)启动了多个重点项目建设。比如教学楼改扩建、校园信息化建设、特色课程开发等。通过精心组织和科学管理，这些项目均按计划顺利推进，并取得了阶段性成果。

(2)项目资金管理规范有序。我们严格按照项目资金管理规定执行项目资金的使用和管理工作。通过建立健全项目资金管理制度和内部控制机制，确保了项目资金的专款专用和高效使用。

(3)项目成果显著。教学楼改扩建项目改善了学生的学习环境；校园信息化建设项目提高了教学效率和管理水平；特色课程开发项目丰富了学校的课程体系和教学内容。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：安全与德育处、总务处、教务处、办公室。辖区内有25所完小1所公办幼儿园，分别是：孟定镇邱山完小、孟定镇河外完小、孟定镇得龙完小、孟定镇信望完小、孟定镇班幸完小、孟定镇清水河完小、孟定镇南望小学、孟定镇尖坪完小、孟定镇尖山完小、孟定镇景信完小、孟定镇遮哈完小、孟定镇罕宏完小、孟定镇崇岗完小、孟定镇芒艾完小、孟定镇洞景完小、孟定镇河西完小、孟定镇开发区完小、孟定镇芒撒完小、孟定镇芒岗完小、孟定镇芒丙完小、孟定镇新寨完小、孟定镇芒汀完小、孟定镇贺海完小、孟定镇糯峨完小、孟定镇下坝完小、孟定镇遮哈幼儿园。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校作为二级预算单位，纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年末实有人员编制400人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制400人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员392人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员392人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员164人（离休0人，退休164人）。

年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5077人。年末遗属22人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年度收入合计91228617.14元。其中：财政拨款收入86067784.98元，占总收入的94.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入119040.00元（含教育收费119040.00元），占总收入的0.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5041792.16元，占总收入的5.53%。与上年相比，收入合计减少2515113.37元，下降2.68%。其中：财政拨款收入减少7377274.71元，下降7.89%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入减少170100.00元，下降58.83%；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加5032261.34元，增长52799.88%。主要原因是1.上年度拨付以前年度困难学生补助、义教经费等资金收入较多。2.本年度事业收入减少是因为春季学前保教费为事业收入、秋季学期保教费纳入预算管理，事业收入减少。3、本年度其他收入增加原因是本年度收取课后服务费5028600.00元。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年度支出合计90184630.93元。其中：基本支出73550519.43元，占总支出的81.56%；项目支出16634111.50元，占总支出的18.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7992144.49元，下降8.14%。其中：基本支出减少6536477.69元，下降8.16%；项目支出减少1455666.80元，下降8.05%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因：一是基本支出减少原因是上年度清缴以前年度欠缴的社会保障缴费以及支付以前年度乡村生活补助、岗位补贴，故本年度基本支出较上年度支出减少。

二是本年度义教经费等资金收入较上年减少，故项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校单位机构正常运转的日常支出73550519.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72768753.46元，占基本支出的98.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费781765.97元，占基本支出的1.06％。与上年相比，日常支出减少6536477.69元，下降8.16%。其中：基本工资、津贴补贴等 人员经费支出减少6586259.67元，下降8.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加49781.98元，增长6.8%，（人均工资福利支出168495.49元/人/年）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16634111.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比项目支出减少1455666.80元，下降8.05%，其中基本建设类项目减少0元，下降0.00%。具体项目开支及开展工作情况：

1、义务教育公用经费2505432.59元，主要用于办公设备购置、校园零星维修、教师培训、办公经费等；

2、免费教育补助资金742.89元，主要用于校园零星维修、教师培训、办公经费等；

3、困难学生生活补助资金1769638.84元，主要用于家庭经济困难学生补助；

4、较少民族学生补助42000.00元，主要用于较少民族学生补助；

5、营养改善计划专项资金5365762.44元，主要用于学生营养膳食补助资金；

6、日常公用经费支出517234.53元，主要用于学前教育水费、电费、办公费、维修（维护）费等；

7、孟定镇沿边行政村学校购置直录播设备资金529950.00元，主要用于改善沿边行政村学校办学条件购置办公设备等；

8、公积金专项资金2359106.00元，主要用于改善职工居住条件；

9、教师节慰问金2000.00元，主要用于开展教师节活动经费支出；

10“三区”人才经费10000.00元，选派1名教师到乡村学校支教；改善了义务教育学校农村教师师资力量均衡发展。

11、生源地助学贷款工作经费1600.00元，主要用于购买助学贷款办公耗材等。

12、特殊教育经费211.93元，主要用于购买助残设备提供残疾学生使用。

13、课后服务费3380432.28元，各学校制定“一校一案” 的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，促进学生全面发展。

14、彩票公益基金150000.00元， 主要用于班幸完小少年宫建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出86344032.19元,占本年支出合计的95.74%。与上年相比减少7514309.07元，下降8.01%,主要原因是1.本年度困难学生补助、义教经费等资金收入较上年减少，故支出减少，2.上年度支付以前年度乡村生活补助、岗位补贴故本年度较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出68943170.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。其中：工资福利支出51937818.84元、商品和服务支出3508821.45元、对个人和家庭补助12243883.28元、资本性支出529950.00元、其他社会保障缴费支出722696.62元比上年同期减少2896533.38元，同比减少4.03%，主要原因：本年度减少人员工资，义务教育公用经费、困难学生补助拨付减少、故支出比上年减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12185159.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出8174015.79元（机关事业单位基本养老保险缴费7891353.12元，职业年金缴金282662.67元)；对个人和家庭补助4011143.73元（退休费3576709.75元，抚恤金434433.98元；元）。比上年同期减少1184754.42元，同比减少8.86%，主要原因：本年度在职人员工资减少，所以扣缴基数减少，职业年金拨款减少，故支出比上年减少。

9.卫生健康（类）支出2931564.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗2710697.91元，其他行政事业单位医疗支出220866.57元。比上年同期减少1278484.27元，同比减少30.37%，主要原因：本年度在职人员工资减少，所以扣缴基数减少，故本年支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2284138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于职工住房公积金支出2284138.00元。比上年同期减少2154537.00元，同比减少48.54%，主要原因：本年度在职人员工资减少，所以扣缴基数减少，故支出比上年减少。

20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为8037.50元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为8037.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为8037.50元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为8037.50元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位实际有车辆1辆，运行维护费增加，车子损耗大，故支出决算数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3740.52元，下降31.76%。其中：因公出国（境）费支出增加0.00元，与上年度相比无变化；公务用车购置费支出增加0.00元，与上年度相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3740.52元，下降31.76%；公务接待费支出增加0.00元，与上年度相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车维护费较上年减少，故本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查下属学校日常事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校资产总额74773596.5元，其中，流动资产3400017.63元，固定资产71264244.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产109333.96元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2639186.54元，其中固定资产增加3192807.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5986.00元，其中：政府采购货物支出5986.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5986.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（项目支出绩效自评表详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年末应缴财政款136939.98元（利息收入1479.98元，保教费460.00元，下城廉租房房租135000.0元），因为廉租房房租未收完，税务系统20日就关闭，无法缴纳，待2024年度缴纳。本年度政府性基金预算财政拨款收入150000.00元，政府性基金预算财政拨款支出150000.00元，用于班幸完小少年宫建设，与上年度相比增加150000.00元，增长100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336001601111