监督索引号53092600336001801000

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展我校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校在县教育体育局的大力支持下，开展了绿美校园等绿化建设，更换了部分学生课桌椅，补齐了教师课堂办公软硬件材料使学校总体水平有了质的改变,学校的基本条件得到了改善。经过全校教职工共同努力，落实了惠民政策，强化了制度措施，控辍保学工作成效明显；加大了教育投入，义务教育发展基本均衡；补齐了教育短板，教育教学质量明显提升；推进了项目建设，办学条件进一步改善；深化教育改革，教育整体服务水平2023年再上新台阶；加强党的建设，战斗堡垒作用得以彰显；落实工作责任，确保学校安全稳定。

1.领导班子建设

学校要发展，必须要有一个团结的、强有力的领导班子。学校把工作划片、分块让领导班子成员分管，明确任务，强化责任意识，每周一上午8：30—9:30召开班子会议，各处室汇报上一周工作小结及下一步工作打算，对存在问题及时分析、解决，班子成员利用行政会议加强沟通，团结协作，随时掌握校情，把分管工作更直接有效地落实到位，做到分工不分家，每个班子成员都能独当一面。

2.校园安全管理

为进一步落实加强新形势下校园安全管理的工作要求，树牢“安全第一，预防为主”的思想，孟定城小多举措、多途径开展安全宣传教育，织密校园安全这张网，保障教学工作的顺利开展。一是强化组织，提高思想认识。二是多措并举，确保宣传时效。三是抓常态，确保入脑入心。四是扛实责任，做到齐抓共管。

3.教师师德师风、工作作风转变

教师的工作作风是一所学校的风向标，是学校办学质量好坏的关键所在。根据教师工作中存在自我学习要求不高和动力不足、责任意识不够强、教学工作创新不够及对工作的热情不高等问题，我校严抓教师工作作风，力求工作作风通过整顿使教师工作有质的转变。一是强化学习，提高教师自身素质和能力；二是严于律己，增强为学生服务的意识，教师工作的最终目标是体现在为学生的服务上；三是务实创新，树立大局意识，积极鼓励、倡导教师们在教学工作中，要开拓创新，敢于突破常规思维，想别人之所没想、所不想，树立敢闯、敢拼的精神，只要所思、所识、所想、所为符合教学工作的要求和学生的实际，就大胆地干。四是教学督查常态化，问责见效转作风。

与教师签订师德师风建设承诺书、师德师风建设责任书，通过共同努力，在广大教师中形成了“敬业爱生、明礼诚信、平等合作、勤学乐教、廉洁奉献”的师德风尚，全体教师严格遵守教师职业道德规范，切实做到了在政治上拥护党的基本路线，遵守国家的法律法规，拥护共产党的全面领导；在工作上全面贯彻国家的教育方针，认真遵守“八倡导、八严禁”；在纪律上严于律己，廉洁从教；在社会上模范遵守社会公德，语言规范健康，行为举止文明礼貌；在生活上以师表风范严格要求自己，不做违反师德、师风的事。

4.学校财务管理工作

学校财务工作由副校长分管，出纳与会计互相监督，各项经费收支有会议、有记录、有公示，严格按照上级要求规范操作，严格执行财经纪律，无任何违规行为存在。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构。包括：校长办公室、副校长办公室、教务办公室、总务财务室办公室、少队办公室、政教办公室、党建办公室、教育工会。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员70人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1254人。年末遗属0人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年度没有“三公”经费预算及支出，也没有行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年度收入合计16957823.21元。其中：财政拨款收入16103683.53元，占总收入的94.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入854139.68元，占总收入的5.04%。与上年相比，收入合计增加542110.57元，增长3.30%。其中：财政拨款收入增加112614.82元，增长0.70%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加429495.75元，增长101.14%。收入增加的主要原因：一是本年度人员工资调整标准，所以财政拨款收入增加；二是本年度根据《义务教育阶段课后服务收费的通知》（云发改价格〔2022〕19号）收取课后服务费，所以其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年度支出合计16996368.17元。其中：基本支出14406438.81元，占总支出的84.76%；项目支出2589929.36元，占总支出的15.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2902.89元，下降0.02%。其中：基本支出减少969905.61元，下降6.31%；项目支出增加967002.72元，增长59.58%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出增减的主要原因：一是本年度调整住房公积金和退休教师人员减少，所以人员经费减少；二是本年度加快城乡义务教育补助等经费支出进度，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校单位机构正常运转的日常支出14406438.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14253729.45元，占基本支出的98.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152709.36元，占基本支出的1.06％，与上年相比，日常支出减少969905.61，下降6.31%；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少978581.37元，下降6.42；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加8675.76元，增长6.02%。年平均工资福利支出189396.35元/人/元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2589929.36元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出增加967002.72元，增长59.58%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费455834.85元，主要用于开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展；

2.学生资助专项资金124606.00元，主要用于提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准；

3.营养改善计划资金1127821.85元，主要用于学生营养早餐费用，改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平；

4.特殊教育公用经费10716.98元，主要用于支持学校特殊教育改善教学条件，保障教学活动的开展，用于特殊教育教学设备设施的添置、教材、辅助用具和维修保养等改善办学条件经费；

5.彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金3953.70元，主要用于乡村学校少年宫设施配备及修缮，保障学校少年宫活动的正常运转经费，丰富和改善学生的课后活动开展，促进乡村教育发展；

6.教师节慰问金资金3000元，主要用于教师节活动正常开展；

7.三代手续费专项资金1889.68元，主要用于代扣代缴税款所产生的各种费用支出，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出。

8、彩票公益金资金17206.30元，主要用于体育事业活动的正常开展。用于体育教育教学设备设施的添置、教材、辅助用具和维修保养等改善办学条件经费；

9、课后服务费资金844900.00元，主要用于课后教学有序开展，税金及附加费用的经费支出，促进乡村教育发展；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年度一般公共预算财政拨款支出16128418.49元,占本年支出合计的94.89%。与上年相比，增加122938.74元，增长0.77%,收入增加的主要原因：本年人员工资调整标准，义务教育公用经费、特殊公用经费等比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出12127657.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.20%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出10101540.40元，商品和服务支出600814.39元，对个人和家庭补助1403855.85，资本性支出21446.80元。比上年同期增加917701.39元，同比增长8.18%，主要原因：一是本年度人员工资增加；二是义务教育公用经费、特殊公用经费等比上年增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出2526366.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.66%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出1681809.98元（机关事业单位基本养老保险缴费1545845.60元，机关事业单位职业年金缴费135964.38元)；对个人和家庭补助844556.20元（退休费844556.20元）。比上年同期增加567808.00元，同比增长18.35%，主要原因：本年度在职人员工资增加，所以扣缴基数增加，社会保障缴费支出较上年度增加。

9.卫生健康（类）支出585104.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于职工医疗保险支出和其他社会保障缴费，其中：事业单位医疗保险541575.04元，其他社会保障缴费43529.83元， 比上年同期减少247583.65元，同比减少29.73%，主要原因：本年度在职人员工资减少，扣缴基数减少，故卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出889290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于教职工住房公积金支出889290.00元。比上年同期增加20629.00元，同比增长2.37%，主要原因：本年度在职人员工资增加，住房公积金缴费增加。故住房保障支出增加20629.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变0.00化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初一算数一致，一致的原因是我单位严格贯彻执行过“紧日子”思想要求，压减一般性支出，本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。与上年一致的原因是我单位严格贯彻执行过“紧日子”思想要求，压减一般性支出，本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年机关运行经费支出0.00元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理的事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校资产总额10723183.26元，其中，流动资产1044900.25元，固定资产9182737.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产495545.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少489814.4元，其中固定资产减少324450.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

1.耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3953.70元；2023年政府性基金预算财政拨款收入0.00元，政府性基金预算财政拨款支出3953.70元，主要用于教育事业的彩票公益金支出乡村学校少年宫项目开展及设施配备、修缮等，促进乡村教育发展。比上年同期增减少6046.3元，同比下降60.46%。

2.耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年末有应缴未缴资金239.67元，原因：四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336001801111