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耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 耿马自治县第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县第一幼儿园2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县第一幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县第一幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（二）机构设置情况

耿马自治县第一幼儿园共设置4个内设机构。包括：办公室、教科室、总务处、保健室。所属单位0个。

（三）重点工作概述：

1.教育教学工作

（1）课程建设。一是依据幼儿的年龄特点和发展需求，各班级开展了具有特色的班本课程，课程以生活、自然、社会等领域为核心，通过丰富多彩的教学活动，促进幼儿的个性化发展，培养幼儿的综合素养；二是继续开展好使用希沃信鸽教研数字化管理平台线上教师集体备课，加强了信息技术与教学各环节的深度融合。

（2）教学活动。一是严格按照教学计划开展日常教学活动，注重教学过程的趣味性和互动性。教师们采用游戏化教学、情境教学等多种教学方法，激发幼儿的学习兴趣，让幼儿在轻松愉快的氛围中学习知识和技能；二是定期开展公开课、示范课等教学研讨活动，为教师提供交流和学习的平台。课后组织教师进行评课和反思，共同探讨教学中存在的问题及改进方法，促进了教师教学水平的提高。

2.教师队伍建设

（1）师德师风建设。一是加强教师的职业道德教育，组织教师学习《教师职业道德规范》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等文件精神，引导教师树立正确的教育观、价值观和人生观；二是建立教师师德师风考核评价机制，将师德表现作为教师绩效考核、职称评定、评优评先的重要依据，对违反师德师风的行为实行“零容忍”，营造了风清气正的教育环境。

（2）专业培训。一是制定详细的教师培训计划，采取“走出去，请进来”的方式，为教师提供多样化的培训机会；二是加强园内培训，通过开展教学研讨、观摩课展示、基本功训练等活动，促进教师之间的交流与学习，提高教师的教学能力和业务水平。定期组织教师进行教育教学反思和总结，不断积累教学经验。

（3）团队建设。一是注重培养教师的团队合作精神，通过教研日、教研活动等方式，鼓励教师共同备课、共同研讨教学中遇到的问题，形成了互帮互助、团结协作的良好氛围；二是关心教师的工作和生活，适时组织教师开展文体活动，缓解教师的工作压力，增强教师的归属感和幸福感。

3.家园共育

（1）家长工作。一是定期召开家长会，向家长介绍幼儿园的工作计划、教育教学情况以及需要家长配合的事项，听取家长的意见和建议；二是利用家长微信群、QQ群等信息平台，及时与家长沟通幼儿在园的学习、生活情况，发布幼儿园的通知和活动信息，方便家长了解幼儿园动态。同时，回复家长的咨询和留言，解答家长的疑问，加强了家园之间的联系；三是开展家长志愿者活动，邀请家长参与幼儿园的管理和教学活动，如协助教师组织活动、担任评委等，增进了家长对幼儿园工作的了解和支持。

（2）亲子活动。组织开展了形式多样的亲子活动，如亲子运动会、亲子手工制作、亲子阅读等，增进了亲子之间的感情，促进了家园共育，让家长和幼儿在欢乐的氛围中共同度过美好的时光。这些活动得到了家长们的积极响应和好评，参与度较高。

4.安全管理

（1）安全制度建设。一是建立健全各项安全管理制度，如《幼儿园安全管理制度》《食品安全管理制度》《消防安全管理制度》等，明确了各部门、各岗位的安全职责，确保安全管理工作有章可循；二是制定了各类应急预案，如火灾应急预案、地震应急预案等，并定期组织演练，提高师幼的应急处置能力。

（2）安全教育。一是将安全教育纳入日常教学计划，通过课堂教学、游戏活动、主题班会等形式，对幼儿进行交通安全、消防安全、食品安全等方面的教育，培养幼儿的安全意识和自我保护能力；二是加强对教职工的安全教育培训，提高教职工的安全意识和应急处理能力。定期组织教职工学习安全法规和安全知识，邀请外聘副园长进行消防、食品卫生等方面的培训，确保教职工能够熟练掌握应急处理技能。

（3）安全检查与整改。一是加强对幼儿园设施设备的安全检查，定期对教室、寝室、食堂、户外设施等进行全面检查，及时发现和排除安全隐患；二是严格落实食品安全管理制度，加强对食堂食品采购、加工、储存等环节的管理，确保食品安全。食堂工作人员持证上岗，严格遵守食品卫生操作规程，定期对食堂进行消毒和清洁。本学期未发生食品安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制50人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13606426.06元，其中：一般公共预算11565326.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2041100.00元，非同级财政拨款收入0元,上年结转结余0元。

与上年对比增加482350.27元，增长了3.55%，主要原因分析：一是学校聘请临聘人员工资统一由学校自行预算；二是本年度幼儿伙食费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11565326.06元，其中:本年收入11565326.06元，上年结转收入一般公共预算拨款0元，政府性基金预算拨款0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11565326.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少333801.13元，下降2.81%，主要原因分析：一是本年度本单位人员减少6人，其中退休4人，调出2人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13606426.06元。财政拨款安排支出11565326.06元，其中：基本支出10069139.76元，与上年对比减少605404.23元，下降5.67%，主要原因分析：本年度人员减少，退休4人，调出2人。项目支出1496186.3元，与上年对比增加271603.10元，增加22.18%，主要原因分析：本年度2025年教育收费资金增加，故支出增加。财政专户管理资金收入0元，与上年对比减少1224000.00元，下降100%，主要原因：本年度学前保教缴费纳入一般公共预算管理；其他收入2041100.00元，与上年对比增加2040151.4元，增长215069.72%。主要原因：本年度将幼儿膳食费用纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-学前教育7023407.75元，主要用于保障幼儿园工作正常运转的基本支出，具体是在职职工人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.教育支出-普通教育-学前教育1496186.3元，主要用于保障本单位工作正常运转的项目支出及学前资助金经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休1139829.6元，主要用于离退休教师财政部分退休费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出843296.64元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤22123.20元；主要用于遗属补助人员的补助。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗374212.88元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33797.21元，主要用于在职职工大病医疗保险和工伤保险支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金632472.48元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资2621604.00元（其中：基本支出2621604.00元）。

2.津贴补贴453876.00元（其中：基本支出453876.00元）。

3.绩效工资3131124.00元（其中：基本支出3131124.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费843296.64元（其中：基本支出843296.64元）。

5.职工基本医疗保险缴费374212.88元（其中：基本支出374212.88元）。

6.其他社会保障缴费155532.88元（其中：基本支出155532.88元）。

7.住房公积金632472.48元（其中：基本支出632472.48元）。

8.学前生均公用经费375600.00元（其中：基本支出375600.00元）。

9.工会经费105412.08元（其中：基本支出105412.08元）。

10.退休费1139829.6元（其中：基本支出1139829.6元）。

11.生活补助236179.20元（其中：基本支出236179.20元）。

12.办公费745500.00元（其中：项目支出745500.00元）。

13.水费1200.00元（其中：项目支出1200.00元）。

14.电费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

15.邮电费20000.00元（其中：项目支出20000.00元）。

16.物业管理费26000.00元（其中：项目支出26000.00元）。

17.差旅费3000.00元（其中：项目支出3000.00元）。

18.维修费150000.00元（其中：项目支出150000.00元）。

19.培训费50000.00元（其中：项目支出50000.00元）。

20.劳务费340000.00元（其中：项目支出340000.00元）。

21.税金及附加费用1400.00元（其中：项目支出1400.00元）。

22.办公设备购置150000.00元（其中：项目支出150000.00元）。

23.学前资助金（县级配套资金）186.3元（其中：项目支出186.3元）。

24.生活补助2040000.00元（其中：项目支出2040000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

耿马自治县第一幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马自治县第一幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马自治县第一幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县第一幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县第一幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县第一幼儿园2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县第一幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县第一幼儿园2025年重点项目为“学前教育保教费”。

按规定、标准每年收取公办幼儿保教费，本年度计划支付1496000.00元。通过政策实施和资金投入，推动我园学前教育事业的持续健康发展，提高我园学前教育的整体水平，确保幼儿园在项目资金支持下能够正常开展教研、教学活动，提高幼儿的认知能力、社交能力、情感能力和身体素质等方面，同时满足幼儿家庭的需求和社会的期望。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2025年机关运行经费安排0元，较上年无变化。主要原因分析：本单位属事业单位，无需安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马自治县第一幼儿园资产总额8746288.45元，其中，流动资产243151.55元，固定资产8405996.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产97140.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加674240.40元，其中固定资产增加2519872.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县第一幼儿园无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算。故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

学前保教费

二、立项依据

耿发改发〔2021〕5号

三、项目实施单位

耿马自治县第一幼儿园

四、项目基本概况

根据耿马傣族佤族自治县发展和改革局关于调整公办学前教育收费标准的批复要求,规范收费行为，加强收费管理，保障幼儿园正常运转。

五、项目实施内容

为给幼儿提供一个良好的教育环境和优质的教育资源，项目资金主要用于教学设施建设、教材购置、校园零星修缮、日常运营等方面，最大程度地满足幼儿的学习和成长需求，以保障幼儿园教育的基本质量和服务水平。

六、资金安排情况

本级财力安排资金1496000.00元

七、项目实施计划

在资金的使用方面，我单位严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。

八、项目实施成效

通过政策实施和资金投入，推动我园学前教育事业的持续健康发展，提高我园学前教育的整体水平，确保幼儿园在项目资金支持下能够正常开展教研、教学活动，提高幼儿的认知能力、社交能力、情感能力和身体素质等方面，同时满足幼儿家庭的需求和社会的期望。

监督索引号53092600336000100111