耿马县孟定镇2022年度预算公开

耿马县孟定镇2022年预算公开目录

　　第一部分 耿马县孟定镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 耿马县孟定镇2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马县孟定镇2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　耿马县孟定镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

　　2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

　　4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

　　5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

　　7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　10.保护各种经济组织的合法权益。

　　11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　13.完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共耿马自治县委机构编制委员会关于印发《中共耿马傣族佤族自治县孟定镇委员会耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府及直属事业单位机构编制方案》的通知（耿编发〔2020〕34号）、中共耿马自治县委机构编制委员会办公室关于《孟定镇行政机关和直属事业单位定岗定员》的批复（耿编办发〔2020〕12号）精神，设立13个部门，纳入2022年部门预算编报的机构单位共13个，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位6个。分别是：孟定镇党政综合办公室、孟定镇综合执法办公室、孟定镇经济发展办公室、孟定镇社会事务和综合治理信访办公室、孟定镇对外和口岸城镇建设办公室、孟定镇扶贫开发办公室、孟定镇财政所、孟定镇农业农村服务中心、孟定镇林草水务服务中心、孟定镇商务和投资促进服务中心、孟定镇村镇综合管理服务中心、孟定镇社会保障服务中心、孟定镇文化旅游服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2022年是实施“十四五”规划关键之年，也是新一届人民政府履职的开篇之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，夯实全面建成小康社会和脱贫攻坚成效，着力推进工业化、城镇化、现代化，努力在建设民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上不断取得新进展，努力开创新一届人民政府的良好开局。

　　2022年经济社会发展的主要预期目标为：国民生产总值增长11.5%，达到48.82亿元；全社会固定资产投资增长20%，达到2.83亿元；地方财政一般公共预算收入增长0.4%，达到8427万元；地方财政一般公共预算支出增长12 %，达到16647万元；社会消费品零售总额增长13%，达到17.29亿元；外贸进出口总额增长12%，达到2.82亿元；招商引资实际到位资金增长11%，达到7.88亿元；

　　常住城镇居民人均可支配收入增长9%，达到40162元；常住农村居民人均可支配收入增长10%，达到20822元；城镇登记失业率控制在4.3%以内。

　　要实现上述目标，2022年我们将重点抓好九个方面的工作：

　　1.着力抓好疫情防控。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实省、市、县关于疫情防控的决策部署，进一步提高政治站位，以高度的政治自觉、强烈的使命担当，树牢国家意识，坚持人民至上、生命至上，把疫情防控放在压倒一切的位置，坚决打赢“外防输入，内防反弹”阻击战。时刻绷紧疫情防控这根弦，做好打持久战的思想准备和工作准备，抓紧抓实抓细防范境外疫情输入措施，全民动员、全员参与，千方百计，严防死守，确保不出现规模性输入和反弹。严格落实“五个管住”、“三道防线”措施，进一步健全完善党政军警民联防联控机制，严查快处偷私渡违法犯罪行为。完善物防技防设施，实现人防、物防、技防相互辅助、相互补充，筑牢边境疫情防控铜墙铁壁。压实挂钩部门“3+3”制工作模式，总结网格化管理经验，完善网格化管理措施，形成常态化管理机制。持续推进边境小康村建设，打造强边固防示范村，在边境村组构建起“村村是堡垒、户户是哨所、人人是哨兵”的全民防线，确保疫情防控“三个不发生”。

　　2.着力保证经济平稳运行。有序开展复工复产，保居民就业、保基本民生、保市场主体、保产业链供应链稳定、保基层运转。提高精准招商水平，精心策划包装项目，加快已有项目的落地建设，持续改善营商环境，推进减税降费，加大清欠工作力度。全面落实支持企业发展政策，帮助解决民营企业和中小企业融资难、融资贵等问题。深入分析制约孟定发展的瓶颈，找准突破瓶颈的路径和策略，实现高质量发展。

　　3.着力抓好城镇现代化建设。加快推进孟定县域经济次中心建设，补齐基础设施建设短板，不断提高城镇化水平，完成中心城区棚户区改造项目，持续推进老旧小区改造。有序开展国土空间规划编制工作，持续开展“两违”攻坚行动。加快推进能源、物流和信息网建设。稳步推进农村电网升级改造，推动孟定建材市场建设，争取启动物流节点建设，推动电商与快递业、“互联网＋高效物流”融合发展，提速“智慧孟定”建设，继续完善通信基础设施，推进宽带网络延伸覆盖，加快5G基站建设，争取年内5G信号城区全覆盖，积极发展数字经济。

　　4.着力推动沿边开发开放。坚定不移以“四个先行”推动对缅开放“五通”，积极配合、参与和推动与缅方在经济、农业、文化等领域全方位合作。更加主动服务和融入边合区发展战略，实现镇区紧密融合，深化对缅开放合作，配合推动开通孟定清水河口岸第二通道，推进缅方清水河口岸持护照通行常态化。全力以赴配合边合区做好征地拆迁、纠纷化解等工作，积极将我们的边境小康村、边境旅游等项目建设与边合区项目互联互通，做大、做强沿边发展基础。

　　5.着力做好乡村振兴工作。抓实脱贫攻坚与乡村振兴工作的有机结合，抓好乡村振兴示范镇、5个精品示范村及33个美丽村庄创建工作。做好遮哈社区弄棒组、芒团组、班幸社区大湾塘组、罕宏社区芒坑组4个乡村旅游示范点改造提升建设，全面完善基础设施和接待服务功能，全力推进南汀画院竹楼客栈（半山酒店）申报和前期工作。坚持以开放、创新、绿色为引领，持续加强现代化沿边小康村建设工作力度，不断开创稳边固边兴边富边新局面。进一步争取华能集团、东西部协作沪滇项目的支持力度，补齐振兴短板，完善振兴基础。

　　6.着力推进绿色发展。按照“打造世界一流三张牌”的战略部署，立足镇情、发挥优势，让绿色成为孟定产业转型升级、经济高质量发展的最鲜明、最亮眼的“底色”。打造好孟定绿色农业品牌，积极推进“孟定蔬菜”公共品牌创建和蔬菜品种地理标志认证，加快推动孟定南亚东南亚蔬菜交易中心建设，探索休闲农业与乡村旅游业的新经验，构建休闲度假、采摘观光、生活体验、娱乐餐饮为一体的新格局，形成农旅结合、以旅强农的发展局面。落实河（湖）长制、林长制，持续打好“蓝天碧水净土”保卫战。严格落实秸秆禁烧和综合利用工作，严守林草生态红线，落实自然保护地内建设项目负面清单，推进爱国卫生“7个专项行动”。

　　7.着力推进行政体制改革。持续推进全省经济发达试点镇行政管理体制改革，不断破解制约孟定发展难题，探索县级下放权限运行机制，确保管理权限承接到位、运行顺畅，对已下放的权限运行状况进行分析，及时做出调整，确保各项权限接得稳、接得好，有成效；不断健全综合执法机制，进一步理顺辖区各执法部门关系，统筹镇域内执法力量，形成综合执法合力，探索实现上下联动高效执法；完善人才交流与引进机制，加强人才引进；积极向省、市、县争取更大的人权、财权和事权。

　　8.着力建设社会保障体系。全力满足人民群众对美好生活的向往。发展教育事业，支持规范民办教育发展，推进大专院校、高端幼儿园等开展规划研究和落地孟定。发展卫生事业，积极争取传染病医院建设项目，全力推进国门医院建设。发展文化事业，加快实施文化惠民工程，健全公共文化服务体系，加大对非物质文化遗产的传承和保护。落实社会保障，落实边民补贴政策、社会救助、社会福利政策，健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱保障服务体系，推进殡葬改革、农村公益性公墓建设。

　　9.着力加强政府自身建设。坚持党的领导，建设人民满意的服务型政府，全面加强公共服务、社会治理、财务管理、依法行政和作风建设等方面的建设力度，坚决依照法定权限和程序行使权力，不断提升治理能力现代化水平，努力建设法治政府，认真落实中央八项规定精神及有关规定，持续不断开展作风整顿，落实全面从严治党主体责任，提升政府系统从严管党治党水平，全面加强地方政府性债务管理，加大对重要工作及重大项目的跟踪督查力度，健全绩效考核长效机制，推进信息化进程，加大政务信息公开和政务服务力度。

　　二、预算单位基本情况

　　耿马县孟定镇编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制226人，其中：行政编制104人（含事业参公单位10人）,工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有220人：行政单位96人、机关工勤12人（不在编制）、事业单位112人，其中：财政全额保障220人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人（行政单位42人、事业单位27人）。

　　车辆编制20辆（其中：公务车9辆、特种车11辆)，实有车辆27辆，超编车辆情况原因是：孟定镇村镇综合管理服务中心超11辆，7辆（云峰主方向拖拉机1辆、清洁卫生车辆3辆、压缩式垃圾车1辆、垃圾车2辆），已达到报废条件，计划在下一步工作中分批次进行报废处置。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入73,533,224.36元，其中：一般公共预算65,247,924.36元，政府性基金8,285,300.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加15,080,750.18 元，增幅25.80%，其中：一是基本支出较上年增加5,573,450.18 元，增幅11.02%，增加的主要原因是干部职工基本工资调资及职级晋升、工资档次变动、村级换届有9个村改为社区，工资标准提高、村（社区）组干部增加、清缴2021年3-12月基本养老保险等原因，导致相应的经费就增加。二是项目支出较上年增加9,507,300.00元，增幅120.74%，增加的主要原因是：预算项目增加（2020年财政扶贫专项资金、2020年脱贫攻坚专项资金、孟定镇脱贫攻坚树脂瓦工程改造专项资金、孟定镇乡村振兴示范点项目工程建设专项资金、边疆党建长廊四位一体建设试点项目报建技术服务费和新增建设用地有偿使用专项资金、边疆党建长廊四位一体建设试点项目党群服务中心设施配套及党建元素植入项目专项资金、边疆党建长廊四位一体建设试点项目等前后期措施专项资金、消防队用地征地专项资金）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入73,533,224.36元，其中:本年收入73,533,224.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65,247,924.36元，政府性基金预算财政拨款8,285,300.00 元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加15,080,750.18 元，增幅25.80%，其中：一是基本支出较上年增加5,573,450.18 元，增幅11.02%，增加的主要原因是干部职工基本工资调资及职级晋升、工资档次变动、村级换届有9个村改为社区，工资标准提高、村（社区）组干部增加、清缴2021年3-12月基本养老保险等原因，导致相应的经费就增加。二是项目支出较上年增加9,507,300.00元，增幅120.74%，增加的主要原因是：预算项目增加（2020年财政扶贫专项资金、2020年脱贫攻坚专项资金、孟定镇脱贫攻坚树脂瓦工程改造专项资金、孟定镇乡村振兴示范点项目工程建设专项资金、边疆党建长廊四位一体建设试点项目报建技术服务费和新增建设用地有偿使用专项资金、边疆党建长廊四位一体建设试点项目党群服务中心设施配套及党建元素植入项目专项资金、边疆党建长廊四位一体建设试点项目等前后期措施专项资金、消防队用地征地专项资金）。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出73,533,224.36元。财政拨款安排支出73,533,224.36元，其中：基本支出56,151,524.36元，与上年对比增加5,573,450.18 元，增幅11.02%，主要原因是：干部职工基本工资调资及职级晋升、工资档次变动、村级换届有9个村改为社区，工资标准提高、村（社区）组干部增加、清缴2021年3-12月基本养老保险等原因；项目支出17,381,700.00元，与上年对比增加9,507,300.00 元，增幅120.74%，主要原因：预算项目增加（2020年财政扶贫专项资金、2020年脱贫攻坚专项资金、孟定镇脱贫攻坚树脂瓦工程改造专项资金、孟定镇乡村振兴示范点项目工程建设专项资金、边疆党建长廊四位一体建设试点项目报建技术服务费和新增建设用地有偿使用专项资金、边疆党建长廊四位一体建设试点项目党群服务中心设施配套及党建元素植入项目专项资金、边疆党建长廊四位一体建设试点项目等前后期措施专项资金、消防队用地征地专项资金）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行169,014.28元，主要用于孟定镇人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费，工会经费，公务交通补贴）。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行21,484,002.66元，主要用于保障孟定镇：政府、社会事务和综合治理办公室、村委会及和各单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，村社区工作经费，村民小组工作经费，工会经费，公务用车运行维护费（用于政府公务用车）、公务交通补贴）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：村社区干部补助、村社区服务人员补助、统战宗教干事补助、武装干事补助、小组干部误工补助、政府遗属补助、离职小乡干部补助、综治员补助、各单位临时工补助及临聘人员住房公积金）。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行635,394.96元，用于孟定镇商务和投资促进服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费，工会经费）。

　　一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行1,802,738.32元，主要用于孟定镇经济发展办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务接待费，工会经费，公务交通补贴）。

　　一般公共服务支出-财政事务-行政运行1,587,055.68元，主要用于孟定镇财政所工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务接待费，工会经费，公务交通补贴）。

　　一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行723,423.64元，主要用于保障孟定镇纪委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、公务接待费，工会经费，公务交通补贴，村纪律监督工作经费）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：村级纪律监督员补助）。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-运行运行584,248.64元，主要用于保障孟定镇党委村委会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费，工会经费，公务交通补贴，村社区党建工作经费）。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化1,529,357.52 元，主要用于保障孟定镇文化旅游服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴：遗属补助）。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1,507,251.84元，主要用于保障孟定镇社会保障服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费）。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,451,917.80元，主要用于保障孟定镇各单位退休人员退休费相关支出，具体是对个人和家庭补助支出（主要包含退休费）。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,845,195.14元，主要用于保障孟定镇机关事业单位基本养老保险缴费相关支出，具体是工资福利支出（主要包含机关事业单位基本养老保险缴费、清缴基本养老保障专项资金）。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出116,834.20元，主要用于保障孟定镇各单位社会保障缴费，具体是工资福利支出（主要包含工伤保险、失业保险）相关支出。

　　卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出385,200.00元，主要用于保障孟定镇计生宣传员、计生信息员人员补助相关支出，具体是对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：计生宣传员补助、计生信息员补助）。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,060,903.63元，主要用于保障孟定镇行政单位职工基本医疗保险缴费相关支出，具体是工资福利支出（主要包含职工基本医疗保险缴费）。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,121,081.80元，主要用于保障孟定镇事业单位职工基本医疗保险缴费相关支出，具体是工资福利支出（主要包含职工基本医疗保险缴费）。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出89,900.00元，主要用于保障全镇社会保障缴费（大病医疗保险）相关支出，具体是工资福利支出（主要包含社会保障缴费中大病医疗保险）。

　　节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护5,106,400.00元，主要用于保障孟定镇村镇综合管理服务中心工作正常运转项目支出：爱国卫生运动七个专项行动项目专项资金，具体是商品和服务支出（主要包含其他交通费用：环卫车、洒水车等运行经费，印刷费，维修（护）费，劳务费）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：环卫、市政等工人人员生活补助）。

　　城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行1,771,487.20元，主要用于孟定镇对外合作和口岸城镇建设办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务接待费，工会经费，公务交通补贴）。

　　城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法1,029,756.76元，主要用于孟定镇综合执法办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费，工会经费，公务交通补贴）。

　　城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支2,572,838.24元，主要用于孟定镇村镇综合管理服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、福利费，工会经费；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴：遗属补助）。主要用于孟定镇村镇综合管理服务中心工作正常运转项目支出，具体是商品和服务支出（孟定镇路灯电费补助资金）。

　　城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理450,000.00元，主要用于孟定镇对外合作和口岸城镇建设办公室工作正常运转的基本支出，具体是对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴：乡镇国土规划建设专管员补助）。

　　农林水支出-农业农村-事业运行4,462,476.60元，主要用于孟定镇农业农村服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、公务接待费，工会经费）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴：遗属补助）。

　　农林水支出-农业农村-农村道路建设800,000.00元，主要用于保障孟定镇工作正常运转项目支出，具体是资本性支出：基础设施建设（孟定镇河外片区脱贫攻坚8条工程款专项资金）。

　　农林水支出-农业农村-其他农业农村支出480,000.00元，主要用于保障孟定镇工作正常运转项目支出，具体是资本性支出：基础设施建设（孟定镇乡村振兴示范点项目工程建设专项资金）。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构3,124,772.16元，主要用于孟定镇林草水务服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴：遗属补助）。

　　农林水支出-水利-农村水利150,000.00元，主要用于保障孟定镇工作正常运转项目支出，具体是资本性支出：基础设施建设（2020年财政扶贫专项资金）。

　　农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行697,770.12元，主要用于孟定镇扶贫开发办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务接待费，工会经费，公务交通补贴）。

　　农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,150,000.00元，主要用于保障孟定镇工作正常运转项目支出，具体是资本性支出：基础设施建设（2020年脱贫攻坚专项资金、孟定镇脱贫攻坚树脂瓦工程改造专项资金）。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,358,903.17元，主要用于全镇住房公积金单位缴纳部分的经费开支，具体是工资福利支出（主要包含住房公积金）。

　　其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出- 其他政府性基金安排的支出8,285,300.00元，主要用于保障孟定镇工作正常运转项目支出，具体是资本性支出：基础设施建设（边疆党建长廊四位一体建设试点项目报建技术服务费和新增建设用地有偿使用专项资金、边疆党建长廊四位一体建设试点项目党群服务中心设施配套及党建元素植入项目专项资金、边疆党建长廊四位一体建设试点项目等前后期措施专项资金、消防队用地征地专项资金）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资8,814,876.00元（其中：基本支出8,814,876.00元）。

　　津贴补贴10,751,102.4元（其中：基本支出10,751,102.4元）。

　　奖金2,994,697.00元（其中：基本支出2,994,697.00元）。

　　绩效工资4,694,448.00元（其中：基本支出4,694,448.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费5,845,195.14元(其中：基本支出5,845,195.14元)。

　　职工基本医疗保险缴费2,181,985.43元 (其中：基本支出2,181,985.43元)。

　　其他社会保障缴费470,740.37元（其中：基本支出470,740.37元）。

　　住房公积金2,358,903.17元（其中：基本支出2,358,903.17元）。

　　办公费1,682,900.00元（其中：基本支出1,682,900.00元）。

　　印刷费20,000.00元（其中：项目支出20,000.00元）。

　　水费27,000.00元（其中：基本支出27,000.00元）。

　　电费436,400.00元（其中：基本支出26,400.00元、项目支出410,000.00元）。

　　邮电费19,100.00元（其中：基本支出19,100.00元）。

　　差旅费70,000.00元（其中：基本支出70,000.00元）。

　　维修（护）费100,000.00元（其中：项目支出100,000.00元）。

　　公务接待费126,000.00元（其中：基本支出126,000.00元）。

　　劳务费80,000.00元（其中：项目支出80,000.00元）。

　　工会经费393,150.53元（其中：基本支出393,150.53元）。

　　福利费53,900.00元(其中:基本支出53,900.00元)。

　　公务用车运行维护费100,000.00元(其中:基本支出100,000.00元)。

　　其他交通补贴1,229,600.00元（其中：基本支出1,029,600.00元、项目支出200,000.00元）。

　　退休费1,451,917.80元（其中：基本支出1,451,917.80元）。

　　生活补助17,766,008.52元(其中:基本支出13,059,608.52元、项目支出4,706,400.00元)。

　　基础设施建设11,865,300.00元。（项目支出：11,865,300.00元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　耿马县孟定镇2022年与上级配套事项：无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　耿马县孟定镇2022年按既定政策标准测算补助事项：无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　耿马县孟定镇2022年经济社会事业发展事项：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额29,850.00元，其中：政府采购货物预算29,850.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马县孟定镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计226,000.00元，较上年增加5,402.60 元，增幅2.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马县孟定镇2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　耿马县孟定镇2022年公务接待费预算为126,000.00元，较上年增加5,402.60 元，增加4.48%，国内公务接待批次为112次，共计接待1680人次。

　　增加原因为预计2022年度公务接待费批次和接待人数增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马县孟定镇2022年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　耿马县孟定镇高度重视预算绩效管理工作，成立了财政经费支出项目绩效小组，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　2022年耿马县孟定镇重点项目为爱国卫生运动七个专项行动项目，主要内容对孟定镇环境卫生和市容市貌进行维护，通过有效处理城乡生活废弃物，旨在提供一个清洁、有序的城市工作和生活环境。该项目年度绩效目标为：通过爱国卫生运动七个专项行动项目实施提高清扫力、保洁力新型垃圾车辆投放加快垃圾处理的能力。将进一步改善群众的生产生活条件以及镇内生态环境和人居环境，达到村镇绿化、城市美化的目的。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马县孟定镇2022年机关运行经费安排3,528,050.53元，与上年对比增加234,989.68元，增幅7.14%，主要原因：一般公用经费、工会经费、其他交通费用（行政人员公务交通补贴）等增加，所以相应机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保障孟定镇工作正常运转的一般公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务接待费、工会经费，公务用车运行维护费、其他交通费用（行政人员公务交通补贴）。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，耿马县孟定镇部门资产总额297,161,022.89元，其中，流动资产147,852,887.36元，固定资产17,695,941.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程128,123,320.50元，无形资产3,488,873.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,506,723.97元，其中固定资产增加1,297,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

　 1、政府购买服务预算表：耿马县孟定镇2022年度预算无政府购买服务项目。

2、县对下转移支付预算表：耿马县孟定镇2022年度预算无县对下转移支付项目。

3、县对下转移支付绩效目标表：耿马县孟定镇2022年度预算无县对下转移支付绩效目标评价。

4、新增资产配置表：耿马县孟定镇2022年度预算无新增资产配置。

　　耿马县孟定镇2022年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　爱国卫生运动七个专项行动项目专项资金

　　二、立项依据

　　孟政发[2021]318号

　　三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县孟定镇村镇综合管理服务中心

　　四、项目基本概况

　　为深入推进“百村示范、千村整治”行动，推动环境卫生治理向全面社会健康管理转变，为疫情防控常态化奠定坚实基础。

　　项目形式：以“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”为主题的爱国卫生七个行动。

　　项目要求：通过爱国卫生运动七个专项行动项目实施提高清扫力、保洁力新型垃圾车辆投放加快垃圾处理的能力。将进一步改善群众的生产生活条件以及镇内生态环境和人居环境，达到村镇绿化、城市美化的目的。

　　五、项目实施内容

　　1、公共洗手台设施、城区公厕设备维护及更换等；2、垃圾设施设备维护及更换；3、城区垃圾清运、河道清理等；4、环卫车、洒水车运行经费等；5、背街小巷提升，召开宣传、培训群众会议，印刷宣传材料制作宣传牌、制度牌等；6、环卫工生活补助等。

　　六、资金安排情况

　　爱国卫生运动七个专项行动项目，2022年预算批复本级财力安排资金5,106,400.00元。

　　七、项目实施计划

　　2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

　　八、项目实施成效

　　认真实施“绿化、美化、亮化、净化”工程，大力整治“治安秩序、交通秩序、建设秩序、市场秩序”，加快重点工程项目建设。使镇容镇貌“一年一变样”实现城市生态环境明显改善、环境卫生整治舒适、功能设施方便齐全、公共秩序井然有序。

耿马傣族佤族自治县孟定镇2022年部门预算公开表