监督索引号53092600336001500000

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校隶属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡的成人教育工作，推进普及义务教育。

4.综合管理全乡学前阶段及小学阶段教育体育工作，推进全乡辖区范围内教育体育事业发展；负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。协助县教育体育局和乡党委、政府组织小学校长、职工的聘用。

6.负责本单位财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7.统筹管理和指导辖区范围内学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，推进学校办学，办好人民满意的教育。

8.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校共设置6个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、总务处、德育安全处、教学处、办公室。

所属单位6个（5个完小、1个乡中心幼儿园），分别是：1.耿马傣族佤族自治县勐简乡中心完小、2.耿马傣族佤族自治县勐简乡班望完小、3.耿马傣族佤族自治县勐简乡大寨完小、4.耿马傣族佤族自治县勐简乡老厂完小、5.耿马傣族佤族自治县勐简乡迎门寨完小、6.耿马傣族佤族自治县勐简乡中心幼儿园。

（三）重点工作概述：

1.全面加强党对教育工作的领导。一是加强学校党的政治建设，促进党员干部坚定站稳政治立场、着力提升政治能力，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，贯穿于学校管理制度、深化学校教育改革发展的全过程。二是认真贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，确保党组织在把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实等方面承担起领导责任。年内共召开4次党建工作和教学工作推进会，全面统筹全乡党建工作和教育工作。三是在制度上形成以党建引领学校发展的管理制度架构。结合耿马县三年行动规划，精心谋划布局下一阶段工作，出台具体实施方案，统一思想，统一行动，确定工作主线的大方向和走势。四是认真贯彻落实上级党组织工作部署，加强监督检查，指导贯彻落实。

2.以思想建设为基础，坚定理想信念。一是加强学校党员教师的思想建设，牢固树立以人民为中心的发展思想。牢牢把握坚守学校是育人这一主线，激励党员干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装自己的头脑，不断坚定每一名党员干部的理想信念。二是加强学校的意识形态管理工作，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，坚决批判和抵制错误思潮，使广大党员干部职工做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏。

3.以制度建设为根本，优化治校体系，提高治校效能。一是不断完善学校各项规章制度，坚持党组织对学校教育工作的全面领导，积极推进学校管理制度化。二是以支部规范化建设为基础，严格执行“三会一课”、“主题党日”、谈心谈话、组织生活会等制度。三是落实中小学校党组织领导的校长负责制领导下的议事会议制度。把年度、月度工作计划和重点工作事项讨论研究列入中心校行政会议的内容，并向党总支部汇报。

4.以党风廉政建设为重点，守好纪律规矩，建设清廉校园。一是要完善学校党风廉政建设和管理体系，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，抓好廉政风险防控工作。二是每半年开展一次廉政提醒谈话，督促主体责任落实，持续传导压力。加强重点人群、重点节假日、重点领域、重要环节和廉政风险点、“八小时以外”教师行为的监督，抓早抓小，防微杜渐，做好学校反腐败工作。三是严肃党的政治纪律和政治规矩，强化广大教职工的党纪、政纪、法治观念，坚决维护党纪、党规的权威，强化党性意识，坚决抵制不良思想的影响，营造廉洁校园，阳光校园。四是开展廉政警示教育活动。以案为鉴、以案促改，增强党员教师的拒腐防变的警觉性，让廉洁成为自觉的行为习惯。五是加强学校廉政文化建设，营造良好廉政氛围，把廉政文化建设融入学校校园文化建设之中。

5.以作风建设为抓手，推进师德师风建设。一是加强思想政治工作，做到思想认识到位、组织领导到位、工作部署到位、监督落实到位。二是提高政治站位，加强政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，提高纪律规矩意识、作风意识。三是牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，增强干事创业、推动发展的责任感、使命感和紧迫感，发扬“忠诚、担当、高效、团结、实干”的新耿马精神，推动勐简乡教育事业再上新台阶。四是开展师德师风建设，树立教师良好的师德形象。每学期开学前，利用全乡教职工大会开展师德师风警示教育，以案为鉴，警钟长鸣。不断系紧教师思想道德的“紧箍咒”，筑牢教师思想道德防线；守住教师做事的底线；守住做人的底线，不触碰红线，做学生健康成长的引路人。

6.开展党纪学习教育。一是迅速启动部署。4月15日我中心校党总支迅速召开会议，传达中央、省、市、县委党的建设工作领导小组会议精神，成立党纪学习教育领导小组，制定党纪学习教育计划和实施方案。发放《中国共产党纪律处分条例》学习材料共计55本。二是开展党纪学习教育业务培训。明确各支部负责人和党纪学习教育的相关业务。三是利用“主题党日”、“三会一课”开展《条例》集中学习和自学，准确掌握《条例》的主旨要义和“六项纪律”规定要求。各党支部分别组织了4次集中学习，开展2次警示教育。党总支开展4次集中学习，举办1次读书会，2次警示教育，4次上纪律党课。四是召开党纪学习教育工作总结会议。紧扣党纪学习教育节点步骤，紧扣《条例》的主旨要义，进一步提高纪律意识，做到学纪、知纪、明纪、守纪，梳理了开展党纪学习教育的做法、经验、存在的问题、取得的成果、下步的打算。

7.加强校园安全工作和心理健康教育。一是认真贯彻落实国家、省、市、县综治维稳及安全生产工作文件精神和全县教育工作会议精神。牢固树立“以人为本”和“安全第一”的理念，坚持“安全无小事”和“预防为主”思想。二是每月加强校园及周边隐患排查整治，每星期利用集会加强校园安全宣传教育，加大交通、防溺水、食品安全、防火、防疾病、防毒、防艾等安全教育，积极与当地派出所、司法所、市场监督管理所联系，严厉打击校园及周边违法犯罪活动，打击破坏学校正常的教育教学秩序行为。三是开展心理健康教育，建立了心理辅导室，持续开展心理健康辅导员培训，高度关注学生心理健康，建立家校共育渠道。

8.坚持政治引领，深化德育工作。一是坚定党对德育工作的全面领导，加强理论武装，固本培元，树立立德育人方向，打牢政治思想根基，厚植成长沃土，深化党建德育功能，拓展学校德育教育的空间体系。二是加强教师政治思想建设，严把教师队伍政治思想关，夯实实干根基。坚定理想信念、提高政治站位，加强党性锻炼、党性修养,增强党性意识，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。三是把好思政课教师入门关。注重思政课教师队伍动态管理，紧盯思政课教师成长的各个环节，全面掌握思政课教师队伍的思想动态。四是以提升德育功能为重点。突出政治功能，把学校德育工作建设成为宣传党的主张培养社会主义接班人的主阵地。五是挖掘资源，提升学校党建德育融合影响力，开展讲红色故事，身边故事、诗朗诵、绘画手抄报等弘扬老一辈革命家的精神，培养广大少年儿童坚定跟党走、感党恩、听党话的情怀。

9.以党建引领教育高质量发展。一是构建党建、教学、服务学生为一体的“融合网”，深化党建教学融合改革，积极开展丰富的教研活动，提高教师专业技能，统一分配教育资源，共同制定教学目标、教学计划。二是在上好课、管好学生等共同关心的问题展开研究，形成全乡教育一盘棋，举全乡之力，攻克教育难题，促进教师队伍专业成长，确保教育高质量稳步发展。三是举办全乡教师课堂技能竞赛，组织教师参加县教体局举办的和西山片区举办的课赛。四是开展校园软硬件建设，更新部分完小电路、灯头老化问题及部分损坏的门窗；配齐所有完小1-6年级教学班希沃电子白板，配齐各校园办公电脑、打印机设备，召开2次绿化美化工作，确保绿化美化工作在时间节点上有序开展。按计划完成中心完小2024年绿化美化工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制83人。在职实有82人（含特岗教师8人），其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17044607.39元，其中：一般公共预算15541607.39元；政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1503000.00元，非同级财政拨款收入0元,上年结转结余0元。

与上年对比增加1074655.55元，主要原因分析：2025年自有资金（课后服务费、食堂伙食费）纳入预算管理；2025年项目录入收入精准化，2025年共录项目5个，所以预算金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15541607.39元，其中:本年收入15541607.39元，上年结转收入一般公共预算拨款0元，政府性基金预算拨款0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15541607.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加624623.55元，增长4.19%，主要原因分析：一是本年度学校聘请临时人员工资统一由学校自行预算；二是上年结转结余资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17044607.39元。财政拨款安排支出15541607.39元，其中：基本支出15278950.88元，与上年对比增加44572.04元，主要原因分析：1、是2024年退休2人，调出2人，新分配4人；2、是本年职称晋升、岗位变动人员较多，人员经费增加，3、是本年度学校聘请临时人员工资统一由学校自行预算。故基本支出较上年增加；项目支出1765656.51元，与上年对比增加1029983.51元，主要原因分析：2025年自有资金（课后服务费、食堂伙食费）纳入预算管理，2025年项目录入收入精准化，2025年共录项目5个，所以预算金额增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出12062578.04元，主要用于在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

一般公共服务支出—学前教育841349.07元、小学教育10555276.97元，其他教育费附加安排的支出665952.00元，主要用于学前教育、小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.社会保障和就业支出1892578.08元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、死亡抚恤金支出等。

一般公共服务支出—事业单位离退休556810.8元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1295157.12元，主要用于在职职工及特岗教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出—抚恤-死亡抚恤40610.16元，主要用于遗属补助人员的补助。

3.卫生健康支出615083.43元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险等支出。

一般公共服务支出—事业单位医疗574725.97元，主要用于在职教师医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支出40357.46元，主要用于在职职工大病医疗保险、工伤保险单位缴纳部分的经费开支。

4.住房保障支出971367.84元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

一般公共服务支出—住房公积金971367.84元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资3817404.00元（其中：基本支出3817404.00元）。

2.津贴补贴1953612.00元（其中：基本支出1953612.00元）。

3.奖金0元（其中：基本支出0元）。

4.绩效工资4901316.00元（其中：基本支出4901316.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费1295157.12元（其中：基本支出1295157.12元）。

6.职工基本医疗保险缴费574725.97元（其中：基本支出574725.97元）。

7.其他社会保障缴费97020.58元（其中：基本支出97020.58元）。

8.住房公积金971367.84元（其中：基本支出971367.84元）。

9.办公费528477.51元（其中：基本支出223821.00元，项目支出304656.51元）。

10.工会经费161894.64元（其中：基本支出161894.64元）。

11.退休费556810.80元（其中：基本支出556810.80元）。

12.生活补助1506562.16元（其中：基本支出706562.16元，项目支出800000.00元）。

13.助学金0元（其中：项目支出0元）。

14.公务用车运行维护费20000.00元（其中：项目支出20000.00元）。

15.其他商品和服务支出19258.77元（其中：基本支出19258.77元）。

16.劳务费640000.00元（其中：项目支出640000.00元）。

17.手续费1000.00元（其中：项目支出1000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因年初未做因公出国（境）费用，较上年无变化。

（二）公务接待费

2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我部门申报项目5个，其中：“三保”项目1个（县级配套义务教育困难学生资助专项资金、县级配套学前资助资金、）、纳入考核及上级规定配套资金项目0个（具体项目名称）、县委县政府决定实施重大项目0个、部门事业发展等其他项目4个（2025年教育收费资金、课后服务费、自有资金食堂伙食费、自有资金专项资金）。开展事前评估项目1个（按照耿财发〔2023〕92号文件要求），对各项目（政策）立项必要性、可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性及其他需要评估的有关内容进行评估分析，并提交评估结论，分别为：建议予以支持项目1个、建议部分支持项目0个、建议不予支持项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校资产总额19283757.07元，其中，流动资产794130.95元，固定资产18395601.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产94025.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1151649.15元，其中固定资产增加1234596.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算。故政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

二、立项依据

根据临政办法〔2021〕10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校

四、项目基本概况

根据临政办法〔2021〕10号文件，《临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》实施县级配套义务教育困难学生资助专项资金

五、项目实施内容

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻教育方针及全国教育大会精神，坚持立德树人根本任务，加强教育管理，促进教育公平，提升教育质量，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

六、资金安排情况

本级财力安排资金76856.51元。

七、项目实施计划

在资金的使用方面，我单位严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。

八、项目实施成效

项目的实施进一步健全规范义务教育学校教学管理，使勐简乡中心校困难学生在生活方面减轻了一定的经济压力，学习方面转变了心理状态。通过学校、家长及学生本人的共同努力，学习成绩较上年相比得到了一定的提升，家长和社会满意度逐年好转。本级财力安排的困难生资助经费的发放规范有效，坚持做到资金到位，及时拨付，专款专用。

监督索引号53092600336001500111