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耿马傣族佤族自治县林业和草原局2020年

预算公开目录

　　第一部分耿马傣族佤族自治县林业和草原局2020年部门预算公开编制说明

　　第二部分耿马傣族佤族自治县林业和草原局2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分耿马傣族佤族自治县林业和草原局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标

耿马傣族佤族自治县林业和草原局2020年预算公开编制说明　

　　 一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。

　　2、组织开展造林绿化、封山育林和整改复耕工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申 报；协调、指导各地山区综合开发。

　　3、组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。

　　4、组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；拟定及调整各地重点保护的野生动物、植物名录，报各地政府批准后发布；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全县湿地保护；负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。

　　5、组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

　　6、指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报；负责森林公园的规划、审核、申报。

　　7、负责林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理林业资金；筹集和管理林业基金，监督林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见，组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。

　　8、制定林业科技发展规划；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定林业人才教育和培训规划并组织实施。

　　9、负责各地绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。

　　10、负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。

　　11、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　1、林业和草原局下设正股级行政机构3个，包括办公室、生态修复与森林草原资源管理股、计划财务股。事业机构9个，包括：资源林政站、营林站、林果产业发展中心、生态公益林管理站、福荣木材检查站、大红山林场、天圆林场、林业有害生物检验检疫局、国有林场管理站。

　　2、耿马县林业和草原局总编制数为51人。其中行政编制8人，事业编制39人, 参照公务员法管理事业人员3人，设领导班子成员5人，局长1人，副局长4人。2019年实际在职人员共计52人,其中行政人员11人, 参照公务员法管理事业人员3人,事业人员38人。

　　（三）重点工作概述

　　1、造林绿化工作稳步提升。为适应林业发展新形势，在营造林工作中，坚持生态导向，主攻生态修复，突出生态脆弱区、人口密集地、贫困人口集中区等地段，通过重点工程造林项目示范带动，逐步推行近自然经营模式。围绕生态建设这个中心，突出国土绿化，多措并举，增量提质，紧扣林业“双增”目标，扎实推进森林扩面提质工程，有效改善城乡生态环境，持续开展临沧坚果产业抚育管护，引导果农积极投入保成活、保生长、保产量、保效益的“四保”管护行动，全面提高基地建设质量。持续推进“森林耿马”建设，高质量完成2019营林造林工作任务。一是根据《耿马傣族佤族自治县人民政府关于重点督查推进2019年度全县经济社会发展31项工作目标任务的通知》（耿政发〔2019〕16号）、《临沧市林业和草原局关于下达2019年营造林计划任务的通知》（临林发〔2019〕36号），2019年全县计划完成人工造林7万亩，分乡镇、管委会、华侨管理区情况：耿马镇0.9万亩；孟定镇1.05万亩；勐撒镇0.8万亩；勐永镇0.7万亩；大兴乡0.5万亩；芒洪乡0.5万亩；四排山乡0.5万亩；贺派乡0.6万亩；勐简乡0.7万亩；孟定农场管委会0.22万亩；勐撒农场管委会0.32万亩；华侨管理区0.21万亩。2019年全县共完成人工造林7.4427万亩，占任务的106.3%，分乡镇完成情况为：耿马镇1.0848万亩；孟定镇 1.5437亩；勐撒镇0.6859万亩；勐永镇 1.0222万亩；大兴乡0.4794万亩；芒洪乡0.4636万亩；四排山乡0.6877万亩；贺派乡0.6914万亩；勐简乡0.5810万亩；勐撒农场管委会0.2030万亩。

　　2、不断加大森林资源管护力度，广泛开展林业宣传。利用“植树节”、“爱鸟周”、“森林防火期”等活动，发放林业相关宣传资料、刷写张贴悬挂标语横幅12万余条（份）。日常做好了防火值班，火情监测工作，发布预警短信198条。有效控制森林火灾。2019年度，全县未发生重特大森林火灾，发现卫星热点11个，均为农事生产用火，无人员伤亡事故，确保了春节、全国两会、清明节等重点时段森林防火态势平稳。严厉打击破坏行为。严格落实采伐限额。根据《云南省人民政府关于下达“十三五”期间年森林采伐限额的通知》（云政发〔2016〕65号）文件规定,我县“十三五”期间年森林采伐限额为38.57万立方米，收文后我县及时进行限额分解和录入，同时严格执行文件规定全县全面停止商业性采伐，禁止移植天然林大树，禁止对天然林实施皆伐改造。做好林业有害生物监测。我县现有林地面积403万亩，主要林业有害生物常发区面积约110万亩，监测率到达100%，测报准确率达到90%。2019年林业有害生物发生情况，目前，我县病虫害发生面积2.14万亩，防治面积2.09万亩, 无公害防治率达到97%，其中虫害面积为0.98万亩（包括云南松毛虫、金龟子、尺蠖、刺蛾、木蠹蛾等），病害面积为0.57万亩（包括核桃细菌性黑斑病、桉树病害、核桃根腐等），薇甘菊发生面积0.284万亩，鼠害面积0.3万亩。都进行了治理，主要以无公害防治为主。

　　3、生态产业惠民增效明显。县林业和草原局积极落实各项扶持政策，整合林业生态建设资金，合理调配资金，扶优强龙头企业，创新开拓新型产业，在保障林产品安全、促进林农就业增收和发展地方经济上取得了良好成效。龙头企业扶持加大。

　　4、行业扶贫成效显著。紧紧围绕脱贫攻坚总体目标要求，统筹生态林业和民生林业发展，以林业精准扶贫工作为目标，坚持整体推进与精准扶贫相结合，通过发展林业特色产业、参与林业工程建设、加强林业生态保护等方式，促进适宜林业生产条件和发展林业意愿的贫困户增收脱贫。开发就业岗位促增收。一是鼓励和引导涉林工程实施单位在同等条件下优先雇用贫困户劳力，通过项目建设整地、栽植、管护、苗木等劳务费用，增加贫困人口工资性收入。二是落实生态护林员选聘工作。严格按照政策要求，公开、公正、公平选聘，建立健全规章制度，加强考核管理，落实补助政策，使惠民政策真正落到实处。三是强化技术培训促增收。组织技术力量在全县采取驻村蹲点、集中培训、技术咨询、现场指导等方式开展核桃、澳洲坚果产业提质增效工作，强化技术指导、咨询、示范和培训力度，免费为贫困户提供技术服务和指导，支持贫困村、贫困户发展林业产业。让林农充分掌握核桃及澳洲坚果的品种改良、整形修剪、施肥、病虫害防治、采摘等知识。积极推进核桃、澳洲坚果等产业基地建设、低产改造和产品加工销售，推广林农、林禽等林下经济模式，使农民稳定脱贫。鼓励大户、加工企业、专业合作社通过流转土地在贫困村发展林产业经济。

　　5、大力发展绿色富民产业，助推乡村振兴。按照“生态建设产业化，产业发展生态化”的思路，坚持生态林业与民生林业协调发展。指导完成2019年乡村振兴示范绿化美化项目工程，共涉及18个点，预算总投资6623.47万元。指导2018年度森林抚育（新增）项目的实施，项目建设规模3.6252万亩，总投资362.52万元。

　　6、不断加强天然林停伐保护力度，增强生态自我修复能力。及时完成生态公益林区划工作。耿马县国家级生态公益林91.52万亩，其中权属为国家级生态公益林55.78万亩,权属为集体、个人35.74万亩，根据2017年临林发〔2017〕240号文件精神，我县国家公益林进行了新的区划，为确保面积不增不减，区划后的面积还是91.52万亩，2019年正式启用新的矢量图。根据云财农〔2018〕283号省级下达我县的第一批公益林补偿金1050.88万元，临财农发〔2019〕80号下达第二批公益林补偿63万元，合计1113.88万元。我县天然林纳入保护的面积158.23万亩，其中权属为国有部分面积7.78万亩,权属为集体、个人部分面积150.45万亩，2019年根据云财农〔2018〕282号、〔2018〕283号省级下达我县的第一批天然林补偿金1895.79万元，临财农发〔2019〕80号下达第二批天然林补偿438.76万元，合计2334.55万元，目前，全县天然林停伐保护外业完成核实面积140.53万亩，占总停伐任务面积的93.41%；完成公示面积124.55万亩，占总停伐保护任务面积的82.79%；已完成上报的乡（镇）有贺派乡、芒洪乡、勐简乡，勐撒镇、勐永镇、大兴乡完成外业核实，没有正式上报，耿马镇、孟定镇、四排山没有完成外业核实，现根据各乡（镇）工作进展情况完成一个村兑现一个村，可兑现面积79.03万亩，已兑现2016、2017年集体、个人资金632.68万元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中行政人员11人, 参照公务员法管理事业人员3人,事业人员38人.其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员25人，其中：离休 0人，退休25人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入35,453,060.71元，其中：一般公共预算财政拨款35,453,060.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比增加14,105,427元，增幅66.07%，其中：一般公共预算财政拨款35,453,060.71元，与上年对比增加14,105,427元增幅66.07%，主要原因：历年项目存量资金当年预算安排增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财务总收入35,453,060.71元，其中：一般公共预算财政拨款35,453,060.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加14,105,427元，增幅66.07%，其中：一般公共预算财政拨款35,453,060.71元，与上年对比增加14,105,427元，增幅66.07%，主要原因：历年项目存量资金当年预算安排增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出35,453,060.71元。本年财政拨款安排支出35,453,060.71元，其中，基本支出16,275,612.99元，项目支出19,177,447.72元。与上年对比增加14,105,427.00元，增幅66.07%，其中：基本支出16,275,612.99元，与上年对比减少730,606.2元，减幅4.3%；项目支出19,177,447.72元，与上年对比增加14,836,033.2元，增幅342%，主要原因：历年存量项目增加。

基本支出情况。基本支16,275,612.99元，其中：工资福利支出8,001,592.15元，占基本支出的49.16%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出405177.84元，占基本支出的2.5%，对个人和家庭的补助7,868,843.00元，占基本支出的48.34%。基本支出变动原因如下：1.工资福利支出2020年预算数8,001,592.15元，与上年对比减少709,683.76元，减幅8.15%，主要原因：机关退休人员新增3人，事业人员调动。2.商品和服务支出2020年预算数405,177.84元，与上年对比减少288,548.64元，减幅41.59%，主要原因：因政府机构改革调整以及机关退休人员新增3人，事业人员调动。3.对个人和家庭的补助2020年预算数7,868,843.00元，与上年对比增加55,902.00元，增幅0.71%，主要原因：机关退休人员新增3人，遗属补助人员减少2人。

　　　项目支出情况。项目支出19,177,447.72元。其中：本年本级财力安排19,177,447.72元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数19,177,447.72元，比2019年下达数4,341,414.52元增加14,836,033.2元，增幅77.36%，主要原因：历年存量项目增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于

　　2080502事业单位离退休53,0139.00元；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出755,022.72元；

　　2089901其他社会保障和就业支出32,909.49元；

　　2101102事业单位医疗523,797.01元；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出21,372.00元；

　　2110401生态保护7,297,520.00元；

　　2110699其他整改复耕支出2,652,670.8元；

　　2110799 其他风沙荒漠治理支出129,954.72元；

　　2130204林业事业机构6,548,585.73元；

　　2130205森林培育1,761,500.00元；

　　2130221产业化管理211,536.00元；

　　2130227贷款贴息94,753.00元；

　　2130234防灾减灾305,000.00元；

　　2210201住房公积金566,267.04元。

　　主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组情况：

　　基本工资2,119,152.00元（其中：基本支出5,991,175.00元，项目支出0元）。

　　津贴补贴1,852,704.00元（其中：基本支出1,852,704.00元，项目支出0元）。

　　奖金48,583.00元（其中：基本支出48,583.00元，项目支出0元）。

　　绩效工资1,970,736.00元（其中：基本支出1,970,736.00元，项目支出0元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费755,022.72元（其中：基本支出755,022.72元，项目支出0元）。

　　职工基本医疗保险缴费523,797.01元（其中：基本支出523,797.01元，项目支出0元）。

　　其他社会保障缴费111,048.89元（其中：基本支出111,048.89元，项目支出0元）。

　　住房公积金566,267.04元（其中：基本支出566267.04元，项目支出0元）。

　　办公费59,900.00元（其中：基本支出59,900.00元，项目支出0元）。

　　水费5,000.00元（其中：基本支出59,900.00元，项目支出0元）。

　　电费17,000.00元（其中：基本支出17000.00元，项目支出0元）。

　　邮电费30,000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）。

　　差旅费11,300.00元（其中：基本支出11,300.00元，项目支出0元）。

　　公务接待费4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0元）。

　　工会经费94,377.84元（其中：基本支出94,377.84元，项目支出0元）。

　　公务用车运行维护费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元）。

　　其他交通费用123,600.00元（其中：基本支出123,600.00元，项目支出0元）。

　　退休费530,139.00元（其中：基本支出530,139.00元，项目支出0元）。

　　生活补助41,184.00元（其中：基本支出41,184.00元，项目支出0元）。

　　其他对个人和家庭的补助7,297,520.00元（其中：基本支出7,297,520.00元，项目支出0元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组：无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组：无。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马县林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155,200.00元，较上年减少4,800.00元，下降3%，具体变动情况如下:

• 因公出国（境）费

1. 耿马县林业和草原局2020年无因公出国（境）费支出。

　　（二）公务接待费

　　耿马县林业和草原局2020年公务接待费预算为952,00.00元，较上年减少4,800.00元，下降4.8%。

　　公务接待费为其他省市相关单位来我局调研、交流工作产生的工作餐费。2020年预算公务接待费95200.00元，主要原因为我局严格按照耿财发（2014）83号文件执行，压缩费用3%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马县林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，不变。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，减幅0.00%；公务用车运行维护费60，000.00,元，不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　(一）重点项目：

　　2020年森林防火“三、三制”专项工作经费

　　(二）项目年度目标

　　1、通过每年森林防火专项经费的投入，将加强森林防火预防和扑救、应急体系和各类专业扑火队伍建设， 全面提升基层森林防火防控能力建设，有效保护森林资源和人民生命财产安全。完成上级下达的森林 火灾防控目标：（一）年森林火灾不超过 90 次；（二）年森林火灾受害率控制在 1‰以内；（三）年 森林火灾当日扑灭率不低于 98%；（四）年森林火灾案件查处率不低于 80%。

　　(三）项目绩效目标设置情况

　　根据部门职责及2020年工作要点，森林防火“三、三制”专项工作一级绩效目标3个，其中：产出指标2个，一是全县森林火灾次数≦6.5 次/10 万公顷以下二是资金支出进度80%以上 。

　　(四）项目预期绩效

　　最大限度地减少了森林草原火灾的发生，维护森林资源安全和林区和谐稳定，不发生重特大森林火灾和无扑火人员伤亡。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年我部门机关运行经费预算405,177.84元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。较上年减少76,794.44元，下降16%，主要原因为我局机关人员退休3人、事业人员调动。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　耿马傣族佤族自治县林业和草原局2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称：2020年森林防火“三、三制”专项工作经费。

　　二、立项依据：《云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实防火“三、三”制专项经费的通知》（云森指办〔2012〕20号）和《临沧市森林防火指挥部办公室关于转发认真落实森林防火“三、三”制专项经费的通知》（临森指办发〔2012〕20号）。

　　三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县林业和草原局

　　四、项目基本概况

　　我县共有林业用地面积386万亩每年每亩配0.1元，每年的森林防火专项经费为38.6万元。

　　五、项目实施内容

　　加强森林防火预防和扑救、应急体系和各类专业扑火队伍建设，全面提升基层森林防火防控能力建设，有效保护森林资源和人民生命财产安全。

　　六、资金安排情况

　　2020年部门预算安排森林防火“三、三制”专项工作经费38.6万元（耿财预发〔2020〕1号）。

　　七、项目实施计划

　　最大限度地减少了森林草原火灾的发生，维护森林资源安全和林区和谐稳定，不发生重特大森林火灾和无扑火人员伤亡。

　　八、项目实施成效

　　2019年全县共发生火情15起；卫星热点11个，均为农事生产用火，卫星热点比上一年度有所下降，全县未发生重特大森林火灾，全县森林火灾发生受害率、控制率都在市人民政府下达的控制指标之内。

　　监督索引号53092600462700111