耿马傣族佤族自治县林业和草原局2022年度预算公开

　　耿马傣族佤族自治县林业和草原局2022年预算公开目录

　　第一部分 林业和草原局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 林业和草原局2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 林业和草原局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　 林业和草原局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。

　　2、组织开展造林绿化、封山育林和整改复耕工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报；协调、指导各地山区综合开发。

　　3、组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。

　　4、组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；拟定及调整各地重点保护的野生动物、植物名录，报各地政府批准后发布；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全县湿地保护；负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。

　　5、组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

　　6、指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报；负责森林公园的规划、审核、申报。

　　7、负责林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理林业资金；筹集和管理林业基金，监督林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见，组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。

　　8、制定林业科技发展规划；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定林业人才教育和培训规划并组织实施。

　　9、负责各地绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。

　　10、负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。

　　11、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　耿马自治县林业和草原局下设正股级行政机构3个，包括办公室、生态修复与森林草原资源管理股、计划财务股。事业机构9个，包括：资源林政站、营林站、林果产业发展中心、生态公益林管理站、福荣木材检查站、大红山林场、天圆林场、林业有害生物检验检疫局、国有林场管理站。

　　耿马县林业和草原局总编制数为53人。其中行政编制10人，事业编制39人, 参照公务员法管理事业人员4人，设领导班子成员5人，局长1人，副局长4人。2021年实际在职人员共计52人,其中行政人员11人, 参照公务员法管理事业人员4人,事业人员37人。

　　（三）重点工作概述

　　1、有序推进疫情防控及爱国卫生“7个专项行动”。按照省、市、县的要求，全方位开展疫情防控工作。一是切实履行好林草部门职责，加强野生动物的保护及管理、做好涉林企业管理和服务工作。二是做好耿马城区十二网格疫情防控工作，定期不定期开展排查并按时上报排查情况，并全面落实“十户联保”工作。三是做好局机关疫情防控工作。进入我单位人员必须戴口罩、检测体温、扫健康码并登记，定期消毒，加强宿舍区管理。四是深入开展爱国卫生“7个专项行动”，明确专人负责网格的排查检查，并逐户落实“门前三包”责任，每周组织十二网格成员单位开展2次卫生大扫除活动。五是抽调干部职工做好孟定镇大水井村县级部门包段守边工作，严格领导带班、值班、巡逻制度，压实疫情防控责任落实。

　　2、强化资源管护，抓实生态保护。一是采伐限额执行情况，严格执行采伐限额管理，规范使用限额，严格执行停止商业性采伐，禁止对天然林实施皆伐改造的规定。“十四五”期间下达我县每年采伐限额39.34万立方米。2021年全县共办理采伐证1028份，商品林采伐97394.75立方米，公益林采伐1438.4立方米，限额使用规范，未突破上级下达的限额。二是做好占用征收林地工作。主动与孟定边合区、交通局、水务局等部门沟通，认真做好重点工程建设项目占用征收林地的服务和管理工作。2021年全县已审核上报工程建设征占用林地手续31件，涉及林地面积150.9266公顷,其中永久性占用征收林地25件，占用林地面积120.0458公顷；临时占用林地6件，占用林地面积30.8808公顷。三是严厉打击破坏森林资源违法违规行为。组织开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治“回头看”、打击毁林专项行动等工作，持续打击破坏森林、草原、湿地和野生动植物资源违法行为。

　　3、紧抓森林防灭火工作，全面加强火灾防控能力。一是召开全县森林草原防灭火工作会议及组织业务培训。安排部署下一步工作，同时进行了防火知识培训。二是加强督查工作。成立由林草局和应急管理局领导的督查组到乡镇开展督查森林草原防灭火工作。三是重视宣传教育工作。在耿马电视台、耿马讯播报和刊登《耿马傣族佤族自治县人民政府2020年森林草原防灭火命令》、《全县重点单位森林草原防灭火责任人责任公示》，发放户主通知8万份、农家历宣传册2万份、中小学生宣传册2万份、五色宣传牌5000块、五彩旗2000套、新修订《中华人民共和国森林法》5万份、五色宣传手提袋5万个、印制县长令3000份、《云南省森林草原防灭火指挥部关于加强森林草原防灭火工作的通告》500份。四是采购应急救援物资。2021年共采购了价值150万应急救援物资，做好物资储备，加强森林草原火灾扑救能力。五是加强值班值守。县森林草原防灭火指挥部办公室、各乡（镇）防灭火指挥所、瞭望台严格执行24小时值班、领导带班制度和森林火灾（情）归口管理、零报告制度，做到有火必报。全县共设有临时检查站50个，驻守护林员150人。2021年度共发生卫星热点35个，其中农事生产用火33个，焚烧垃圾2个，全县未发生重特大森林火灾。六是加强队伍建设。目前，全县共组建103支义务扑火队，共计3965人，县森林草原防灭火指挥部办公室、县林业和草原局和县应急管理局在2021年1月共同组织各乡（镇）分11批次进行防火知识、扑救技能、森林火灾种类等业务培训，受训人员有乡镇领导干部、村委会干部、护林员、义务扑火队员，受训人数达1450人次。

　　4、扎实推进生态公益林补偿及天然林停伐工作。一是完善管理制度。完善资金管理、护林员选聘与解聘、巡山护林工作、档案管理、责任追究和奖励制度。二是推进生态公益林保护工作。我县国家级公益林管护面积91.52万亩，其中国有55.78万亩，集体35.74万亩，每年需向林权权利主体兑付森林生态效益补偿资金357.4万元。完成国家级公益林管护合同签订工作，其中：A合同48份，B合同146份，限伐协议216份。三是推进天然林停伐工作。原天然林停伐保护管护规模158.23万亩，其中国有7.78万亩，集体及个人150.45万亩，2020年调整后管护面积127.06，其中国有7.78万亩，集体119.28万亩，每年需向林权权利主体兑付天然林停伐保护补助资金1192.8万元。完成天然林停伐保护管护合同签订工作，其中：签订管护及补助协议343份，签订管护协议426份。四是加强护林员培训。2021年分两批次组织对各乡（镇）林业草原服务中心负责人、驻站护林员及林管员综合业务培训，培训人数93人。

　　 5、聚焦绿化美化项目建设。一是耿马自治县公路沿线绿化美化建设项目，建设内容包括种植木春菊、长春花、紫薇、三角梅、地被、草坪等。预计总投资510.1353万元。目前项目已实施完成，已完成项目评审工作，项目已通过政府常务会，正在完善相关手续。二是完成领导交办的耿马自治县2020年绿化美化示范点建设项目（二期A、B标段）、耿马县2021年边境森林防火生物隔离带维护项目、耿马县2021年中央财政森林抚育项目、耿马县林业和草原局护林人员团体人身意外伤害保险购买采购项目、公益林、天然林设立宣传牌采购项目、新一轮整改复耕补植补造项目等20个招投标任务，招投标工作现已完成。三是耿马县2021年中央财政造林补贴项目，项目为造林补贴整合绿化项目，建设内容为种植云南樱花、三角梅、地被等，投资400万元。项目已完成招投标工作，并实施完成。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制53人，其中：行政编制14人（含参公人员编制4人）,工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入18,214,463.59元，其中：一般公共预算18,214,463.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加8,549,480.53元，增幅88.46%，主要原因是：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、年初部门预算安排林草项目比上年增加等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入18,214,463.59元，其中:本年收入18,214,463.59万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,214,463.59元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加8,549,480.53元，增幅88.45%。主要原因是：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、年初部门预算安排林草项目比上年增加等。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出18,214,463.59元。财政拨款安排支出18,214,463.59元，其中：基本支出9,676,820.19元，与上年对比增加701,037.13元，增幅7.81%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出8,537,643.40元，与上年对比增加7,848,443.40元，增幅1138.78%，主要原因：年初部门预算安排林草项目比上年增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休573,560.40元；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,353,561.28元；

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤151,726.00元；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出34,226.34元；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗144,396.79元；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗374,984.64元；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,490.00元；

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金561,493.44元。

　　主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资2,131,416.00元（其中：基本支出2,131,416.00元）。

　　津贴补贴1,193,604.00元（其中：基本支出1,193,604.00元）。

　　奖金408,819.00元（其中：基本支出408,819.00元）。

　　绩效工资2,219,892.00元（其中：基本支出2,219,892.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费1,353,561,28元（其中：基本支出1,353,561.28元）。

　　其他社会保障缴费118,960.40元（其中：基本支出118,960.40元）。

　　住房公积金561,493.44元（其中：基本支出561,493.44元）。

　　办公费59,600.00元（其中:基本支出59,600.00元）

　　水费3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元）。

　　电费17,000.00元（其中：基本支出17,000.00元）。

　　邮电费31,200.00元（其中：基本支出31,200.00元）。

　　差旅费19,200.00元（其中：基本支出19,200.00元）。

　　公务接待费85,900.00元（其中：基本支出85,900.00元）。

　　工会经费93,582.24元（其中：基本支出93,582.24元）。

　　其他交通费132,600.00元（其中：基本支出132,600.00元）。

　　生活补助28,224.00元（其中：基本支出28,224.00元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马自治县林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145,900.00元，较上年减少4,644.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马自治县林业和草原局2022年因公出国（境）预算为0元，与上年比较无变化。

　　（二）公务接待费

　　耿马自治县林业和草原局2022年公务接待费预算为85,900.00元，较上年减少4,644.00元，下降5%,公务接待批次约为10次，共计接待50人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定，受疫情影响公务接待批次、人数减少，2022年度公务接待费支出较2021年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马自治县林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　紧抓森林防灭火工作，全面加强火灾防控能力。一是召开全县森林草原防灭火工作会议及组织业务培训。安排部署下一步工作，同时进行了防火知识培训。二是加强督查工作。成立由林草局和应急管理局领导的督查组到乡镇开展督查森林草原防灭火工作。三是重视宣传教育工作。在耿马电视台、耿马讯播报和刊登《耿马傣族佤族自治县人民政府2021年森林草原防灭火命令》、《全县重点单位森林草原防灭火责任人责任公示》，发放户主通知8万份、农家历宣传册2万份、中小学生宣传册2万份、五色宣传牌5000块、五彩旗2000套、新修订《中华人民共和国森林法》5万份、五色宣传手提袋5万个、印制县长令3000份、《云南省森林草原防灭火指挥部关于加强森林草原防灭火工作的通告》500份。四是采购应急救援物资。2021年共采购了价值150万应急救援物资，做好物资储备，加强森林草原火灾扑救能力。五是加强值班值守。县森林草原防灭火指挥部办公室、各乡（镇）防灭火指挥所、瞭望台严格执行24小时值班、领导带班制度和森林火灾（情）归口管理、零报告制度，做到有火必报。全县共设有临时检查站50个，驻守护林员150人。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年我部门机关运行经费预算416,182.24元，与上年对比增加4,063.92元，增幅1%，主要原因全局在职在编人员和退休人员较去年增加，相应机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马县林业和草原局资产总额163768796.42元，其中，流动资产159789118.55元，固定资产3979377.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值109770元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.我单位没有另文下达项目绩效预算，故本表无数据。

2.我单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

3.我单位没有部门政府采购预算，故本表无数据。

4.我单位没有政府购买服务预算，故本表无数据。

5.我单位没有县对下转移支付预算，故本表无数据。

6.我单位没有县对下转移支付绩效目标，故本表无数据。

7.我单位没有新增资产配置，故本表无数据。

耿马县林业和草原局2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　森林防火“三、三制”专项工作经费

　　二、立项依据

　　《云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实防火“三、三”制专项经费的通知》（云森指办〔2012〕20号）和《临沧市森林防火指挥部办公室关于转发认真落实森林防火“三、三”制专项经费的通知》（临森指办发〔2012〕20号）。

　　三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县林业和草原局

　　四、项目基本概况

　　我县共有林业用地面积386万亩每年每亩配0.1元，每年的森林防火专项经费为386,000.00元。

　　五、项目实施内容

　　加强森林防火预防和扑救、应急体系和各类专业扑火队伍建设，全面提升基层森林防火防控能力建设，有效保护森林资源和人民生命财产安全。

　　六、资金安排情况

　　2022年部门预算安排森林防火“三、三制”专项工作经费386,000.00元（耿财预拨〔2022〕1号）。

　　七、项目实施计划

　　最大限度地减少森林草原火灾的发生，维护森林资源安全和林区和谐稳定，不发生重特大森林火灾和无扑火人员伤亡。安排森林

　　八、项目实施成效

　　2021年度共发生卫星热点35个，其中农事生产用火33个，焚烧垃圾2个，全县未发生重特大森林火灾，全县森林火灾发生受害率、控制率都在市人民政府下达的控制指标内。

　　监督索引号53092600462700111

　　耿马傣族佤族自治县林业和草原局2022年预算公开表20220223043953630.xlsx