监督索引号53092600336002501000

耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；拟订全校教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2．坚持正确的办学方向，紧随全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；服从全县教育信息化规划、建设工作；完成上级安排的全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作。

3．尽力完成各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育工作；积极配合全县继续教育发展。

4．推进义务教育改革发展，全面实施素质教育；参与全县教育教学研究工作。

5.按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施。

7．督促和宏观指导全校教育教师贯彻国家、省、市、县教育体育督导法规，组织实施本校师生督导工作，协调指导全校师生系统普法教育，依法治校、依法治教、依法行政工作；统筹全校城乡义务教育资源均衡配置，促进校域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各股室积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的宣传，对执行和遵守国家、省、市、县有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

8．贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全校体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全校体育竞赛制度，负责组织校级体育活动，组织参加、承办、举办校级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全校各类体育健身活动；指导体育教师的体态语教学开展工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、教学管理工作

（1）教师、教研组长、年级组长等学期初有工作计划，学期末有工作总结，各教研组、年级组按计划定时组织教研组、年级组活动，反馈教师教、学生学的情况，对前期工作进行小结，提出下步工作要求，并整改存在的问题和不足。

（2）教研组定时检查教师教案书写和作业批改情况；教务处定期搜集教师教学信息，定时召开教研组长、年级组长会议，加强教学教研工作的过程督导，加强学生学法指导。

（3）要求教师按规定听课，各教研组组织教师听评课，各学科组织学生学科知识竞赛，突出教研为教学服务，以提高教学质量为目标的主线。

2、课堂教学改革工作。

结合上级文件、会议精神，学校在原来的基础上进一步推进了课堂教学改革。首先，改变教师观念，让教师从思想上认识课堂教学改革的意义和重要性；其次，改变教学课堂，师生一起动手把教室内外设计成会说话的墙，充分体现了教与学的和谐；结合学校实际，把“要我学、要我做”逐渐转变为“我要学、我要做”，把课堂交给学生，学生为主体，教师为主导，真正体现了课堂教学改革的精神。

3、安全工作

学校始终把安全工作作为各项工作的重中之重，坚决贯彻“预防为主、安全第一”的原则，全体教职工齐抓共管，确保了安全、和谐、健康的教育环境，一学期来无一起安全责任事故的发生。

（1）学校在学年初成立了由校长负总责，副校长具体抓的安全保卫工作领导小组。

（2）健全、完善了学校的安全工作制度、应急预案、各类教育法律法规等，对涉及学校安全的各项工作，都做到了有章可循。学校不定期的组织教职工、学生进行学习，以制度促管理，强校风，学年初和各处室、食堂、摊点、班主任等工作人员都签订了安全工作责任状，和学生、学生家长等签订了各类安全协议书，明确各自的职责，构建学校、家庭、社会三位一体的安全教育体系，确保师生生命财产的安全。

（3）学校领导实行每天24小时值班制，值班时间为早上6：30到第二天早上6:30；具体负责当日事务，处理突发事件，监督各部门开展好各项常规工作，保持通讯畅通；每天至少一次深入食堂和早晚点部进行食品安全督查。

（4）每周四下午学校领导班子分片进行校园安全检查，检查内容包括水、电、设施设备、运动场地、门窗、教学区、宿舍区等，把排查整理的问题及时在班子会上通报，及时排除存在的隐患，及时整改。

（5）门卫人员（兼宿舍管理员）实行24小时值班制，负责校园的安全、纪律、保持通讯畅通，特殊情况离开要有人代岗，做好每天开关大门工作；严格执行来人来访登记制度，一律不允许外来闲杂人员、车辆进入校园，特殊情况的，以保卫室为会客室；学生只准进，不准出，外出要有假条；出现各类突发事件要根据情况及时处理、上报或报警。

（6）值日教师不定时在校园内巡查，出现各类突发事件要根据情况及时处理、上报或报警。

4、控辍保学

控辍保学工作是脱贫工作的首要任务。坚持“依法控辍、以防为主、防治结合、综合治理”的控辍保学工作方针，与教职工、家长签订了控辍保学责任书，不定期组织教师进行家访，每学期1—2次，实时关注学生动态，对有辍学意向的学生及时进行劝导，本年度义务教育巩固率达95%。

5、爱国卫生七项运动和无烟学校建设

扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，完成新建洗手池；制作卫生宣传标语；组织全校学生办手抄报。严格推进无烟学校的建立，在校园内广泛宣传、动员广大师生参与无烟学校建立的大行动中来，成立无烟学校领导小组，落实责任、校园门口设立无烟标牌，公共区域张贴禁止吸烟标识牌和宣传标语。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、工会、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县勐永中学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员79人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员79人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1266人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年没有财政拨款“三公”经费预算及支出、也无行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年度收入合计16971175.44元。其中：财政拨款收入15922767.99元，占总收入的93.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1048407.45元，占总收入的6.18%。与上年相比，收入合计增加476611.06元，增长2.89%。其中：财政拨款收入减少564194.22元，下降3.42%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化%；其他收入增加1040805.28元，增长13690.90%。收入增加的主要原因：根据云发改价格〔2023〕19号义务教育阶段课后服务收费有关事项，本单位本年度收取学生课后服务费，而上年度无该项经费，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年度支出合计16654114.67元。其中：基本支出14692991.65元，占总支出的88.22%；项目支出1961123.02元，占总支出的11.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3440287.67元，下降17.12%。其中：基本支出减少805293.88元，下降5.20%；项目支出减少2634993.79元，下降57.33%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因：一是本年度人员变动，职业年金单位部分未拨付，所以人员经费减少；二是本年度义务教育公用经费、营养改善计划资金、困难学生补助等财政拨款收入较上年减少，故项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永中学单位机构正常运转的日常支出14692991.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14532584.29元，占基本支出的98.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160407.36元，占基本支出的1.09％。与上年相比，日常支出减少805293.88元，下降5.20%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少815220.76元，下降5.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加9926.88元，增长6.60%。（人均工资福利支出176458.84元/人/年）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1961123.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比项目支出减少2634993.79元，下降57.33%。其中基本建设类项目支出增加0.00元，增长0.00%。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育补助经费499777.02元，主要用于学校电费、网费、办公用品、教师培训等开支；

2.困难学生生活补助326669.82元，主要用于家庭经济困难学生补助；

3.八个少小民族补助14625.00元，主要用于八个少小民族学生的补助；

4.学生营养膳食补助402121.18元，主要用于改善学生膳食，补助学生用餐；

5.义务教育阶段课后服务费679150.00元，主要用于开展学生课后活动；

6.教师节活动专项资金3000.00元，主要用于教师节活动；

7.预算外-勤工俭学收入35780.00元，主要用于学校办公费、网费等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年度一般公共预算财政拨款支出15974964.67元,占本年支出合计的95.92%。与上年相比减少581874.79元，下降3.51%,主要原因：本年度义务教育公用经费、营养改善计划资金、困难学生补助等一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出12400142.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.62%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出10678209.77元，商品和服务支出698964.38元，对个人和家庭补助1022968元。与上年同期增加255917.65元，同比增长2.06%，主要原因：本年新聘用事业人员、调整教职工工资薪酬。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出2020144.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出1707360.43元（机关事业单位基本养老保险缴费1659010.4元，职业年金缴费48350.03元)；对个人和家庭补助312783.6元（退休费242101.2元、死亡抚恤金67280.00元，遗属补助3402.4元）。与上年同期减少475827.02元，同比减少23.55%。主要原因：本年度在职人员调动、死亡，所以扣缴基数减少，相应的机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出595592.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗555941.59元，其他行政事业单位医疗支出39650.9元。比上年同期减少408115.42元，同比下降68.52%,主要原因：一是本年度在职人员调动、死亡；二是本年度红外线热成像测温仪减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出959086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于职工住房公积金支出。比上年同期增加46150.00元，同比增加4.81%,主要原因：在职职工人员工资变动，公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：按照党政机关习惯过“紧日子”有关规定，严格“三公”经费管理，严肃财经纪律。本年度本单位无一般公共预算“三公”经费预算财政拨款的收支，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于上年数的主要原因：按照党政机关习惯过“紧日子”有关规定，严格“三公”经费管理，严肃财经纪律。本年度本单位无一般公共预算“三公”经费预算财政拨款的收支，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县勐永中学资产总额17440941.36元，其中，流动资产1972389.30元，固定资产15358793.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产109758.83元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少420579.45元，其中固定资产增加274390.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值338098.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（项目支出绩效自评表详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马自治县勐永中学2023年度年末有应缴未缴资金1073.25元，原因：四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336002501111