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耿马自治县人力资源和社会保障局2023年度预算公开

耿马自治县人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分 耿马自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县人力资源和社会保障局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我局是耿马县人民政府管理全县社会保障事务的综合职能部门，机构规格为正科级，主要职责是：

1.在县委、县政府领导下，宣传、贯彻、执行党和国家的社会保障政策、法律法规、落实社会保险法;

2.保障民生关系;

3.参与全县的社会保障，保险工作;

4.协助做好民族地区扶贫工作和少数民族干部培养、选拔工作等。

（二）机构设置情况

我单位共设置十个内设机构：局综合办公室、社会保险局、城乡居民社会养老保险局、劳动监察大队、劳动就业服务管理中心、劳动关系股、专业技术人员管理股、就业促进与农民工工作股、政策法规与基金监督股、工资福利股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.专业技术人员管理工作。一是做好2022年度事业单位工作人员年度考核结果审核认定工作。全县2022年事业单位工作人员年度考核经县人力资源和社会保障局的严格审核，共有4269名事业单位工作人员参加考核，其中被确定为优秀等次613人，合格等次3643人，基本合格等次9人，不合格等次4人。试用期不定等次390人，因病事假超过半年不参加考核人员有19人。二是做好岗位设置管理工作。按照事业单位岗位设置要求，继续做好专业技术职务结构比例管理工作。结合省、市对各行业岗位设置结构比例指导标准，核定事业单位专业技术人员岗位结构比例，动态管理专业技术人员职务等级结构及职称评聘。截至目前共办理事业单位工作人员岗位聘用变更审核1611人。三是做好2022年事业单位公开招聘新进工作人员考试工作。2022年，通过报名、资格初审、笔试、资格复审、体检、考核、公示等程序，共分配事业单位工作人员65人。四是做好享受市政府特殊津贴推荐评选工作。2022年，县农业技术推广站吴素芳同志被评为享受临沧市政府特殊津贴人员。

2.工资福利与退休工作。认真落实全县事业单位工资政策，截至目前，累计审核全县事业在职人员工资、各类津贴补贴共计51795.82万元，其中各项工作情况分别为：做好全县事业单位每月工资审核工作，截至2022年12月，全县在职事业人员共有4818人，其中：在职事业专技4642人，在职事业工人176人，共审核应发工资总额48368.15万元;每月严格根据相关政策依据办理我县事业人员退休工作，1-12月已办理完成120人；其中办理到龄退休50人，提前退休69人，因鉴定完全丧失劳动能力办理退休1人;审核办理一次性抚恤金和丧葬费、遗属补助31人，共181万元，办理领取修建房补助费19人，共17.96万元;完成全县2021年度事业单位工资统计工作，涉及人数4804人；按时完成全县2021年事业单位工作人员带薪年休假计划工作，涉及单位69家，1516人，其中两家单位申请休假补偿，涉及补偿人数9人；按时完成全县清理规范机关事业单位津贴补贴自检自查工作。经过自检自查，截至目前，我县对事业及机关工勤人员的国家统一的津贴补贴项目一律按照国家政策执行到位，无自行设立津贴补贴及奖励项目，无自行提高津贴补贴标准或扩大实施范围，无违规发放已经明令取消的津贴补贴等情况，无以各种名义向职工发放奖金情的情况；按月做好全县事业单位岗位补贴及教师生活补助，截至目前已审核岗位补贴1923.25万元，教师生活补助1305.36万元;调整教护龄津贴356人，共0.1万元。

3.就业创业、小额担保贷款工作。2022年城镇新增就业人数3442人，完成全年目标任务3440人的100.06％；失业人员再就业人数735人，完成全年目标任务733人的100.27 %； 就业困难人员再就业人数674人，完成全年目标任务672人的100.30%；城镇登记失业率为3.58%,开发公益性岗位227个，完成全年目标任务227人的100%；“贷免扶补”扶持创业人数309户，完成全年目标任务数309户的100%，创业担保贷款扶持创业人数175户，完成全年目标任务数174户的100.57%，发放创业担保贷款金额8314万元，完成全年目标任务5296万元的156.99%；期末实有农村劳动力转移就业人数90629人，完成全年目标任务90629人的100%，农村劳动力省外转移就业22714人，完成全年目标任务22463人的101.12%，脱贫劳动力转移就业人数15360人，完成全年目标任务15350人的100.15%，脱贫劳动力省外转移就业人数6820人，完成全年目标任务6810人的100.01%。

4.就业促进工作。一是认真开展技能提升培训工作。截至目前，全县完成农村劳动力培训21762人，完成目标任务19500人的111.6%（其中技能培训5562人，技能培训中有贫困劳动力1881人）。二是认真开展机关事业单位技术工人等级评定工作。三是认真开展就业见习工作。安排指导耿马自治县贝贝英语艺术幼儿园、耿马县孟定镇中心幼儿园认真开展此项工作，目前已安排30名人员进行就业见习，完成目标任务28人的106.62%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入24117539.14元，其中：一般公共预算24117539.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加1489008.51元，增长6.58%，主要原因分析：项目支出增加就业补助资金支出以及对机关事业单位职业年金的补助支出，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入24117539.14元，其中:本年收入24117539.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24117539.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1489008.51元，增长6.58%，主要原因分析：项目支出增加就业补助资金支出以及对机关事业单位职业年金的补助支出，造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出24117539.14元。财政拨款安排支出24117539.14元，其中：基本支出16,082,869.14元，与上年对比增加1489008.51元，增加4.29%，主要原因分析：2022年度退休人员较多，在职人员减少，人员工资减少，造成调减；项目支出8,034,670.00元，与上年对比增加2209670元，增长37.93%，主要原因分析：项目支出增加就业补助资金支出以及对机关事业单位职业年金的补助支出，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出6195649.22元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1775616.00元，主要用于单位行政运行经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休453142.20元，主要用于退休人员财政原渠道发放部分工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出928082.40元，主要用于财政匹配的职工基本养老保险金。

2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出132000.00元，主要用于单位职工的职业年金支出。

2080508社会保障和就业支出-对机关事业单位职业年金的补助6280000.00元，主要用于财政匹配的职工职业年金。

2080705社会保障和就业支出-就业补助支出1200000.00元，主要用于我县公益性岗位补助支出。

2083001社会保障和就业支出-财政代缴社会保险支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出554670.00元，主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

2089999 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5668500.00元，主要用于我局其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗282410.74元，主要用于财政配比的职工医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53065.12元，主要用于财政配比的职工医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27402.02元，主要用于财政匹配的职工大病医疗保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金567001.44元，主要用于财政配缴的职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1849896元（其中：基本支出1849896元）。

津贴补贴2248824元（其中：基本支出2248824元）。

奖金800486元（其中：基本支出800486元）。

绩效工资526872元（其中：基本支出526872元）。

机关事业单位基本养老保险缴费928082.40元（其中：基本支出928082.40元）。

职工基本医疗保险缴费335475.86元（其中：基本支出335475.86元）。

职业年金缴费132000元（其中：基本支出132000元）。

对机关事业单位职业年金的补助支出6280000元（其中：项目支出6280000元）。

住房公积金567001.44元（其中：基本支出567001.44元）。

办公费75500元（其中：基本支出75500元）。

水费3000元（其中：基本支出3000元）。

电费14000元（其中：基本支出14000元）。

邮电费40000元（其中：基本支出40000元）。

差旅费20000元（其中：基本支出20000元）。

公务接待费12000元（其中：基本支出12000元）。

工会经费81039.84元（其中：基本支出81039.84元）。

其他交通费用337200元（其中：基本支出337200元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

其他社会保障缴费194233.4元（其中：基本支出194233.4元）。

离退休费453142.2元（其中：基本支出453142.2元）。

生活补助8644116元（其中：基本支出7444116元，项目支出120000元）。

代缴社会保险费支出554670元（其中：项目支出554670元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52000.00元，较上年减少1400元，下降2.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为32000.00元，较上年减少1400.00元，下降4.19%，国内公务接待批次预计为55次，共计接待600人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年减少0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，成立了财政经费支出项目绩效小组，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排602739.84元，与上年对比减少19448.56元，主要原因分析：我单位人员较去年减少，减少相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马县人力资源和社会保障局资产总额1768017.90元，其中，流动资产993381.23元，固定资产615920.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程25000元，无形资产133715.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产减少42041.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

我单位无政府性基金预算、省对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府采购预算表、政府购买服务预算表、新增资产配置表、项目中期规划预算表、政府性基金预算支出预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马县自治县人力资源和社会保障局2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2023年代缴困难群体基本养老保险县级补助资金

二、立项依据

根据2022年度我县城乡居民基本养老保险相关收入以及待遇支出测算。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

1. 全县城乡居民基本养老保险参保人员；2、2022年度城乡居民养老保险收入情况；3、2022年度城乡居民养老保险待遇支出情况；

项目形式：县级补助城乡居民基本养老保险资金。

项目要求：保障我县城乡居民养老保险工作正常开展。

五、项目实施内容

保障我县2023年城乡居民基本养老保险待遇按时足额发放，待遇发放做到应发尽发，城乡居民养老保险参保人员满意度达到95%以上。

六、资金安排情况

本级财力安排资金55.46万元

七、项目实施计划

2023年实施完成，根据工作按月配缴，按月按时足额发放待遇。

八、项目实施成效

我县2023年城乡居民基本养老保险待遇按时足额发放，待遇发放做到应发尽发，城乡居民养老保险参保人员满意度达到95%以上。

监督索引号53092600631600111