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耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园共设置4个内设机构。包括：办公室、教科室、总务处、保健室。所属单位0个。

（三）重点工作概述：

1.党建引领，筑牢思想根基。一是加强思想建设，提升党员素质。组织学习党的路线方针政策，重点学习党的二十届二中、三中全会精神，确保与党中央思想、政治保持一致。通过集中学、自学、研讨等提升政治理论水平和思想觉悟；以主题党日、党课、看榜样纪录片等增强党性修养和责任感；组织重温入党誓词，激发党员先锋模范作用。二是严格落实“三会一课”，加强党纪教育。支部成立后，召开2次支部大会、1次党课、2次主题党日活动，党员参与率超99%。通过看警示教育片、廉政谈话等方式，增强党员纪律和规矩意识。

2.精研教学，提升教育质量。一是加强教学管理，提高教学质量。制定科学合理的教学计划，确保教学活动的有序进行。加强教学常规检查，定期对教师的教学常规、活动设计、师幼互动、一日常规工作等情况进行检查，及时发现问题并督促整改。二是组织教师开展教研活动，探讨教学方法和教学手段的创新，提高教学效果。鼓励教师参加各种教学竞赛和评优活动，提高教师的专业素养和教学能力。三是加强幼儿的常规教育，培养幼儿的良好行为习惯和学习习惯。开展丰富多彩的教育活动，如中秋、国庆节主题教育、亲子活动家长开放日、元旦节萌娃迎新年等，促进幼儿的全面发展。四是加强师资培训，提高教师素质。组织教师参加各种培训和学习活动，如国培计划、到帮扶园楚雄州幼儿园跟岗等，提高教师的专业知识和教学技能。鼓励教师自主学习，不断更新教育观念和教学方法。开展师徒结对活动，充分发挥市级骨干教师引领作用，帮助新教师快速成长。组织开展教师教研课活动，通过教学观摩和交流活动，互相学习，共同提高。开展教师基本功技能展示。为贯彻落实《幼儿园教育指导纲要（试行）》《指南》和《幼儿园教师专业标准（试行）》《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，适应新时代学前教育发展趋势，强化幼儿教师队伍。开展简笔画、幼儿舞蹈比赛。在老师们高度重视、精心设计、充分准备下，每位老师都用她们最好的状态展示了幼儿教师良好的专业技能和综合素养。

3.细化管理，守护校园安全。一是加强安全教育，提高安全意识。共开展安全教育活动，如消防、地震、反恐防暴等安全演练4次。通过活动的开展提高了幼儿的安全意识和自我保护能力。加强教职工的安全培训，提高教职工的安全意识和应急处理能力。定期组织教职工学习安全法规和安全管理制度，确保教职工在工作中严格遵守安全规定。二是加强安全管理，消除安全隐患。完善幼儿园的安全管理制度，明确各部门的安全职责，确保安全工作的落实。定期对幼儿园的安全设施进行检查和维护，如监控系统、消防器材等，确保设施的完好有效。本学期共开展安全隐患排查18次，整改安全隐患2项，实现了全年无重大安全事故的目标。加强幼儿园的门禁管理，严格外来人员的进出登记制度，确保幼儿园的安全。加强对幼儿的接送管理，要求家长接送幼儿必须出示接送卡，确保幼儿的安全接送。

4.严抓食堂，保证饮食健康。一是加强食堂管理，确保食品安全。完善食堂的管理制度，明确食堂工作人员的职责和要求。定期对食堂的卫生情况进行检查，确保食堂的清洁卫生。加强对食材的采购查验和管理，确保食材的新鲜和安全。认真查验食材抽样检测报告，做到无报告，一律不进校园，确保食材符合食品安全标准。加强食堂工作人员的培训和管理，提高工作人员的专业素养和责任意识。定期对食堂工作人员进行健康检查，确保工作人员的身体健康。认真落实日管控、周排查、月调度制度落实，聘请家长为我园社会监督员，对我园食品安全工作进行监督。本学期开展一次家长委员进食堂的监督活动。二是优化食堂服务，提高满意度根据幼儿的口味和营养需求，制定合理的食谱，确保幼儿的营养均衡。每周向家长公示幼儿园食谱，开展伙委会活动，对食堂的菜品和服务进行改进，提高满意度。加强食堂的卫生宣传和教育，提高幼儿和家长的卫生意识。通过家长会、家长开放日等形式，向家长宣传食堂的卫生情况和食品安全知识。

5.落实保健，呵护幼儿成长。一是加强卫生保健管理，确保幼儿健康。完善幼儿园的卫生保健制度，明确卫生保健人员的职责和要求。定期对幼儿园的卫生情况进行检查，确保幼儿园的清洁卫生。加强晨午晚检制度和疾病预防，及时发现和处理幼儿的健康问题。加强对传染病的防控，确保幼儿园不发生传染病疫情。开展保健知识培训，提高保育员的专业素养和责任意识，确保卫生保健工作的质量。二是开展健康教育活动，提高健康意识。定期开展健康教育活动，如健康讲座、健康知识竞赛等，提高幼儿和家长的健康意识。通过宣传栏、家长会等形式，向家长宣传健康知识和卫生保健常识。保证幼儿户外活动时间达到两小时，其中体育活动时间1小时。

6.凝聚力量，发挥工会作用。一是加强与教职工的沟通和联系。及时了解教职工的思想动态和工作情况，为教职工提供帮助和支持。组织教职工开展教师节娱乐活动，丰富教职工的精神文化生活。二是为构建一个温馨、和谐、积极向上的工作与生活空间，增强教职工的归属感、凝聚力和工作积极性，进一步提升我园的整体教育质量和服务水平，本学期创建了“职工之家”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2379408.45元，其中：一般公共预算1779308.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600100.00元，非同级财政拨款收入0元,上年结转结余0元。与上年无对比数据，主要原因分析：本年度本单位为新增预算单位，于2024年7月成立。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1779308.45元，其中:本年收入1779308.45元，上年结转收入一般公共预算拨款0元，政府性基金预算拨款0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1779308.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年无对比数据。主要原因分析：本年度本单位为新增预算单位，于2024年7月成立。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2379408.45元。财政拨款安排支出1779308.45元，其中：基本支出1459263.90元，与上年无对比数据，主要原因分析：本年度本单位为新增预算单位，于2024年7月成立；项目支出320044.55元，与上年无对比数据，主要原因分析：本年度本单位为新增预算单位，于2024年7月成立；财政专户管理资金收入0元，与上年无对比数据，主要原因：本年度本单位为新增预算单位，于2024年7月成立；其他收入600100.00元，无上年对比数据，主要原因：本年度本单位为新增预算单位，于2024年7月成立。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-学前教育1069643.64元，主要用于保障幼儿园工作正常运转的基本支出，具体是在职职工人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.教育支出-普通教育-其他教育费附加安排的支出95136.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的项目支出及学前资助金经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出132547.20元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗58817.82元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3708.84元，主要用于在职职工大病医疗保险和工伤保险支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99410.4元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资383652.00元（其中：基本支出383652.00元）。

2.津贴补贴73908.00元（其中：基本支出73908.00元）。

3.绩效工资532860.00元（其中：基本支出532860.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费132547.20元（其中：基本支出132547.20元）。

5.职工基本医疗保险缴费58817.82元（其中：基本支出58817.82元）。

6.其他社会保障缴费9507.78元（其中：基本支出9507.78元）。

7.住房公积金99410.40元（其中：基本支出99410.40元）。

8.学前生均公用经费42000.00元（其中：基本支出42000.00元）。

9.工会经费16568.40元（其中：基本支出16568.40元）。

10.残疾人就业保障金14856.30元（其中：基本支出14856.30元）。

11.生活补助95136.00元（其中：基本支出95136.00元）。

12.办公费164100.00元（其中：基本支出164100.00元）。

13.水费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。

14.电费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）。

15.邮电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

16.物业管理费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

17.差旅费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。

18.维修（护）费7000.00元（其中：基本支出7000.00元）

19.培训费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

20.劳务费60000.00元（其中：项目支出60000.00元）。

21.税金及附加费用1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。

22.办公设备购置40000.00元（其中：项目支出40000.00元）。

23.学前助学金（县级配套资金）44.55元（其中：项目支出44.55元）。

24.生活补助600000.00元（其中：项目支出600000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年减少0元。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2025年重点项目为学前教育保教费。

按规定、标准每年收取公办幼儿保教费，本年度计划支付320000.00元。通过政策实施和资金投入，推动我园学前教育事业的持续健康发展，提高我园学前教育的整体水平，确保幼儿园在项目资金支持下能够正常开展教研、教学活动，提高幼儿的认知能力、社交能力、情感能力和身体素质等方面，同时满足幼儿家庭的需求和社会的期望。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县第二幼儿园资产总额1134752.62元，其中，流动资产55710.12元，固定资产1079042.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算。故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

学前保教费

二、立项依据

耿发改发〔2021〕5号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县第二幼儿园

四、项目基本概况

根据耿马傣族佤族自治县发展和改革局关于调整公办学前教育收费标准的批复要求,规范收费行为，加强收费管理，保障幼儿园正常运转。

五、项目实施内容

为给幼儿提供一个良好的教育环境和优质的教育资源，项目资金主要用于教学设施建设、教材购置、校园零星修缮、日常运营等方面，最大程度地满足幼儿的学习和成长需求，以保障幼儿园教育的基本质量和服务水平。

六、资金安排情况

本级财力安排资金320000.00元。

七、项目实施计划

在资金的使用方面，我单位严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。

八、项目实施成效

通过政策实施和资金投入，推动我园学前教育事业的持续健康发展，提高我园学前教育的整体水平，确保幼儿园在项目资金支持下能够正常开展教研、教学活动，提高幼儿的认知能力、社交能力、情感能力和身体素质等方面，同时满足幼儿家庭的需求和社会的期望。

监督索引号53092600336003300111