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　　勐撒镇人民政府2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目文本公开

　　勐撒镇人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分　勐撒镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分　勐撒镇人民政府2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　勐撒镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　
勐撒镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

　　2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

　　3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

　　4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

　　5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

　　6、强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明镇，打击犯罪，稳定社会秩序。

　　7、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

　　8、加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

　　9、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

　　10、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　2020年度，纳入本部门预算汇编范围的单位共12个，比上年增减0个。分别是勐撒镇党政办公室、勐撒镇基层党建综合办公室、勐撒镇经济发展办公室、勐撒镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、勐撒镇扶贫开发办公室、勐撒镇财政所、勐撒镇农业农村服务中心、勐撒镇林业草原服务中心、勐撒镇水务服务中心、勐撒镇文化和旅游广播电视体育服务中心、勐撒镇村镇规划服务中心、勐撒镇社会保障服务中心。其中行政单位5个，其他事业单位7个。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是“两个一百年”历史交汇之年，是全面建成小康社会之年，是“十三五”规划收官之年，也是科学谋划“十四五”规划之年。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记2020年访问缅甸成果、考察云南重要讲话精神和党中央决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以干事创业、狠抓落实、攻坚克难的实际行动践行初心、担当使命，在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，紧扣全面脱贫、全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持以改革开放为动力，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务，加快推进工业化、城镇化、现代化，持续推动高质量跨越发展，持续保障和改善民生，持续提升地方治理效能，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

　　2020年，全镇经济社会发展的主要预期目标为：地区生产总值增速高于全县平均水平，力争全县前列；固定资产投资增长10%，规模以上企业增加值增长10%，一般公共预算收入增长68.3%，一般公共预算支出增长68.3%，社会消费品零售总额增长12%，城镇常住居民人均可支配收入增长11%，农村常住居民人均可支配收入增长15%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制27人，事业编制43人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休25人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入32,643,297.67元，其中：一般公共预算财政拨款32,643,297.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比增加17,254,948.19 元，涨幅112.13%，其中：一般公共预算财政拨款17,254,948.19元，与上年对比增加17,254,948.19元，涨幅112.13%；主要原因：本年度预算中有17,791,695.00元项目资金为以前年度安排预算项目资金未拨付及项目质保金等，现申请原用途使用。（基中，2019年度勐撒镇政府周边附属设施修缮资金310,000.00元；丙令村丙令组农户通电及村寨排污工程29,000.00元；勐撒镇2018年度提升人居环境项目52,695.00元；2018年度勐撒镇异地搬迁基础设施建设项目县级配套资金13,100,000.00元；丙令村那召新寨易地扶贫搬迁安置工程项目100,000.00元；2019年度华能集团帮扶直过民族项目4,200,000.00元，与上年对比减幅82.50%，主要原因：对比上年度，本年度人员经费及项目资金拨付比率较高。另外，有13,242,394.60元根据县财政局存量资金管理要求于年度末被做为存量资金收回县财政。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入32,643,297.67元，其中:本年收入32,643,297.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,643,297.67元（本级财力32,643,297.67元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加17,254,948.19 元，涨幅112.13%，其中：一般公共预算财政拨款32,643,297.67元，与上年对比增加17,254,948.19元，涨幅112.13%；主要原因：本年度预算中有17,791,695.00元项目资金为以前年度安排预算项目资金未拨付及项目质保金等，现申请原用途使用。（基中，2019年度勐撒镇政府周边附属设施修缮资金310,000.00元；丙令村丙令组农户通电及村寨排污工程29,000.00元；勐撒镇2018年度提升人居环境项目52,695.00元；2018年度勐撒镇异地搬迁基础设施建设项目县级配套资金13,100,000.00元；丙令村那召新寨易地扶贫搬迁安置工程项目100,000.00元；2019年度华能集团帮扶直过民族项目4,200,000.00元，与上年对比减幅82.50%，主要原因：政府机构改革调整，省信访局、省接待办等单位划出，相应的经费划出。主要原因：对比上年度，本年度人员经费及项目资金拨付比率较高。另外，有13,242,394.60元根据县财政局存量资金管理要求于年度末被做为存量资金收回县财政。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出32,643,297.67元。财政拨款安排支出32,643,297.67元，其中：基本支出14,701,602.67元，项目支出17,941,695.00元。

　　与上年对比增加17,254,948.19 元，涨幅112.13%，其中：一般公共预算财政拨款32,643,297.67元，与上年对比增加17,254,948.19元，涨幅112.13%；主要原因：本年度预算中有17,691,695.00元项目资金为以前年度安排预算项目资金未拨付及项目质保金等，现申请原用途使用。（基中，2019年度勐撒镇政府周边附属设施修缮资金310,000.00元；丙令村丙令组农户通电及村寨排污工程29,000.00元；勐撒镇2018年度提升人居环境项目52,695.00元；2018年度勐撒镇异地搬迁基础设施建设项目县级配套资金13,100,000.00元；2019年度华能集团帮扶直过民族项目4,200,000.00元），与上年对比减少31,253,052.65元，减幅82.50%，主要原因：政府机构改革调整，省信访局、省接待办等单位划出，相应的经费划出。主要原因：对比上年度，本年度人员经费及项目资金正常实施后拨付比率较高。另外，有13,242,394.60元根据县财政局存量资金管理要求于年度末被做为存量资金收回县财政。

　　基本支出情况。基本支出14,701,602.67元，占总支出的45.04%。其中：工资福利支出9,642,429.13元，占基本支出的65.59%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出1,103,233.14元，占基本支出的7.50%。对个人和家庭的补助3,955,940.40元，占基本支出的26.91%。

　　基本支出变动原因如下：

　　1、工资福利支出2020年预算数9,642,429.13元，与上年对比减少1,103,982.15元，减幅10.27%，主要原因：因本年度在职人员比上年减少，所以工资福利支出减少。

　　2、商品和服务支出2020年预算数1,103,233.14元，与上年对比减少73,218.66 元，减幅6.22%，主要原因：因三公减少压减开支，本年度在职人员比上年减少，所以商品和服务支出减少。

　　3、对个人和家庭的补助2020年预算数3,955,940.40元，与上年对比增加869,454.00元，涨幅28.17%，主要原因：因村组干部补助标准较上年提高。

　　项目支出情况。项目支出17,941,695.00元，占总支出的54.96%。其中：本年本级财力安排17,941,695.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0.00元，收费成本补偿0.00元，本年事业单位经营收入安排0.00元。

　　项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数17,941,695.00元，比2019年下达数379,000.00元增加17,562,695.00 元，减幅4633.96%，具体情况如下：

　　1、2019年度勐撒镇政府周边附属设施修缮资金310,000.00元；该项目资金为2019年度安排预算项目未拨付。

　　2、丙令村丙令组农户通电及村寨排污工程29,000.00元；该项目资金为存量资金收回后申请原用途使用，剩余部分为扣留质保金。

　　3、勐撒镇2018年度提升人居环境项目52,695.00元；该项目资金为存量资金收回后申请原用途使用。

　　4、2018年度勐撒镇异地搬迁基础设施建设项目县级配套资金13,100,000.00元；该项目资金为存量资金收回后申请原用途使用。

　　5、丙令村那召新寨易地扶贫搬迁安置工程项目100,000.00元；该项目资金为存量资金收回后申请原用途使用，剩余部分为尾款和扣留质保金。

　　6、2019年度华能集团帮扶直过民族项目4,200,000.00元，该项目资金为2019年度安排预算项目未拨付。

　　7、勐撒镇2020年提升人居环境项目150,000.00元，该项目资金为2020年度新安排预算项目，与上年比较无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出8,229,440.04元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　2、文化旅游体育与传媒支出469,708.16元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出；

　　3、社会保障和就业支出1,858,828.76元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支；

　　4、卫生健康支出772,034.95元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

　　5、节能环保支出202,695.00元，主要用于勐撒镇人居环境提升建设的支出；

　　6、城乡社区支出13,664,235.16元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出、基础设施建设的经费开支；

　　7、农林水支出6,810,756.74元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费及基础设施建设和其它资本性的支出；

　　8、住房保障支出635,598.86元，主要用于全镇住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资2,260,392.00元（其中：基本支出2,260,392.00元）。

　　津贴补贴2,595,277.20元（其中：基本支出2,595,277.20元）。

　　奖金84,056.00元（其中：基本支出84,056.00元）。

　　绩效工资2,083,788.00元（其中：基本支出2,083,788.00元）。

　　乡镇工作岗位补贴384,000.00元（其中：基本支出384,000.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费847,465.15元（其中：基本支出847,465.15元）。

　　职业年金缴费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

　住房公积金635,598.86元（其中：基本支出635,598.86元）。

　　机关事业单位公用经费120,100.00元（其中：基本支出120,100.00元）。

　　村级公用经费283,500.00元（其中：基本支出283,500.00元）。

　　村民小组工作经费176,000.00元（其中：基本支出176,000.00元）。

　　水费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。

　　电费18,400.00元（其中：基本支出18,400.00元）。

　　差旅费20,500.00元（其中：基本支出20,500.00元）。

　　公务接待费49,200.00元（其中：基本支出49,200.00元）。

　　工会经费49,200.00元（其中：基本支出49,200.00元）。

　　公务用车运行维护费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元）。

　　公务交通补贴267,600.00元（其中：基本支出267,600.00元）。

　　退休费534,887.40元（其中：基本支出534,887.40元）。

　　生活补助3,421,053.00元（其中：基本支出3,421,053.00元）。

　　办公费17,700.00元（其中：项目支出17,700.00元）。

　　维修（护）费45,000.00元（其中：项目支出45,000.00元）。

　　劳务费139,995.00元（其中：项目支出139,995.00元）。

　　基础设施建设13,100,000.00元（其中：项目支出13,100,000.00元）。

　　其他资本性支出4,639,000.00元（其中：项目支出4,639,000.00元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　 　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　勐撒镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109,200.00元，较上年减少3,400.00元，下降3.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　勐撒镇2020年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　勐撒镇2020年公务接待费预算为49,200.00元，较上年减少3,400.00元，下降6.46%，国内公务接待批次为50次，共计接待1200人次。

　　减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　勐撒镇2020年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年减幅0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，上年末公务用车保有量为3辆。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目：2019年度华能集团帮扶直过民族项目

　　（二）项目年度目标

　　通过基础设施建设，改善贫困户出门难的问题，提升人居环境。琅琊茶厂建设依托现有高优茶叶资源，打造扶贫车间，以固定资产为集体所有，业主自主经营，年度固定收益金额返还村集体经济方式运作。

　　（三）项目绩效目标设置情况

　　产出指标5个，新建琅琊茶厂1个，村内道路硬化总长1.548公里，修建排污沟1548米，新建立体两层焚烧式垃圾池2座，新建一块800平方米避险场所。

　　效益指标1个，增加农户创收经济来源，发展多元化产业经济。

　　满意度指标1个，群众满意度90%以上。

　　（四）项目预期绩效

　　通过项目的实施，使项目村村组道路、人居环境等基础设施极大改善，产业发展动力增强，生活质量得到提高，饮水安全、生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强；确保项目村建设成环境优美、宜居宜业的美丽乡村，可实现全村群众与全镇、全县、全市、全省、全国同步全面建成小康社会，项目的经济效益、社会效益及生态效益明显。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　勐撒镇2020年机关运行经费安排1,103,233.14元，与上年1,176,451.80元对比减少73,218.66元元，减幅6.22%，主要原因：因三公减少压减开支，本年度在职人员比上年减少，所以商品和服务支出减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　
勐撒镇2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　勐撒镇2019年度华能集团帮扶直过民族项目。

　　二、立项依据

　　耿开组办【2019】24号。

　　三、项目实施单位

　　勐撒镇人民政府。

　　四、项目基本概况

　　琅琊村(贫困村)，自然村数14个，总人口2411人（直过民族人口845人），贫困人口304户1188人，未脱贫7户19人，是一个以拉祜族为主的村民小组，通过基础设施建设，改善贫困户出门难的问题，提升人居环境。琅琊茶厂建设依托现有高优茶叶资源，打造扶贫车间，以固定资产为集体所有，业主自主经营，年度固定收益金额返还村集体经济方式运作。

　　五、项目实施内容

　　1、培育特色产业（农业产品加工业）：新建琅琊茶厂1个，场地平整4500平方；晒青茶叶生产扶贫车间一个700平方,；茶叶精加工及普洱茶压制车间700平方；通电线路架设500米；饮水管道铺设100米；流水线生产设备；流水线生产设备2套；卸货场地硬化300立方米；其他附属设施（公厕、排水沟、挡墙）。投入华能集团帮扶项目资金2,000,00.00元。

　　2、改善基础设施（村内道路硬化）：路面总长1.548公里，路床（槽）整形6160㎡；15厚碎石夹砂（1:3）水稳层6160㎡；商品混凝土路面(厚20cm）6160㎡；新挖挡墙土方1700m³，回填方（基础、挡墙背后）1700m³；片石挡土方2730m³。投入华能集团帮扶项目资金2,657,400.00元。

　　3、生态环境保护（乡镇污水处理工程、乡镇垃圾处理工程）：在琅琊村修建排污沟（总长1548米，宽0.54米，深0.4米）；新建立体两层焚烧式垃圾池2座。投入华能集团帮扶项目资金390,700.00元。

　　4、其它（避险场所建设）：新建一块800平方米避险场所。投入华能集团帮扶项目资金151,900.00元。

　　六、资金安排情况

　　华能集团帮扶项目资金总投资5,200,00.00元。其中，培育特色产业（农业产品加工业）2,000,00.00元，改善基础设施（村内道路硬化）2,657,400.00元，生态环境保护（乡镇污水处理工程、乡镇垃圾处理工程）390,700.00元，其它（避险场所建设）151,900.00元。

　　七、项目实施计划

　　根据项目批复和实施方案，该项目计划于2019年启动实施，于2020年9月完工。

　　八、项目实施成效

　　通过项目的实施，使项目村村组道路、人居环境等基础设施极大改善，产业发展动力增强，生活质量得到提高，饮水安全、生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强；确保项目村建设成环境优美、宜居宜业的美丽乡村，可实现全村群众与全镇、全县、全市、全省、全国同步全面建成小康社会，项目的经济效益、社会效益及生态效益明显。

　　　监督索引号53092600155600111

耿马自治县勐撒镇2020年度部门预算公开附表20200618053933467.xls