监督索引号53092600156200000

四排山乡人民政府2021年度预算公开说明

附件1

四排山乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 四排山乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 四排山乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 四排山乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

四排山乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

（2）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（3）执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

（4）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

(5）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（6）强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

（7）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

（8）加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

（9）指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

2021年，四排山乡将坚持把解决好“三农”问题作为全乡工作重中之重，坚定走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化。

一是持续推进稳投资。坚持发展第一要务，全力以赴稳增长。认真落实上级稳增长的决策部署，细化稳增长政策措施，推动稳增长政策措施项目化。强化招商引资工作，立足资源优势，策划包装一批对经济增长贡献率高的招商引资项目，积极做好招商推介工作。支持民营经济发展。强化项目投资。积极在上级重大政策、重要会议、各级领导的重要讲话中找机遇、找项目。大力实施一批看得见、摸得着的惠民工程、民心工程。积极协调解决项目审批、征地拆迁、项目融资等困难和问题，千方百计争取更多的新项目开工，尽快形成投资实物量。提升精准招商水平，立足资源优势，重点策划包装推介诸如能源加油站、畜牧养殖等一批对经济社会增长贡献率高的招商项目。

二是持续推进乡村振兴战略。持续巩固脱贫攻坚成效，把乡村振兴工作为全乡工作的重中之重抓好抓实。进一步做实乡、村、自然村（组）三级“四张清单”工作。深入开展“万名干部规划家乡行动”，提升完善村庄规划，科学编制乡村振兴战略规划。落实乡村振兴挂钩制度，深入开展“百村示范、千村整治”工作，扎实推进各行政村乡村振兴示范点建设。

三是持续推进产业发展。立足产业发展实际，着力推进全乡农业产业结构优化升级。认真落实粮食安全行政首长负责制。把“稳粮优蔗，强烟提茶、兴林壮畜”作为推动产业发展的关键支撑，抓住耿马建设“一县一业”特色县的机遇，坚定不移走“一村一品、一乡一特”产业发展之路，做优传统产业，做强新兴产业，做大后续产业，努力开创产业转型升级新局面，切实让老百姓的钱袋子更鼓、菜篮子更丰富、米袋子更安全。同时，鼓励发展肉牛、生猪养殖，扶持标准化、规模化养殖场建设，扎实做好动物疫病防控工作。

四是持续推进提升人居环境形象。以乡村振兴为统领、以尚美四排山建设为目标、以环境卫生整治为路径，全力加强乡村环境卫生综合整治。统筹乡政府驻地和村庄规划建设，保护传统村落和乡村风貌。因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，实施河湖水系综合整治，改善农村人居环境。提高农民科技文化素质，推动乡村人才振兴。持续以“垃圾、污水、厕所、绿化以及不良风气”为重点，深入推进“百村示范、千村整治”，把全部乡村振兴示范点、易地扶贫搬迁集中安置点都建成鲜花盛开的村庄。深入推进农村人居环境整治，加大垃圾分类治理和塑料污染治理。扎实开展人居环境整治工作，全力推进爱国卫生“7个专项行动”。

五是持续推进民生改善。以民生改善为着力点，全面加强社会事业建设，让人民群众在乡村振兴中收获更多的幸福感。巩固疫情防控成果，继续抓实抓细“管住人、管住村、管住证件、管住通道”常态化防控措施，织密织牢疫情防控网，以最坏情况做足最充分准备，坚决把疫情阻挡在乡门之外。努力办好人民满意的教育，持续改善办学条件，义务教育阶段巩固率达95%。加快健康佤山建设，加大互联网+医疗健康服务建设，推进紧密型医共体建设。抓好非洲猪瘟防控和传染病联防联控，创建卫生乡镇。健全食品安全工作责任制。持续推进全民健身工程。扎实做好稳就业工作，做好农民工工资保障工作。进一步完善城乡居民基本医疗保险制度和城乡大病保险制度。

六是持续推进党的建设。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强党的建设。贯彻落实中央、省、市、县的决策部署，以职能转变为核心，完善制度机制、提高行政效能。严格依法行政，自觉接受人大的监督，认真听取社会各界的意见建议，重点解决与人民群众生产生活密切相关的突出问题。严格落实廉政建设责任制和领导干部重大事项报告制度，树立忠诚担当、规范高效、务实廉洁的良好形象，努力建设组织放心、人民满意的政府。

二、预算单位基本情况

我乡编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制23人，事业编制27人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入11757613.36元，其中：一般公共预算11757613.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少6691718.17元，减幅36.27%。其中：一般公共预算财政拨款11757613.36元，与上年对比减少6691718.17万元，减幅36.27%。减少的原因是人员变动工资减少，收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财务总收入11757613.36元，其中：一般公共预算11757613.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少6691718.17元，减幅36.27%。其中：一般公共预算财政拨款11757613.36元，与上年对比减少6691718.17元，减幅36.27%。减少的原因是人员变动工资减少，收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出11757613.36元。财政拨款安排支出11757613.36元，其中：基本支出11507613.66元，项目支出250000元。

与上年对比减少6691718.17元，减幅36.27%。，其中：基本支出11507613.66元，与上年对比增加227300元，增幅2%；项目支出250000元，与上年对比减少6919000元，减幅96.5%；。主要原因：2020年预算中项目资金预算减少。

基本支出情况。基本支出11507613.66元，其中：工资福利支出7799447.76元，占基本支出的67.78%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出748200元，占基本支出的6.5%。对个人和家庭的补助2959965.6元，占基本支出的25.72%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数7799447.76元，与上年对比减少178350.26元，减幅0.22%，主要原因：因政府人员减少，原纳入乡政府人员经费减少。

2.商品和服务支出2021年预算数748200元，与上年对比减少143545.03元，减幅16.1%，主要原因：因政府人员减少，原纳入乡政府人员经费减少。

3.对个人和家庭的补助2959965.6元，与上年对比增加549177.12元，增幅22.78%，主要原因：增加人员工资。

项目支出情况。项目支出250000元。其中：本年本级财力安排250000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数250000元，与上年对比减少6919000元，减幅96.51%；具体情况如下：新增加节能环保项目支出250000元，其中：农村环境保护250000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

5.一般公共服务支出-纪检监察事务175272.48元；主要用于保障乡纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。

6.文化旅游体育与传媒支出230157.84元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出；

7.社会保障和就业支出1350731.99元，主要用于全乡机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支；

8.卫生健康支出579280.91元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

9.节能环保支出250000元，主要用于全乡项目经费支出。

10.城乡社区支出492596.64元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出、基础设施建设的经费开支；

11.农林水支出2018269.58元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费及基础设施建设的支出；

12.住房保障支出488755.58元，主要用于全乡住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1696560元（其中：基本支出1696560元）。

津贴补贴2300215.2元（其中：基本支出2300215.2元）。

奖金616298元（其中：基本支出616298元）。

绩效工资1118388元（其中：基本支出1118388元）。

机关事业单位基本养老保险缴费651674.11元（其中：基本支出651674.11元）。

职工基本医疗保险缴费452098.91元（其中：基本支出452098.91元）。

其他社会保障缴费118664.7元（其中：基本支出118664.7元）。

住房公积金488,755.58元（其中：基本支出488,755.58元）。

办公费461000.00元（其中：基本支出461000.00元）。

电费8800.00元（其中：基本支出8800.00元）。

邮电费7900.00元（其中：基本支出7900.00元）。

差旅费4300.00元（其中：基本支出4300.00元）。

公务接待费2800.00元（其中：基本支出2800.00元）。

工会经费81459.26元（其中：基本支出81459.26元）。

公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。

其他交通费用203400.00元（其中：基本支出203400.00元）。

退休费275,334.00元（其中：基本支出275,334.00元）。

生活补助2959965.6元（其中：基本支出2959965.6元）。

项目支出250000.00元（其中：资本性支出（基本建设）250000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县四排山乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89385.50元，较上年减少2765元，下降2.98%，减少原因为：我乡认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县四排山乡2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

耿马县四排山乡2021年公务接待费预算为29385.5元，较上年减少2764.5元，下降9%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。减少原因：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县四排山乡2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；年末公务用车保有量为3辆。

无变化原因是：“三公”经费总体减少2.98%，已在公务接待费中减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马县四排山乡高度重视预算绩效管理工作，成立了财政经费支出项目绩效领导小组。进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

2021年耿马县四排山乡重点项目为“2021年人居环境提升 七个专项行动项目”，该项目年度绩效目标为：为进一步改善群众的生活环境，加快新型城镇、美丽乡村建设步伐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县四排山乡2021年机关运行经费安排6347820.82元，与上年对比减少，减少原因为：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出、其他交通费用、租赁费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件3

四排山乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2021年人居环境提升、七个专项行动项目

二、立项依据

四政请〔2020〕49号

三、项目实施单位

四排山乡人民政府

四、项目基本概况

近年来，随着乡村振兴及城乡一体化的推进，各级党委、政府高度重视，不断加大对城乡人居环境的投入。为进一步改善群众的生活环境，加快新型城镇、美丽乡村建设步伐，四排山乡2021年人居环境提升、七个专项行动项目，需申请2021年财政预算资金25万元。

五、项目实施内容

（一）人居环境提升项目。拟在四排山乡石佛洞村永贡雷组新建排污沟渠0.75公里。

（二）七个专项行动项目。2021年在四排山乡实施爱国卫生七个专项行动项目。

六、资金安排情况

本级财力安排资金25万元

七、项目实施计划

2021年实施完成，属于一次性项目。

八、项目实施成效

认真实施“绿化、美化、亮化、净化”工程，大力整治“治安秩序、交通秩序、建设秩序、市场秩序”，加快重点工程项目建设。使四排山乡容乡貌“一年一变样”，实现城市生态环境明显改善、环境卫生整洁舒适、功能设施方便齐全、公共秩序井然有序。

监督索引号53092600156200111

四排山乡人民政府2021年预算公开表2021112615314364144.xlsx