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临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设金和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核何监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

勐永镇2019年重点工作主要是有以下几个方面：一是严格按照“两不愁三保障”脱贫标准，制定方案，形成到户方案，针对38户未脱贫户形成镇、村、组三级联动长期有效的帮扶机制，查找短板，逐一补齐。经入户开展收入核算，信息比对，38户均达到脱贫标准，实现全镇建档立卡贫困人口干干净净脱贫；二是投资400万元，完成勐永村城子自然村和芒帕自然村乡村振兴示范点建设；三是投资1.5亿元，开工建设150余公里的村组道路硬化工程，现已完成路基调形和水稳层铺设；四是投资400万余元，完成新和村基层党建示范点建设项目，建成570㎡的党群服务中心和612㎡的花园式广场；五是开展“万名干部规划家乡行动”，取得了75个自然村的乡村规划成果；六是全力推进“厕所革命”工作，共建设完成1座集镇公厕、3座行政村公厕和新（改）建2637座农村无害化户厕；七是完成上海市对口支援云南项目建设（投资288万元的帮令村坝卡组生猪养殖和功能提升项目）和推进东西部扶贫协作华能集团对口帮扶“直过民族”地区脱贫攻坚建设项目（投资200万元的芒来村云端芒来茶厂项目、投资170万元的帮令村窝托寨组基础设施建设项目）；八是开工建设投资450万元的村集体经济项目，增加了各村（社区）的集体经济收入；九是启动实施集镇“两污”建设项目，现已完成投资100万元；十是启动实施勐永镇公墓建设项目，现已完成投资30万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政单位：党政办公室、基层党建综合办、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；参照公务员法管理的事业单位：财政所；其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆7辆，超编车辆为消防车1辆，待报废车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2019年度收入合计3,585.95万元。其中：财政拨款收入3,180.6万元，占总收入的88.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入405.36万元，占总收入的11.3%。与上年对比增加734.38万元，增幅为25.75%，增加的主要原因：一是2019年度其他收入纳入决算分析，二是2019年项目资金收入较大。

二、支出决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2019年度支出合计2,649.15万元。其中：基本支出1,677.61万元，占总支出的63.33%；项目支出971.54万元，占总支出的36.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加452.72万元，增幅为20.61%，增加的主要原因为：一是2019年其他支出纳入决算，二是2018年项目资金2019年支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,677.61万元。与上年对比增加335.09万元，增幅为24.96%，增加的主要原因为：一是人员增资，人员经费支出增大；二是其他支出纳入决算，相应的办公经费增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.04%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出971.54万元。与上年对比增加117.63万元，增幅为13.77%，增加的主要原因：一是2019年追加项目预算；二是2018年的项目2019年支付。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2018年提升人居环境改造项目25万元，用于勐永镇龙洞休闲公园建设；

2.异地搬迁基础设施建设县级配套资金200万元，用于勐永镇帮令村异地搬迁点基础设施建设；

3.2018年勐永镇帮令村坝卡组功能提升项目资金288万元，用于勐永镇帮令村坝卡组基础设施及养殖小区建设；

4.2019年第二批中央财政专项扶贫资金450万元，用于勐永镇集贸市场建设；

5.勐永镇芒帕组省级彩票公益金项目资金8.54万元，用于勐永村芒帕组基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2019年度一般公共预算财政拨款支出2,305.2万元,占本年支出合计的87.02%。与上年对比增加108.77万元，增幅为4.95%，主要原因为：人员改革性增资及艰苦地区津贴增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出631.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.37%。主要用于勐永镇行政机关及参公事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出47.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出；

3.社会保障和就业（类）支出166.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于社会保障服务中心正常运转支出及勐永镇退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；

4.卫生健康（类）支出76.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于勐永镇机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出；

5.节能环保（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于勐永镇提升人居环境龙洞休闲公园项目支出；

6.城乡社区（类）支出248.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于村镇规划服务中心日常运转及勐永镇帮令村异地搬迁点基础设施建设项目等支出；

7.农林水（类）支出1,042.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.23%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转及2018年沪滇项目、防汛抗旱项目等支出；

8.住房保障（类）支出66.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于勐永镇按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为5.28万元，完成预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算为0；公务用车购置及运行费支出决算为2.76万元，完成预算的46%；公务接待费支出决算为2.52万元，完成预算的50.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.03万元，下降0.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.56%；公务接待费支出决算减少0万元，与上年比较无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占52.24%；公务接待费支出2.52万元，占47.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.76万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常工作开展及脱贫攻坚期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.52万元。其中：

国内接待费支出2.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次525人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障上级有关单位到勐永镇开展工作调研、脱贫攻坚业务指导等活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2019年机关运行经费支出110.68万元，与上年对比增加20.95万元，增幅为23.34%，其中：行政单位机关运行经费支出109.63万元，与上年对比增加21.40万元，增幅为24.25%，主要用于行政单位正常运转及脱贫攻坚等工作所产生的办公费、印刷费及车辆使用费等支出；参照公务员法管理单位机关运行经费支出1.05万元，与上年对比减少0.45万元，减幅为30%，主要用于财政所日常办公费支出。整体机关运行经费增加的原因是脱贫攻坚期间，办公费，出差费等公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇资产总额2779.07万元，其中，流动资产2449.82万元，固定资产307.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加434.42万元，其中;流动资产增加395.02万元，固定资产增加39.97万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.56万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋773平方米，账面原值28.75万元，实现资产使用收入15.72万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，勐永镇政府采购支出总额33.90万元,其中：政府采购货物支出33.90万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600155701111