监督索引号53092600156300000

勐简乡人民政府2021年度部门预算公开说明

　　附件1

　　勐简乡人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分　勐简乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　第二部分　勐简乡人民政府2021年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　勐简乡人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

勐简乡2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。（2）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重大事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。（3）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（4）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。（6）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，将强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。（7）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（8）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。（9）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（10）保护各种经济组织的合法权益。（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（13）完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算编报的单位共12个，分别是勐简乡党委办公室、勐简乡基层党建综合办、勐简乡经济发展办、勐简乡社会事务和社会治安综合治理信访办、勐简乡扶贫开发办、勐简乡财政所、勐简乡文化和旅游广播电视体育服务中心、勐简乡村镇规划服务中心、勐简乡社会保障服务中心、勐简乡林业草原服务中心、勐简乡农业农村服务中心、勐简乡水务服务中心。其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

　　部门在职在编实有人数54人，离退休人员17人，在编车辆2辆。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点抓好七个方面的工作：（一）全力抓好疫情防控。（二）全力抓好经济增长。狠抓项目建设，树牢“抓项目就是抓发展、抓发展就是抓项目”的鲜明导向，围绕基础设施、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障、乡村旅游等领域短板和“两新一重”，超前做好项目储备和前期工作，争取更多项目、资金落实落地。（三）全力抓好基础设施建设。持续推进通自然村公路、农村“四好公路”建设。（四）全力抓好乡村振兴。扎实推进面向困难群众的救助平台建设，建立健全产业帮扶全覆盖机制、壮大村级集体经济帮扶机制及扶志扶智机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。（五）全力抓好生态文明。抓实生态文明示范创建工作，落实河（湖）长制、林长制，持续打好“蓝天碧水净土”保卫战。（六）全力抓好民生保障。统筹义务教育城乡一体化优质均衡发展，抓好常态化控辍保学，支持各类教育协同发展。（七）全力抓好政府自身建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保把党的领导贯彻到政府履职全过程。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中，财政全供给单位12个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制57人，其中：行政编制25人，事业编制32人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

　　车辆编制2辆，实有车辆超编2辆，其中：一辆是垃圾车，一辆是民政救灾车。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入11449589.9元，其中：一般公共预算财政拨款11449589.9元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

　　与上年对比减少2736067.06元，减幅19.28%，其中：一般公共预算财政拨款11449589.9元，与上年对比减少2736067.06元，减幅19.28%，上年结转资金0.00元。减少的原因是：2021年预算中项目资金预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入11449589.9元，其中:本年收入11449589.9元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11449589.9元（本级财力0.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　与上年对比减少2736067.06元，减幅19.28%，其中：一般公共预算财政拨款11449589.9元，与上年对比减少2736067.06元，减幅19.28%，上年结转资金0.00元。减少的原因是：2021年预算中项目资金预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出11449589.9元。财政拨款安排支出11449589.9元，其中：基本支出11199589.9元，项目支出250000元。

　　与上年对比减少2736067.06元，减幅19.28%，其中：基本支出11199589.9元，与上年对比增加473932.94元，增幅4.42%，增加的原因退休人员工资增加、村干部补助提高；项目支出250000元，与上年对比减少3210000元；上年结转资金0.00元，主要原因：2021年预算中项目资金预算减少。

　　基本支出情况。基本支出11199589.9元，其中：工资福利支出8079793.07元，占基本支出的72.14%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出751486.67元，占基本支出的6.7%；对个人和家庭的补助支出2368310.16元，占基本支出的21.14%。基本支出变动原因如下：

　　1.工资福利支出2021年预算数8079793.07元，与上年对比减少44315.73元，减幅0.54%，主要原因：在职人员减少，相关工资福利支出相应减少。

　　2.商品和服务支出2020年预算数751486.67元，与上年对比减少14081.41元，减幅1.84%，主要原因：在职人员减少，相关工作经费相应减少。

　　3.对个人和家庭的补助支出2020年预算数2368310.16元，与上年对比增加532330.08元，增幅28.99%，主要原因：退休人员工资增加、村干部补助提高。

　　项目支出情况。项目支出250000元。其中：本年本级财力安排250000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

　　项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数250000元，比2020年下达数34600000元减少3210000元，减幅92.77%，具体情况如下：

　　调增2个项目，分别为勐简乡2021年提升人居环境项目专项资金150000元、爱国卫生“7个专项行动”项目补助资金100000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行146188.76元，主要用于人大日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3936983.61元，主要用于村（社区）干部生活补助及行政人员工资福利支出相关费用、公用经费的支出。

　　一般公共服务支出-财政事务-行政运行522016元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。

　　一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行439312.76元，主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行487656.92元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。

　　科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行147578.44元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化206681.52元，主要用于事业人员工资和公用经费的支出。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出433644.72元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休383815.2元，主要用于退休人员工资支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出707093.38元，主要用于养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出27109.01元，主要用于工伤、失业保险缴费。

　　卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出101988.24元，主要用于事业人员工资和公用经费的支出。

　　卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出70680元，主要用于计生宣传员、计划生育信息员工资发放。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗226511.66元，主要用于医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗264034.37元，主要用于医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19728元，主要用于医疗保险缴费。

　　节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护250000元，主要用于提升人居环境。

　　城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理436846.32元，主要用于村（社区）国土规划员补助及全镇事业人员工资、公用经费的支出。

　　农林水支出-农业农村-事业运行1290114元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构485052.72元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

　　农林水支出-水利-水土保持336234.24元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金530320.03元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资1831104.00元（其中：基本支出1831104.00元）。

　　津贴补贴2188173.6元（其中：基本支出2188173.6元）。

　　奖金670552.00元（其中：基本支出670552.00元）。

　　绩效工资1201356.00元（其中：基本支出1201356.00元）。

　　乡镇工作岗位补贴324000.00元（其中：基本支出324000.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费707093.38元（其中：基本支出707093.38元）。

　　职工基本医疗保险缴费490546.03元（其中：基本支出490546.03元）。

　　工伤保险8838.67元（其中：基本支出8838.67元）。

　　失业保险18270.34元（其中：基本支出18270.34元）。

　　大病保险19728.00元（其中：基本支出19728.00元）。

　　其他社会保障缴费89811.02元（其中：基本支出89811.02元）。

　　住房公积金530320.03元（其中：基本支出530320.03元）。

　　办公费283050.00元（其中：基本支出283050.00元）。

　　水费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

　　电费4200.00元（其中：基本支出4200.00元）。

　　邮电费55548.00元（其中：基本支出55548.00元）。

　　差旅费7500.00元（其中：基本支出7500.00元）。

　　公务接待费39850元（其中：基本支出39850元）。

　　工会经费88386.67元（其中：基本支出88386.67元）。

　　公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

　　会议费9552.00元（其中：基本支出9552.00元）。

　　其他交通费用221400.00元（其中：基本支出221400.00元）。

　　对个人和家庭补助支出2368310.16元（其中：基本支出2368310.16元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　勐简乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79850元，较上年减少2600元，下降3.15%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位无因公出国（境）费，与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　勐简乡2021年公务接待费预算为39850元，较上年减少2600元，下降6.12%。预算安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐简乡开展日常工作发生的接待支出。

　　减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　勐简乡2020年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　无变化原因是：“三公”经费总体减少3%，已在公务接待费中减少。

　　七、政府采购预算情况

　　我单位2021年未做政府采购预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　围绕推动经济高质量发展，增强边疆民族地区治理能力，保障和改善民生，决战脱贫攻坚，勐简乡将进一步推进项目进度，做好项目绩效评价工作。为保障中央的决策部署和省市县委的工作要求落地落实，根据项目实际情况制定项目绩效目标。在制定项目的绩效目标时，充分考虑了项目的实施结果和预期成效。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年，勐简乡机关运行经费预算数为612117.47元，与上年对比减少153450.61元，减幅20.04%，主要原因：在职人员减少，导致人员经费预算减少。主要用于保障全乡工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件3

勐简乡2021年预算重点领域财政项目

文本公开

　　一、项目名称

　　勐简乡2021年提升人居环境项目、爱国卫生“7个专项行动”项目

　　二、立项依据

　　勐政请[2020]67号。

　　三、项目实施单位

　　勐简乡人民政府

　　四、项目基本概况

　　勐简乡位于耿马县城西北部，地处南汀河东畔，乡政府距耿马县城50公里，振清二级路越境而过；东与勐撒镇相连，西与国家一类口岸孟定镇接壤，南与耿马镇交界，北与镇康县军赛乡、永德县崇岗乡山水相连，属三县三乡交界处。勐简乡国土总面积281.19平方公里，辖勐简、大寨、班望、老厂、迎门寨5个村民委员会，54个自然村，54个村民小组；全乡主要以佤族、傣族、傈僳族、拉祜族和汉族为主。2019年末全乡总户数5254户14916人，其中农业总户数3308户14057人，占总人口的94.24%。

　　五、项目实施内容

　　全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，大力推进公共场所常态化清洁消毒，改善餐饮服务环境卫生，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状。

　　六、资金安排情况

　　勐简乡2021年提升人居环境项目专项资金150000元、爱国卫生“7个专项行动”项目补助资金100000元。

　　七、项目实施计划

　　2021年实施完成。

　　八、项目实施成效

　　通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，大力推进公共场所常态化清洁消毒，改善餐饮服务环境卫生，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，巩固前期创建成果，推进国家卫生城镇全域创建，同步推进卫生乡、卫生村、卫生庭院创建以及美丽乡村、森林村庄、鲜花盛开村庄和美丽公路等“美丽”事业创建。在巩固2020年成果的基础上，着力健全完善常态化疫情防控体制机制，推动从环境卫生治理向全面健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。

　　监督索引号53092600156300111

　预算公开表20210308092241468.xlsx