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耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目

文本公开

耿马自治县人力资源和社会保障局2020年预算公开目录

第一部分　耿马自治县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

第二部分　耿马自治县人力资源和社会保障局2020年重点领域财政项目文本公开

第三部分　耿马自治县人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

耿马县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局是耿马县人民政府管理全县社会保障事务的综合职能部门，机构规格为正科级，主要职责是：

1.在县委、县政府领导下，宣传、贯彻、执行党和国家的社会保障政策、法律法规、落实社会保险法;

2.保障民生关系;

3.参与全县的社会保障，保险工作;

4.协助做好民族地区扶贫工作和少数民族干部培养、选拔工作等。宣传国家保险政策

（二）机构设置情况

主要设置十个股室：局综合办公室、社会保险局、城乡居民社会养老保险局、劳动监察大队、劳动就业服务管理中心、劳动关系股、专业技术人员管理股、就业促进与农民工工作股、政策法规与基金监督股、工资福利股

（三）重点工作概述

本年度完成各项收支任务，保障了本单位工资发放及公务活动的正常开展，顺利完成各项上级下达项目任务，完成年初制定的相关工作任务，主要成效有：

（1）城镇新增就业、城镇下岗失业人员再就业等指标超额完成，城镇登记失业率控制在3.0%以内。一是通过发放创业担保贷款、加强政企合作等方式，激发全县就业创业活力。全年审核发放创业贷款5175万元，扶持创业360人。引进云南宏华人力资源有限公司、众皓劳务派遣有限公司、云南云晟职业技能培训学校等优质企业，设立耿马自治县专业就业工作服务站，构建从技能培训到后续跟踪服务的“一条龙”就业服务体系，提高全县劳动力转移就业组织化程度和就业率。全县全年完成农村劳动力培训23586人，完成目标任务20700人的113.94%（其中技能培训7764人，技能培训中有贫困劳动力3843人）；完成农村劳动力新增转移就业15378人，完成目标任务15000人的102.52%，其中贫困劳动力转移就业1168 人，完成目标任务600人的194.67%。二是在绿色食品加工园区、湿地公园等项目如期吸引企业入驻耿马的基础上，采用“固定招聘日+大型招聘会”的形式，提供更多就业岗位促成就业。将每月26日设置为我县“固定招聘日”，全年举办招聘会17场次，提供就业岗位5000余个。全年全县城镇新增就业3212人，完成全年目标任务3210人的100.06％；城镇失业人员再就业人数867人，完成全年目标任务755人的114.83 %；就业困难人员再就业人数731人，完成全年目标任务730人的100.14 %。三是用活用好政策优势，确保就业扶贫政策落实到位。依托沪滇劳务协作政策，开发乡村公共服务岗628个，吸纳建档立卡人员628人；开发公益性岗位270个，吸纳建档立卡贫困户19人。

2.立足为民生增福祉，社会保障水平明显提升。一是认真贯彻落实党中央社保降费减负政策，确实减轻参保单位负担，全年为参保企业减免养老保险、工伤保险、失业保险2365.25万元，惠及全县300余家参保单位。二是抓好扩面征缴，构建更加完善的社保保障体系。全年完成养老保险、工伤保险、失业保险基金征缴12543.7万元，其中：城镇职工养老保险总参保人数30580人，征缴城镇职工养老保险10233.75万元；完成城乡居民社会养老保险征缴人数121389人，征缴金额1602.3万元；完成工伤保险总参保人数18520人，征缴工伤保险419.9万元；完成失业保险总参保人数14013人，征缴失业保险287.75万元，均超额完成任务。

3.强化人才队伍建设，增强我县人才资源库活力。一是通过急需紧缺人才引进、事业单位公开招聘、定向招聘大学生村干部为事业单位工作人员、特岗全科医生转聘为事业单位工作人员等多种形式补充事业单位工作人员。2019年共分配事业单位工作人员94人。二是严格执行干部调配工作年限规定，规范事业单位工作人员调动程序。2019年，共办理事业人员调动80人，其中县域内调动37人，调出县外22人，调入县内21人。三是简化评比达标表彰流程，营造争先比优工作氛围。根据《事业单位工作人员奖励规定》和《临沧市人力资源和社会保障局关于做好贫困县区事业单位脱贫攻坚专项奖励工作的通知》要求，2019年，经各单位推荐上报，对耿马自治县耿马镇农业农村服务中心等12个事业单位和赵云山等97名事业单位工作人员进行嘉奖。

4.多举措构建和谐劳动关系。一是多举措根治欠薪，保障农民工合法权益。严格按规定执行企业开工征缴农民工工资保证金制度，截至目前，我县46个开工项目缴存农民工工资保证金1116万元。二是深入开展专项执法检查，年内开展人力资源市场秩序专项检查检查3次涉及11户企业，开展拖欠农民工工资问题专项检查10余次涉及28家用工单位9169人，开展环卫行业用工企业检查1次涉及2家企业276人。三是严格执行劳动合同法，规范用人单位的用工行为。引导劳动者合法维护自己权益，积极化解劳资矛盾，构建和谐稳定的劳动关系。全年共签订劳动合同9443人，占应签人数的97%。同时，加快劳动人事争议调解中心建设，目前，我县9个乡镇、3个农场已经全部建立了劳动人事争议调解中心，已建立劳动争议预测、预警、预防、预报机制，力争把矛盾纠纷消灭在萌芽状态。

二、预算单位基本情况

我局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制47人，事业编制8人。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。遗属补助0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入19,074,615.38元，其中：一般公共预算财政拨款19,074,615.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.0元。

与上年对比减少19,074,615.38元，减幅 20.63%，其中：一般公共预算财政拨款19,074,615.38元，与上年对比减少4958949.9元，减幅20.63%；上年结转资金0元，与上年对比减少0元.主要原因：政府机构改革调整，县医保局从我单位划出，相应的经费划出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入19,074,615.38元，其中:本年收入19,074,615.38元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,074,615.38元（本级财力19,074,615.38元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比减少4958949.9元，减幅20.63%，其中：一般公共预算财政拨款19,074,615.38元，与上年对比减少4958949.9元，减幅20.63%；上年结转资金0元，主要原因：政府机构改革调整，县医保局从我单位划出，相应的经费划出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 19074615.38元。财政拨款安排支出19074615.38元，其中：基本支出15538097.99元，项目支出3536517.39元。

与上年对比减少4958949.9元，减幅20.63%，其中：基本支出15538097.99元，与上年对比减少8458949.9元，减幅35.24%，主要原因为县医保局从我单位划出，相应经费划出；项目支出3536517.39元，与上年对比增加3500000元，增幅10.43%，原因为2020年增加城乡居民养老保险中央补助资金3500000元，上年结转资金0元主要原因：政府机构改革调整，县医保局从我单位划出，相应的经费划出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出44,340.69元，主要用于单位行政运行经费。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1671552元，主要用于单位行政运行经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1047931.8元，主要用于退休人员财政原渠道发放部分工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出705283.2元，主要用于财政匹配的职工基本养老保险金。

20800799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出36517.39元，主要用于就业补助。

2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3500000元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

2083001社会保障和就业支出-财政代缴社会保险支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出374040元，主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4373996.1元，主要用于缴职工工伤、生育保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗489290.22元，主要用于财政配比的职工医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19180元，主要用于财政匹配的职工大病医疗保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金528962.4元，主要用于财政配缴的职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1882464元（其中：基本支出1882464元）。

津贴补贴2836884元（其中：基本支出2836884元）。

奖金134418元（其中：基本支出134418元）。

绩效工资1433472元（其中：基本支出1433472元）。

机关事业单位基本养老保险缴费705283.2元（其中：基本支出705283.2元）。

职工基本医疗保险缴费489290.22元（其中：基本支出489290.22元）。

社会保障缴费79,422.35元（其中：基本支出79,422.35元）。

住房公积金528962.4元（其中：基本支出528962.4元）。

办公费52917.39元（其中：基本支出16400项目支出36517.39）。

水费1200元（其中：基本支出1200元）。

电费12000元（其中：基本支出12000元）。

邮电费20000元（其中：基本支出20000元）。

差旅费50000元（其中：基本支出50000元）。

公务接待费30000元（其中：基本支出30000元）。

工会经费88160.4元（其中：基本支出88160.4元）。

其他交通费用409200元（其中：基本支出409200元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

离退休费4182648.6元（其中：基本支出4182648.6元）。

生活补助2191552元（其中：基本支出2191552元）。

财政部分供养人员支出6504539.07元（其中：基本支出6504539.07元）。

对社会保险基金补助3500000元（其中：项目支出3500000元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位未列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年度我部门“三公”经费预算财政拨款总额预算54500元。较2019年预算90000元,减少35500元，降幅39.44%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2020年我部门因公出国（境）费预算0.00元，较2019年预算无变动。

2.公务接待费

2020年公务接待费预算34500元，较上年预算减少35500元，下降50.71%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少主要原为:我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年我部门公务用车购置费0.00元，较上年预算无变动。

2020年我部门公务用车运行维护费预算20000元，较上年预算无变动，增减0.00元，年末公务用车保有量为1辆。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

按时足额发放全县城乡居民养老保险待遇。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门机关运行经费预算646960.4元，与上年对比减少207230.4元，减幅24.26%，主要原因：政府机构改革调整，县医保局划出我单位,财政供养人员减少,导致机关运行经费减少。机关运行经费主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

耿马自治县人力资源和社会保障局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2020年城乡居民养老保险中央补助资金

二、立项依据

耿财社【2019】37号文

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县城乡居民养老保险局

四、项目基本概况

惠及全县符合城乡居民养老保险待遇发放的人员。

五、项目实施内容

发放全县城乡居民养老保险待遇。

六、资金安排情况

中央补助资金3500000元。

七、项目实施计划

2020年按时足额发放城乡居民养老保险待遇。

八、项目实施成效

按时足额发放全县城乡居民养老保险待遇，维护社会稳定与发展。

耿马县人社局2020年预算公开报表.xls

监督索引号53092600631600111