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耿马傣族佤族自治县五华民族小学2025年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县五华民族小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县五华民族小学2025年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县五华民族小学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县五华民族小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，坚持正确的办学方向，加强学校思想政治、师德师风和精神文明建设，执行上级主管部门的政策和决定。
2.坚持五育并举，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3.尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重学生身心发展的特点和规律，为学生提供健康、丰富的生活和活动环境。
4.严格执行学生安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县五华民族小学属二级预算单位，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。事业单位1个，主要设置七个股室（校长办公室、副校长办公室、行政办公室、教务处、总务处、政教处、财务办公室）。
（三）重点工作概述
1.学习引领与队伍建设
（1）思想教育深化：深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，将党的二十大精神及省市县教育高质量发展三年行动计划融入日常教学与管理中使党的教育方针政策在学校落地生根。
（2）师德师风强化：组织教职工系统学习《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《新时代中小学教师职业行为十项准则》以及临沧市师德师风建设相关文件与法规。签订师德师风承诺书并完善“一师一档”，增强教师教书育人的责任感与荣誉感，规范教育教学行为。
（3）示范辐射拓展：积极发挥学校优质教育资源的示范带头作用，通过线上线下相结合的方式，将优秀教学经验、课程资源等向全校乃至周边学校辐射，提升区域教育整体水平。
（4）骨干培养培优：重视青年骨干教师培养，积极申报县市级骨干教师项目，以高标准严要求打造校内骨干教师队伍。为骨干教师提供更多的学习交流机会与平台，鼓励其在教学研究、课程改革等方面发挥引领作用，带动全体教师专业成长。
2.教育教学质量提升行动
（1）方案制度驱动：依据县教育体育局要求，制定并细化《耿马自治县五华民族小学提升教育教学质量工作方案》。成立教学质量提升专班与教研工作指导团队，明确职责分工，确保教学工作有序推进。
（2）课堂教学变革：结合教学质量提升 22 项制度，深入开展校级公开课、示范课、汇报课等“课堂教学研讨”活动。构建具有本校特色的“特色课堂”教学模式，落实“小步子、快节奏、快反馈、大容量”教学要求，强化课课练、周周清、单元过关、月月提升的教学质量监控机制，精选练习题，重视错题重做与重练，提升教学效果。
（3）学习培训赋能：积极组织教师参与各类学习培训活动，做到学习有规划、有记录、有汇报交流与总结反思。深入落实“结对帮扶”制度，通过骨干示范引领，促进教师间的互助合作与专业成长，不断更新教师知识体系，适应教育教学改革需求。
（4）控辍保学巩固：扎实做好控辍保学工作，提高适龄少年入学率与在校生巩固率。学期初组织教师集中家访，学年初召开家长会，加强家校沟通与合作，及时了解学生动态，解决学生面临的困难与问题，确保学生顺利完成学业。
（5）校园文化育人：加强校园文化建设，营造“以人为本，和谐发展”的校园文化氛围。利用板报、学习园地、班会、集会等多种形式，开展交通、劳动、饮食、防冻、环保、国防、道德与法治等方面的教育活动，培养学生综合素质与良好品德。
（6）集体备课增效：抓好集体备课活动，提高备课实效。明确集体备课的时间、地点、主题与主备人，实现资源共享与优势互补。通过集体备课形成具有本校特色的试题集，为教学质量评估提供有力支持。
（7）教师技能提升：加强教师教材培训，定期组织教师专业考试，开展教学技能比赛活动。以赛促教、以考促学，激励教师不断提升业务水平与教学能力，为教育教学质量提升提供人才保障。
3.安全防范与保障体系
（1）安全检查常态化：牢固树立安全第一理念，坚持每周不少于1次的常规安全检查整改活动。对校舍、体育设施、水电设施等进行全面排查，建立安全隐患台账，及时整改销号，确保校园安全无死角。
（2）安全演练多样化：定期开展消防安全、预防地震等安全演练活动，丰富演练形式与内容。涵盖交通安全、食品安全、用电安全、校园活动安全、传染病预防、防溺水安全、家庭生活安全、防拐骗安全等多方面的教育与演练，提高师生安全意识与应急处置能力。
（3）安全机制长效化：建立健全安全工作机制，成立安全工作领导小组。完善安全制度与防范应急预案，明确各部门、各岗位的安全职责，确保安全工作事事有人管、人人有责任。加强安全工作的监督与考核，将安全工作纳入教职工绩效考核体系。
（4）安全意识普及化：定期召开安全会议，传达上级安全工作要求，分析学校安全形势。要求各班每周开设安全课，通过学生安全集中教育大会、主题班会、主题板报、手抄报等多种形式，广泛开展安全教育与宣传活动，营造浓厚的校园安全文化氛围，使安全意识深入人心。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制0人，事业人员编制68人，工勤人员编制2人。在职实有70人，其中：：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
在编车辆编制0辆，实有车辆编制0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入13949601.75元，其中：一般公共预算12835601.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1114000.00元，非同级财政拨款收入0元,上年结转结余0元。
与上年对比增加1216479.19元，上升9.55 %，主要原因：2025年自有资金课后服务费纳入预算管理；2025年项目录入收入精准化，2025年共录项目3个，所以预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入12835601.75元，其中:本年收入12835601.75元，上年结转收入一般公共预算拨款0元，政府性基金预算拨款0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12835601.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加104479.19元，增长0.82%。主要原因分析：人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出13949601.75元，财政拨款安排支出12835601.75元，其中：基本支出12835601.75元，与上年对比增加104479.19元，增长0.82%，主要原因分析：2025年度人员经费增加，故基本支出较上年增加；项目支出1114000.00元，与上年对比增加1111826.47元，增长51153.03%，主要原因分析：2025年自有资金（课后服务费）纳入预算管理，故单位自有资金预算的其他支出较上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-小学教育9064980.00元，主要用于小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休558100.20元，主要用于事业单位离退休人员财政原渠道部分的退休费。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1248796.80元，主要用于在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗554153.58元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21432.00元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。
6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金936597.60元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资4123464.00元（其中：基本支出4051764.00元）。
2.津贴补贴649884.00元（其中：基本支出642972.00元）。
3.绩效工资4291632.00元（其中：基本支出4279740.00元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费1248796.80元（其中：基本支出1248796.80元）。
5.职工基本医疗保险缴费554153.58元（其中：基本支出554153.58元）。
6.其他社会保障缴费91676.82元（其中：基本支出91676.82元）。
7.住房公积金936597.60元（其中：基本支出936597.60元）。
8.办公费26904.96元（其中：基本支出26904.96元）。
9.工会经费156099.60元（其中：基本支出156099.60元）。
10.其他商品和服务支出126940.19元（其中：基本支出126940.19元）。
11.退休费558100.20元（其中：基本支出558100.20元）。
12.生活补助71352.00（其中：基本支出71352.00元）
13.助学金4000.00元（其中：项目支出4000.00元）。五、县对下专项转移支付情况
耿马傣族佤族自治县五华民族小学2025年无对下转移
支付情况。
（一）与中央配套事项
耿马傣族佤族自治县五华民族小学2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
耿马傣族佤族自治县五华民族小学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
耿马傣族佤族自治县五华民族小学2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县五华民族小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下。
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县五华民族小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动,预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县五华民族小学2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县五华民族小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县五华民族小学2025年重点项目为家庭经济困难学生生活补助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县五华民族小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属事业单位，不安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县五华民族小学资产总额13086440.77元，其中，流动资产553814.17元，固定资产18705365.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产173221.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19765.35元，其中固定资产增加6206896.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
耿马傣族佤族自治县五华民族小学无三公经费预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
耿马傣族佤族自治县五华民族小2025年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
县级配套学校家庭经济困难学生生活补助专项资金。
二、立项依据
根据临政办发〔2021〕10号文件。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县五华民族小学。
四、项目基本概况
耿马傣族佤族自治县五华民族小学2025年重点项目为家庭经济困难学生生活补助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。
五、项目实施内容
深入贯彻落实中央、省、市、县精准脱贫工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落实实处。对符合补助的学生足额、及时的发放受助资金，保障资助政策顺利落实，确保学校正常运行和促进教育发展。
六、资金安排情况
本级财力安排资金4000.00元。
七、项目实施计划
方案为本年度计划，计划支付资金为4000.00元。
八、项目实施成效
通过项目的实施，一是保证教育教学活动正常有序进行；二是改善贫困家庭学生就学水平，解决贫困家庭经济负担；三是让国家惠民政策落实到位。
监督索引号53092600336000300111
滇公网安备53092602000002号
