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耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局
2025年预算公开
耿马傣族佤族自治县民族宗教局 2025年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2025年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。
2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。
3.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。
4.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。
5.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。
6.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办县人民政府民族团结进步表彰活动。
7.参与拟定少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。
8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我局2025年共设置4个内设机构，包括：综合办、宗教股、民族经济发展股、民族博物馆。所属单位0个。
（三）重点工作概述：
1.中华民族共同体意识不断增强。一是掌握意识形态话语权，常态化开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育。印发了《关于深入开展铸牢中华民族共同体意识宣讲工作方案》，把铸牢中华民族共同体意识教育纳入国民教育、干部教育、社会教育全过程，将党的民族政策和民族宗教知识纳入党校、“流动党校”等培训班授课内容，开展专题宣讲3场次500余人次，各级各部门以“三会一课”、主题党日等形式开展常态化学习129场次。二是深入实施“枝繁干壮”“石榴红”等重点工程，推进各民族交往交流交融“三项计划”。
2.民族团结进步全域创建深化拓展。一是制定印发了《耿马自治县全域打造新时代民族团结进步创建工作升级版2024年工作任务清单》，全面推动全县民族团结进步创建工作提档升级。二是依托民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，重点建设民族团结进步示范村6个。三是启动中缅印度洋新通道耿马沿线民族团结进步示范联盟建设，积极探索“共建共治共享”的创建工作格局。四是规划主题旅游线路，深化民族团结进步示范创建“进景区”，规划了一条甜美耿马——民族团结、幸福边关之旅主题旅游线路。
4.现代化边境幸福村建设巩固提升。2024年，我县在抓好各项建设指标巩固提升的基础上，聚焦基础设施建设扫尾、产业提质增效和人居环境整治提升等重点，持续加快项目实施，进一步巩固提升现代化边境幸福村建设成效。截至11月11日，共开工建设项目227个，计划投资4.07亿元，累计完成投资3.89亿元，完成建设项目214个。
5.民族宗教事务治理能力显著提升。一是加强业务培训，提升基层民族宗教干部业务素质和能力。二是规范行政审批服务，加强对行政处罚等方面工作的研究，今年以来我局共办理宗教事务行政审批9件。
二、预算单位基本情况
我局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，本单位基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年我局财务总收入1720238.43元，其中：一般公共预算1720238.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元，上年结转结余0元。
与上年对比减少474005.15元，减少21.60%，主要原因分析：人员减少1人，相对应的人员工资、各类社会保险减少，造成调减。
（二）财政拨款收入情况
2025年我局财政拨款收入1720238.43元，其中:本年收入1720238.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1720238.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少474005.15元，减少21.60%，主要原因分析：人员减少1人，相对应的人员工资、各类社会保险减少，造成调减。
四、预算单位支出情况
2025年我局预算总支出1720238.43元。财政拨款安排支出1720238.43元，其中：基本支出1618238.43元，与上年对比减少149290.15元，减少9.23%，主要原因分析：人员减少1人，相对应的人员工资、各类社会保险减少，造成调减；项目支出102000元，与上年对比减少324715元，增长76%，主要原因分析：特定类项目预算拨款减少，造成调减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.一般公共服务支出-民族事务-行政运行1102438.86元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是单位在职人员工资福利及一般公用经费的支出。
2.一般公共服务支出-一般行政管理事务50000元，主要用于边境幸福办公室开展工作经费和民族博物馆日常维护工作经费支出。
3.一般公共服务支出-其他民族事务支出52000元。主要用于开展民族宗教工作调研、排查及民族团结进步示范县创建工作经费等支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休212354.40元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出135678.72元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41018.69元，主要用于单位行政性开支的医疗经费。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19188.74元，主要用于单位事业性开支的医疗经费。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5799.98元，主要用于单位大病医疗保险的支出。
9.农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10000元，主要用于项目管理支出。
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101759.04元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.基本工资357900.00元（其中：基本支出357900.00元）。
2.津贴补贴329508.00元（其中：基本支出329508.00元）。
3.奖金114640.00元（其中：基本支出114640.00元）。
4.绩效工资176844.00元（其中：基本支出176844.00元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费135678.72元（其中：基本支出135678.72元）。
6.职工基本医疗保险缴费60207.43元（其中：基本支出60207.43元）。
7.其他社会保障缴费7691.83元（其中：基本支出7691.83元）。
8.住房公积金101759.04元（其中：基本支出101759.04元）。
9.办公费78850元（其中：基本支出14000.00元，项目支出64850元）。
10.差旅费8500.00元（其中：基本支出8500.00元）。
11.公务接待费5500.00元（其中：基本支出5500.00元）。
12.工会经费15059.04元（其中：基本支出159059.04元）。
13.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
14.其他交通费用45000.00元（其中：基本支出45000.00元）。
15.其他商品和服务支出11051.97元（其中：基本支出11051.97元）。
16.退休费191234.40元（其中：基本支出191234.40元）。
17.生活补助2000元（其中：项目支出2000元）。
18.印刷费17150元（其中项目支出17150元）。
19.委托业务费18000元（其中项目支出18000元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我局编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额14000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算14000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25500.00元，较上年减少7500.00元，增长22.73%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我局2025年公务接待费预算为5500.00元，较上年减少7500.00元，减少58%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待70人次。
减少原因为：我部门本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
我局2025年公务用车购置及运行维护费预算20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马自治县民族宗教局2025年重点项目为“民族宗教工作经费”。
根据《耿马傣族佤族自治县财政局关于对耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2025年批复》文件通知，我局于2025年1月通过开展民族宗教政策宣传和实地调研，使各民族更好地了解民族宗教政策，帮助解决矛盾和困难，促进各民族团结奋进通过对民民族宗教。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我局2025年机关运行经费安排119111.01元（其中：行政单位119111.01元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加3142.19元，减少2.57%，主要原因分析：单位人员较去年减少1人，机关运行经费则相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位资产总额1532268.70元，其中流动资产1473583.99元，固定资产58684.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额比去年减少35704.55元，其中固定资产减少17009.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
我单位无县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
耿马自治县民族宗教局2025年预算 重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
民族宗教工作经费
二、立项依据
耿财预发[2025]1号
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局
四、项目基本概况
耿马傣族佤族自治县地处祖国西南边陲，与缅甸山水相连，国境线长47.35公里，是云南省29个少数民族自治县和25个边境县之一。县内多民族杂居，民族种类多达24种，全县总人口29.8万人，少数民族人口占总人口的55.3%，随着改革的深化和各种利益关系的调整，在社会转型时期各种社会矛盾日益凸显。县内乡村之间、不同民族之间因土地、林地等归属使用原因引起的冲突，以及城市化进程中因经济利益引起的社会热点难点问题日益增多，民族团结维稳和矛盾纠纷排查调处工作任务繁重。此外，耿马地处边境，境外局势不稳，抵御境外敌对势力渗透，维护边疆稳定任重道远。
针对当前维护民族团结稳定工作面临的新形势、新问题，2025年我局将继续以“十进”为载体深入实施民族团结进步全域创建，常态化开展民族团结进步宣传教育及民族宗教政策法规宣传活动；加强宗教中国化方向建设，持续深入开展“五进”宗教活动场所活动。
五、项目实施内容
1.开展民族宗教工作调研10次；2.制作宣传展板“五进”宗教活动场所。
六、资金安排情况
本级财力安排3万元。
七、项目实施计划
2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
通过开展民族宗教政策宣传和实地调研，使各民族更好地了解民族宗教政策，帮助解决矛盾和困难，促进各民族团结奋进通过对民民族宗教。
监督索引号53092600242700111
滇公网安备53092602000002号
