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耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年度预算公开
耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，主要履行以下职责：
1.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。
2.拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。
3.表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。
4.开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。
5.开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。
6.承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县科学技术协会设置2个内设机构。包括：办公室、农函大。
耿马傣族佤族自治县科学技术协会所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕县委、县政府战略部署和中心工作，紧扣“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，加强自身建设”的工作定位，创新工作机制，搭建服务平台，强化执行落实，为推动耿马跨越发展作出积极贡献。重点抓好以下3个方面工作：一是实施好科普惠农、科学素质、服务科技工作者工作。二是扎实抓好脱贫攻坚工作。三是加强党建和党风廉政建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人（不含机关工勤1人），其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1967061.92元，其中：一般公共预算1967061.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少433607.18元，减幅18.06%，主要原因一是人员减少；二是项目数量较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1967061.92元，其中:本年收入1967061.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1967061.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少433607.18元，减幅18.06%，主要原因一是人员减少；二是项目数量较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1967061.92元。财政拨款安排支出1967061.92元，其中：基本支出1502751.92元，与上年对比减少238607.18元，减幅13.7%，主要原因是人员减少。项目支出464310.00元，与上年对比减少195000元，减幅29.58%，主要原因是2022项目较上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行1080412.17元，主要用于保障县科协工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费，公务用车运行维护费，工会经费等）。
科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出464310元，主要用于科普专项经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65616元，主要用于退休人员财政补助的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出191413.92元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2054.76元，主要用于工伤、失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗66362.9元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10594.73元，主要用于事业性开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3100元，主要用于大病保险单位缴纳部分的经费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83197.44元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资336516元（其中：基本支出336516元）。
津贴补贴391428元（其中：基本支出391428元）。
奖金168293元（其中：基本支出168293元）。
绩效工资61068元（其中：基本支出61068元）。
机关事业单位基本养老保险缴费191413.92元（其中：基本支出191413.92元）。
职工基本医疗保险缴费76957.63元（其中：基本支出76957.63元）。
其他社会保障缴费15551.69元（其中：基本支出15551.69元）。
住房公积金83197.44元（其中：基本支出83197.44元）。
办公费470760元（其中：基本支出6450元，项目支出464310元）。
邮电费1550元（其中：基本支出1550元）。
差旅费4000元（其中：基本支出4000元）。
公务接待费2000元（其中：基本支出2000元）。
工会经费13866.24元（其中：基本支出13866.24元）。
公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。
其他交通费用59400元（其中：基本支出59400元）。
退休费65616元（其中：基本支出65616元）。
生活补助1944元（其中：基本支出1944元）。
福利费3500元（其中：基本支出3500元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000元，较上年减少200元，减幅0.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年公务接待费预算为2000元，较上年减少200元，减幅9%，国内公务接待批次约为3次，共计接待约28人次。
减少原因是严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，公务接待费支出较2021年度减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：（人均1.5元）科普专项经费
（二）项目年度目标：
1.以农函大培训为载体，继续抓好农村实用技术培训工作。
2.继续实施好各级科协科普惠农项目，以项目带动产业的发展。
3.积极争取项目资金支持，发展特色优势产业，助推脱贫攻坚工作。
4.通过开展丰富多彩的科普活动，倡导健康文明的生活方式，不断提高公众的科学素质。
（三）项目绩效目标设置情况：
根据部门职责及2021年工作要点，设置一级绩效目标1，其中：产出指标，一是组织开展“文化科技卫生”三下乡、科技周、科普大篷车进校园等科普活动；二是推进科普基础设施信息化建设；三是创建少数民族科普示范点；四是创建社区科普大学；五是扎实抓好项目储备申报工作。效益指标，一是以农函大培训为载体，抓好农村实用技术培训工作；二是实施好各级科协科普惠农项目，以项目带动产业的发展；三是积极争取项目资金支持，发展特色优势产业，助推脱贫攻坚工作；四是通过开展丰富多彩的科普活动，倡导健康文明的生活方式，不断提高公众的科学素质。满意度指标，开展丰富多彩的科普宣传，实施好科普惠农工作，推动耿马自治县科学技术事业发展。
（四）项目预期绩效：
实施好科普惠农、科学素质、服务科技工作者工作，推动耿马自治县科学技术事业发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年机关运行经费安排110766.24元，与上年对比减少20391.8元，减少原因为：在职实有人数比上年减少，公用经费、工会经费、公务交通补贴减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、电费、差旅费、邮电费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县科学技术协会资产总额257960.45元，其中，流动资产214968.11元，固定资产42420.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产571.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2955.08元，其中固定资产减少2943.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1、项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年度预算无项目支出（另文下达）。
2、政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年度预算无政府性基金预算支出。
3、部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年度预算无部门政府采购预算。
4、部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年度预算无政府购买服务项目。
5、县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年度预算无对下转移支付预算。
6、县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年度预算无对下转移支付预算。
7、新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县科学技术协会2022年度预算无新增资产配置。2022年度预算无新增资产配置。
耿马傣族佤族自治县科学技术协会
2022年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
（人均1.5元）科普专项经费
二、立项依据
《临沧市落实公民科学素质建设目标责任书》。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县科学技术协会
四、项目基本概况
组织开展“文化科技卫生”三下乡、科技周、科普大篷车进校园等科普活动，推进科普基础设施信息化建设。
五、项目实施内容
1.以农函大培训为载体，继续抓好农村实用技术培训工作。
2.继续实施好各级科协科普惠农项目，以项目带动产业的发展。
3.积极争取项目资金支持，发展特色优势产业，助推脱贫攻坚工作。
4.通过开展丰富多彩的科普活动，倡导健康文明的生活方式，不断提高公众的科学素质。
六、资金安排情况
本级财力安排资金464310元
七、项目实施计划
认真按照《临沧市落实公民科学素质建设目标责任书》落实，开展丰富多彩的科普宣传，创建社区科普大学。
八、项目实施成效
实施好科普惠农、科学素质、服务科技工作者工作，推动耿马自治县科学技术事业发展。
耿马傣族佤族自治县科学技术协会预算公开表20220227042406587.xls
监督索引号53092600373100111
滇公网安备53092602000002号
