监督索引号53092600642400000

目 录

第一部分 耿马自治县市场监督管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 耿马自治县市场监督管理局2020年重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县市场监督管理局2020年部门预算表（详见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

耿马傣族佤族自治县市场监督管理局2020年度

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。制定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和实施市场监督管理行政执法工作。负责落实全县市场监督管理行政执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处各类市场违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责价格监督检查和反不正当竞争执法。统筹推进价格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施，查处价格收费违法违规和不正当竞争违法行为，组织实施公平竞争审查制度。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。服务广告业发展，监督管理广告活动。查处无照无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，统筹县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施缺陷产品召回工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后监管工作。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行。

9.负责食品安全监督管理综合协调。承担县人民政府食品安全委员会日常工作。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调一般食品安全事件（IV级）应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。开展上级有关部门制定的食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品生产经营许可管理，实施特殊食品质量安全监督管理。

11.负责药品和医疗器械及化妆品安全监督管理。执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售、医疗器械经营许可工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13.负责统一管理标准化工作。协调指导地方标准、团体标准制（修）定工作，监督检查标准实施。

14.负责统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外合作交流。

16.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设，协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

17.负责专利执法、盐业执法工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据工作职责，耿马自治县市场监督管理局设13个内设机构。分别是办公室、计财和基本建设股、政策法规稽查股、行政许可监管股、消费环境建设指导股、网络交易和广告监管股、质量商标和知识产权管理股、食品安全协调股、食品安全监管股、药品器械化妆品监管股、特种设备安全监察股、标准计量认证监管股、科技信息新闻宣传股。耿马傣族佤族自治县市场监督管理局局机关行政编制35名，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）；县人民政府食品安全委员会办公室主任由县市场监督管理局局长或副局长兼任。股室领导职数13名；全县设置9个乡镇市场监督管理所，作为县市场监督管理局的派出机构，机构规格为副科级，行政编制26名。

（三）重点工作概述

2020年，全县市场监管系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神、中央经济工作会议精神，紧紧围绕县委县政府的安排部署，更新思想理念，创新监管机制，突重点攻难点，着力在加大食品药品安全监管、加强特种设备和产品质量安全监管、营造良好市场营商环境、规范行政执法行为、构建公平竞争的消费环境上下功夫，确实抓好市场监管各项工作任务，不断开创市场监管工作新局面，为高效服务全县经济社会高质量跨越发展作出贡献。重点抓10个方面工作；一是{212}{216}“四项监测”工作。六是加强日常监督检查。七是{220}“无传销社区（村）”创建。十是加强对消费维权投诉调处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 61人，事业编制8人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

车辆编制6辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 13323784.34元，其中：一般公共预算财政拨款13323784.3元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少688460.02元，减幅4.9%，其中：一般公共服务支出10124885.17元，与上年对比减少420110.12元，减幅3.98%；社会保障和就业支出1803028.1元，与上年对比减少293375.81元，减幅16.27%；卫生健康支出686115.75元，与上年对比增加56216.55元，增幅8.92%；住房保障支出709755.41元，与上年对比减少31190.6元，减幅4.21%，主要原因：2020年调出2人，经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入13323784.34元，其中:本年收入13323784.34元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13323784.34元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的14012244.32元对比减少688460.02元，减幅4.9%，其中：一般公共服务支出10124885.17元，与上年对比减少420110.12元，减幅3.98%；社会保障和就业支出1803028.1元，与上年对比减少293375.81元，减幅16.27%；卫生健康支出686115.75元，与上年对比增加56216.55元，增幅8.92%；住房保障支出709755.41元，与上年对比减少31190.6元，减幅4.21%，主要原因：2020年调出2人，经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出13323784.34元。财政拨款安排支出 13323784.34元，其中：基本支出13323784.34元，项目支出0元。

与上年的对相比减少688460.02元，减幅4.9%，其中：基本支出13323784.34元，与上年对比减少688460.02元，减幅4.9%；项目支出0元，与上年对比无增减变化；主要原因是:2020年调出2人，经费相应减少。

基本支出情况。基本支出13323784.34元，其中：工资福利支出11024529.57元，占基本支出82.74%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出939092.57元，占基本支出的17.26%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算11024529.57元，与上年对比减少720411.75元，减幅6.13%，主要原因：2020年调走2人，经费相应减少。

2.商品和服务支出2020年预算939092.57元，与上年对比减少37598.43元，减幅3.85%，主要原因：2020年调走2人，办公经费相应减少。

项目支出情况。项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行9655925.17元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务468960元，主要用于发放协管员及信息员工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休840298.2元，主要用于行政单位离退休人员生活费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出946340.54元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16389.27元，主要用于工伤保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗656523.75元，主要用于行政单位医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29592元，主要用于行政单位大病保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金709755.41元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2641544.4元（其中：基本支出2641544.4元）。

津贴补贴3782412元（基本支出3782412元）。

奖金201271.7元（基本支出201271.7元）。

绩效工资1767072元（基本支出176072元）。

乡镇工作岗位津贴144000元（基本支出144000元）。

机关事业单位养老保险缴费946340.54元（基本支出946340.54元）。

职工基本医疗保险缴费656523.75元（基本支出656523.75元）。

工伤保险9463.44元（基本支出9463.44元）。

失业保险金6925.86元（基本支出6925.86元）。

大病保险29592元（基本支出29592元）。

其他社会保障缴费129628.5元（基本支出129628.5元）。

住房公积金709755.41（基本支出709755.41元）。

机关事业单位公用经费50600元（基本支出50600元）。

水费10000元（基本支出10000元）。

电费15000元（基本支出15000元）。

邮电费60000元（基本支出60000元）。

差旅费20000元（基本支出20000元）。

公务接待费10000元（基本支出10000元）。

工会经费118292.57元（基本支出118292.57元）。

公务用车运行维护费120000元（基本支出120000元）。

公务交通补贴535200元，（基本支出535200元）。

退休费840298.2元（基本支出840298.2元）。

生活补助519864元（基本支出519864元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350000元，较上年的470000元相比减少120000元，减少25.53%，具体变化情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县市场监督管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

耿马自治县市场监督管理局2020年公务接待费预算为100000元，较上年相比减少50000元，减幅50%。

减少原因为：根据上级财政要求，严格控制公款接待用餐，压缩接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县市场监督管理局2020年公务用车购置及运行维护费为250000元，主要用于执法执勤车辆燃油、维修、保险等方面支出，保障正常工作运转。较上年的320000相比减少70000元，减少21.87%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比增减无变化；公务用车运行维护费250000，较上年减少70000元，减幅21.87%，减少原因为：提高执法效率，压缩车辆运行成本。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其结构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出，其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化及原因说明

耿马自治县市场监督管理局2020年机关运行经费安排939092.57元，与上年对比减少37598.43元，减幅3.85%，主要原因：2020年调走2人，机关运行经费相应减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

耿马傣族佤族自治县市场监督管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无