监督索引号53092600373100000
耿马傣族佤族自治县科学技术协会
2020年部门预算编制说明及重点领域
财政项目文本公开
耿马傣族佤族自治县科学技术协会2020年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县科学技术协会2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县科学技术协会2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县科学技术协会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马傣族佤族自治县科学技术协会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县科学技术协会基本职能及主要工作包括：
1.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。
2.拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。
3.表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。
4.开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。
5.开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。
6.承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。
（二）机构设置情况
耿马县科协设2个内设机构：办公室、县农函大。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕县委、县政府战略部署和中心工作，紧扣“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，加强自身建设”的工作定位，创新工作机制，搭建服务平台，强化执行落实，为推动耿马跨越发展作出积极贡献。重点抓好以下3个方面工作：一是实施好科普惠农、科学素质、服务科技工作者工作。二是扎实抓好脱贫攻坚工作。三是加强党建和党风廉政建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人（不含机关工勤1人），其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2208685.25元，其中：一般公共预算财政拨款2208685.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
与上年对比增加672363.12元，增幅43.76%，其中：一般公共预算财政拨款2208685.25元，与上年对比增加672363.12元，增幅 43.76%，；上年结转资金0元，与上年持平，主要原因：因工作需要人员调入1人，人员经费、公用经费增加及调增科普专项经费项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2208685.25元，其中:本年收入2208685.25元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2208685.25元（本级财力2208685.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比增加672363.12元，增幅43.76%，其中：一般公共预算财政拨款2208685.25元，与上年对比增加672363.12元，增幅43.76%；上年结转资金0元，与上年持平，主要原因：因工作需要人员调入1人，人员经费、公用经费增加及调增科普专项经费项目支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2208685.25元。财政拨款安排支出2208685.25元，其中：基本支出1549375.25元，项目支出659310元。
与上年对比增加672363.12元，增幅43.76%，其中：基本支出1549375.25元，与上年对比增加208053.12元，增幅15.51%；项目支出659310元，与上年对比增加464310元，增幅238.11%；上年结转资金0，与上年持平，主要原因：因工作需要人员调入1人，人员经费、公用经费增加及调增科普专项经费项目支出。
基本支出情况。基本支出1549375.25元，其中：工资福利支出1395181.05元，占基本支出的90.05%；办公费、差旅费、邮电费等商品和服务支出108872.6元，占基本支出的7.03%；对个人和家庭的补助45321.6元，占基本支出的2.92%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数1395181.05元，与上年对比增加191919.4元，增幅15.95%，主要原因：因工作需要人员调入1人，工资性支出和社会保险费增加。
2.商品和服务支出2020年预算数108872.6元，与上年对比增加14189.72元，增幅14.99%，主要原因：因工作需要人员调入1人，公用经费、公务交通补贴增加。
3.对个人和家庭的补助2020年预算数45321.6元，与上年对比增加1944元，增幅4.5%，主要原因：新增公益岗1人生活补助。
项目支出情况。项目支出659310元。其中：本年本级财力安排659310元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数659310元，比2019年下达数195000元增加464310元，增幅238.11%，具体情况如下：
调增1个原有项目科普专项经费464310元（人均1.5元）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行1194382.9元，主要用于工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。
科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出659310元，主要用于科普专项经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休43377.6元，主要用于退休人员财政补助的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出125380.8元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2475.42元，主要用于工伤、失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗86982.93元，主要用于医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2740元，主要用于大病保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金94035.6元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资377640元（其中：基本支出377640元）。
津贴补贴437622元（其中：基本支出437622元）。
奖金25000元（其中：基本支出25000元）。
绩效工资226968元（其中：基本支出226968元）。
机关事业单位基本养老保险缴费125380.8元（其中：基本支出125380.8元）。
职工基本医疗保险缴费86982.93元（其中：基本支出86982.93元）。
社会保障缴费21551.72元（其中：基本支出21551.72元）。
住房公积金94035.6元（其中：基本支出94035.6元）。
办公费668618元（其中：基本支出9308元，项目支出659310元）。
邮电费2000元（其中：基本支出2000元）。
差旅费5000元（其中：基本支出5000元）。
公务接待费2892元（其中：基本支出2892元）。
工会经费15672.6元（其中：基本支出15672.6元）。
公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。
其他交通费用54000元（其中：基本支出54000元）。
退休费43377.6元（其中：基本支出43377.6元）。
生活补助1944元（其中：基本支出1944元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县科协2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22892元，较上年减少708元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马科协2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马县科协2020年公务接待费预算为2892元，较上年减少708元，下降19.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待36人次。
减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马县科协2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：科普专项经费
（二）项目年度目标：
1.以农函大培训为载体，继续抓好农村实用技术培训工作。
2.继续实施好各级科协科普惠农项目，以项目带动产业的发展。
3.积极争取项目资金支持，发展特色优势产业，助推脱贫攻坚工作。
4.通过开展丰富多彩的科普活动，倡导健康文明的生活方式，不断提高公众的科学素质。
（三）项目绩效目标设置情况：
根据部门职责及2020年工作要点，设置一级绩效目标15个，其中：产出指标5个，一是组织开展“文化科技卫生”三下乡、科技周、科普大篷车进校园等科普活动；二是推进科普基础设施信息化建设；三是创建少数民族科普示范点；四是创建社区科普大学；五是扎实抓好项目储备申报工作。效益指标4个，一是以农函大培训为载体，抓好农村实用技术培训工作；二是实施好各级科协科普惠农项目，以项目带动产业的发展；三是积极争取项目资金支持，发展特色优势产业，助推脱贫攻坚工作；四是通过开展丰富多彩的科普活动，倡导健康文明的生活方式，不断提高公众的科学素质。满意度指标1个，开展丰富多彩的科普宣传，实施好科普惠农工作，推动推动耿马自治县科学技术事业发展。
（四）项目预期绩效：
实施好科普惠农、科学素质、服务科技工作者工作，推动耿马自治县科学技术事业发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县科协2020年机关运行经费安排108872.6元，与上年对比增加14189.72元，增幅14.99%，主要原因：因工作需要人员调入1人，公用经费、公务交通补贴增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
耿马傣族佤族自治县科学技术协会2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
科普专项经费
二、立项依据
《耿马傣族佤族自治县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》耿政办〔2017〕19号
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县科学技术协会
四、项目基本概况
组织开展“文化科技卫生”三下乡、科技周、科普大篷车进校园等科普活动，推进科普基础设施信息化建设。
五、项目实施内容
1.以农函大培训为载体，继续抓好农村实用技术培训工作。
2.继续实施好各级科协科普惠农项目，以项目带动产业的发展。
3.积极争取项目资金支持，发展特色优势产业，助推脱贫攻坚工作。
4.通过开展丰富多彩的科普活动，倡导健康文明的生活方式，不断提高公众的科学素质。
六、资金安排情况
2020年科普专项经费195000元。
七、项目实施计划
认真抓好《耿马傣族佤族自治县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》落实，开展丰富多彩的科普宣传，创建社区科普大学。
八、项目实施成效
实施好科普惠农、科学素质、服务科技工作者工作，推动耿马自治县科学技术事业发展。
耿马傣族佤族自治县科学技术协会2020年预算公开情况表_2020061808444520200619091848285.xls
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