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耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2021年度预算公开说明

附件1

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2021年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2021年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局是耿马县人民政府管理全县社会保障事务的综合职能部门，机构规格为正科级，主要职责是：

1.在县委、县政府领导下，宣传、贯彻、执行党和国家的社会保障政策、法律法规、落实社会保险法;

2.保障民生关系;

3.参与全县的社会保障，保险工作;

4.协助做好民族地区扶贫工作和少数民族干部培养、选拔工作等。

（二）机构设置情况

主要设置十个股室：局综合办公室、社会保险局、城乡居民社会养老保险局、劳动监察大队、劳动就业服务管理中心、劳动关系股、专业技术人员管理股、就业促进与农民工工作股、政策法规与基金监督股、工资福利股

（三）重点工作概述

本年度完成各项收支任务，保障了本单位工资发放及公务活动的正常开展，顺利完成各项上级下达项目任务，完成年初制定的相关工作任务，主要成效有：

城镇新增就业、城镇下岗失业人员再就业等指标超额完成，城镇登记失业率得到有效控制。一是通过发放创业担保贷款、加强政企合作等方式，激发全县就业创业活力。引进云南宏华人力资源有限公司、众皓劳务派遣有限公司、云南云晟职业技能培训学校等优质企业，设立耿马自治县专业就业工作服务站，构建从技能培训到后续跟踪服务的“一条龙”就业服务体系，提高全县劳动力转移就业组织化程度和就业率。二是在绿色食品加工园区、湿地公园等项目如期吸引企业入驻耿马的基础上，采用“固定招聘日+大型招聘会”的形式，提供更多就业岗位促成就业。

立足为民生增福祉，社会保障水平明显提升。一是认真贯彻落实党中央社保降费减负政策，确实减轻参保单位负担。二是抓好扩面征缴，构建更加完善的社保保障体系。强化人才队伍建设，增强我县人才资源库活力。一是通过急需紧缺人才引进、事业单位公开招聘、专项招聘教育卫生系统为事业单位工作人员、特岗全科医生转聘为事业单位工作人员等多种形式补充事业单位工作人员。二是严格执行干部调配工作年限规定，规范事业单位工作人员调动程序。三是简化评比达标表彰流程，营造争先比优工作氛围。

多举措构建和谐劳动关系。一是多举措根治欠薪，保障农民工合法权益。严格按规定执行企业开工征缴农民工工资保证金制度。二是严格执行劳动合同法，规范用人单位的用工行为。引导劳动者合法维护自己权益，积极化解劳资矛盾，构建和谐稳定的劳动关系。同时，加快劳动人事争议调解中心建设，目前，我县9个乡镇、3个农场已经全部建立了劳动人事争议调解中心，已建立劳动争议预测、预警、预防、预报机制，力争把矛盾纠纷消灭在萌芽状态。

二、预算单位基本情况

我局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制40人，事业编制10人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。遗属补助0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入18337999.24元，其中：一般公共预算财政拨款 18337999.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比减少736616.14元，降幅3.86%，其中：一是基本支出较上年减少515098.75元，减少的原因是人员减少。二是项目支出较上年减少221517.39元，减少的原因是2021年项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入18337999.24元，其中:本年收入18337999.24元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 18337999.24元（本级财力18337999.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。 与上年对比减少736616.14元，降幅3.86%，其中：一是基本支出较上年减少515098.75元，减少的原因是人员减少。二是项目支出较上年减少221517.39元，减少的原因是2021年项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 18337999.24元。财政拨款安排支出 18337999.24元，其中：基本支出15022999.24元，与上年对比减少515098.75元，降幅3.31%，减少的原因是人员减少。项目支出3315000.00元，与上年对比减少221517.39元，降幅6.26%，减少的原因为2021年项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行6593935.26元，主要用于日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1662156.00元，主要用于单位行政运行经费

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休386513.40元，主要用于退休人员财政原渠道发放部分工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出665596.80元，主要用于财政匹配的职工基本养老保险金。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3000000.00元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

社会保障和就业支出-财政代缴社会保险支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出315000元，主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4735210.40元，主要用于缴职工工伤、生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗391093.85元，主要用于财政配比的职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18632元，主要用于财政匹配的职工大病医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗70663.93

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金499197.6元，主要用于财政配缴的职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1811340.00元（其中：基本支出1811340.00元）。

津贴补贴2623368.00元（其中：基本支出2623368.00元）。

奖金1137269.00元（其中：基本支出1137269.00元）。

绩效工资328272.00元（其中：基本支出328272.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费665596.80元（其中：基本支出665596.80元）。

职工基本医疗保险缴费461757.78元（其中：基本支出461757.78元）。

其他社会保障缴费141129.06元（其中：基本支出141129.06元）。

住房公积金499197.60元（其中：基本支出499197.60元）。

电费12000.00元（其中：基本支出12000.00元）。

邮电费55800.00元（其中：基本支出55800.00元）。

办公费38600.00元（其中：基本支出38600.00元）。

水费3600.00元（其中：基本支出3600.00元）。