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耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算公开说明
耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室
2021年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室，作为耿马自治县人民政府的组成部门，为正科级行政单位，主要履行以下职责：
1.贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策,贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、市扶贫开发领导小组和县委、县政府、县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。
2.负责对全面贯彻落实脱贫攻坚方针政策、决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。
3.拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施。统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划。
4.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定,会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作,指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。
5.负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案管理工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作,负责做好扶贫工作数据统计、监测、分析、审核、发布工作。
6.负责对贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业.建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查。
7.负责产业扶贫政策措施拟订、实施及扶贫产业发展工作，统筹、协调金融扶贫工作。指导贫困地区劳动力转移培训工作，做好全县易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象有关工作。
8.负责省级和市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作,负责县级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。
9.承担乡(镇)党委、政府扶贫开发工作成效考核及贫困退出考核等工作,统筹做好县级行业扶贫及考核工作，参与贫困乡(镇)党政领导班子和领导干部经济社会发展工作实绩考核工作。
10.组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案。
11.承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室设2个内设机构，综合办公室和业务股。
（三）重点工作概述
一是推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；二是全方位压实工作责任；三是提升产业扶贫质量；四是坚决抓好各类反馈问题整改；五是加强协作交流、积极争取对口帮扶；六是加大资金投入，稳固脱贫基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13，其中：行政编制5人，事业编制8人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，其中：行政车编1辆、事业车编1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入5730659.10元，其中：一般公共预算5730659.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少238131.23元，减幅4.16%。其中：一是基本支出较上年减少170131.23元，减少的原因是人员减少，人员工资比上年减少。二是项目支出较上年减少68000.00元，减少的原因是全县下派的驻村扶贫工作队员减少，故所需发放的驻村生活补助费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入5730659.10元，其中:本年收入5730659.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5730659.10元（本级财力5730659.10元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比减少238131.23元，减幅4.16%。其中：一是基本支出较上年减少170131.23元，减少的原因是人员减少，人员工资比上年减少。二是项目支出较上年减少68000.00元，减少的原因是全县下派的驻村扶贫工作队员减少，故所需发放的驻村生活补助费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出5730659.10元。财政拨款安排支出5730659.10元，其中：基本支出2202659.10元，与上年对比减少170131.23元，减少的原因是人员减少，人员工资比上年减少。项目支出较上年减少68000.00元，减少的原因是全县下派的驻村扶贫工作队员减少，故所需发放的驻村生活补助费减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
农林水支出-扶贫-行政运行1738910.46元，主要用于保障全办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
农林水支出-扶贫-其他扶贫支出3528000.00元，主要用于驻村扶贫工作队员驻村生活补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出185477.76元，主要用于全办基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-其他社会和保障就业支出-其他社会和保障就业支出6651.36元，主要用于全办工伤保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗68089.18元，主要用于全办行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗60586.02元，主要用于全办事业性开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3836.00元，主要用于全办大病医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金139108.32元，主要用于全办在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资495972.00元（其中：基本支出495972.00元）。
津贴补贴580176.00万元（其中：基本支出580176.00元）。
奖金191264.00元（其中：基本支出191264.00元）。
绩效工资288588.00元（其中：基本支出288588.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费185477.76元（其中：基本支出185477.76元）。
职工基本医疗保险缴费128675.2元（其中：基本支出128675.2元）。
其他社会保障缴费37489.1元（其中：基本支出37489.1元）。
住房公积金139108.32元（其中：基本支出139108.32元）。
办公费12000.00元（其中：基本支出12000.00万元）。
电费2800.00元（其中：基本支出2800.00元）。
邮电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。
公务接待费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）。
工会经费23184.72元（其中：基本支出23184.72元）。
公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
其他交通费用61800.00元（其中：基本支出61800.00元）。
生活补助20124.00元（其中：基本支出20124.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26098.00元，较上年减少189元，下降0.72%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马自治县人民政府扶贫开发办公室2021年没有因公出国（境）费，较上年无变化。
（二）公务接待费
耿马自治县人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为6,098元，较上年减少189元，下降3.00%，国内公务接待批次约为68次，共计接待约68人次。
减少原因为严格执行中央八项规定，部分接待费用按规定由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县人民政府扶贫开发办公室021年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因为落实省委、省政府“过紧日子”要求，按规定“三公”经费不低于3%比例压减。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马自治县人民政府扶贫开发办公室高度重视预算绩效管理工作，成立了办机关财政经费支出项目绩效领导小组。进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。
2021年耿马自治县人民政府扶贫开发办公重点项目为“驻村扶贫工作队员驻村生活补助”，该项目年度绩效目标为：县级下派的驻村工作队员、大学生村干部和驻村选调生，按实际考勤给予每人每天50元（每月1500元）的生活补助，由县财政将经费拨到县扶贫办，每年工作结束后，由县联席办提供考勤情况，按个人实际考勤发放。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马自治县人民政府扶贫开发办公2021年机关运行经费安排135784.72元，与上年对比减少6805.84元，减少原因为：严格落实上级“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出、其他交通费用减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
耿马自治县人民政府扶贫开发办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
驻村扶贫工作队员驻村生活补助
二、立项依据
根据耿办字【2018】34号文件要求。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室
四、项目基本概况
2020年共派驻扶贫工作队员196人，按照队员出勤情况每人每天补助50元。
五、项目实施内容
县级下派的驻村工作队员、大学生村干部和驻村选调生，按实际考勤给予每人每天50元（每月1500元）的生活补助，由县财政将经费拨到县扶贫办，每年工作结束后，由县联席办提供考勤情况，按个人实际考勤发放。
六、资金安排情况
本级财力安排资金3528000.00元。
七、项目实施计划
2021年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
体现县委、县政府对驻村工作队员的关心支持，为驻村扶贫工作队员提供必要的工作和生活条件，使驻村工作队员圆满完成驻村工作任务。
监督索引号53092600832800111
滇公网安备53092602000002号
