目录
第一部分 耿马县统计局2018年部门预算编制说明
第二部分 耿马县统计局2018年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
耿马自治县统计局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。
2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规。
3.负责监督检查统计法律、法规的实施。
4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。
5.建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。
6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。
8.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
9.定期编辑统计分析资料，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。
10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。
11.指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。
12.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县统计局内设机构7个：办公室、统计业务股、统计法规股、能源统计股、普查中心、地方调查队、县域经济统计监测办公室。
耿马傣族佤族自治县统计局机关行政编制7名。其中，局长1名（正科级），副局长2名（副科级）；股室领导职数4名。
（耿编发〔2016〕26号，增加1名副局长（副科级）。目前县统计局机关行政编制7名。其中，局长1名（正科级），副局长3名（副科级）；股室领导职数4名。）
（三）重点工作概述
1党的十九大精神，营造良好学习氛围。
2.围绕经济发展，加强统计监测分析。
3.围绕民生民情，加强挂包帮走访力度。
4.围绕各界需求，加强统计宣传服务。
5.抓好法制宣传，推进依法统计。
6.全面启动第四次全国经济普查工作。
7.完成第三次全国农业普查收尾工作。
8.加强队伍建设，提振精神状态。
9.认真完成上级安排的其他各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 8人（工勤1人），事业编制11人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 310.87万元，其中：一般公共预算财政拨款310.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入310.87万元，其中:本年收入310.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.87万元（本级财力310.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 310.87万元。财政拨款安排支出 310.87万元，其中，基本支出310.87万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共预算支出3108683.96元，主要用于：
功能分类科目 |
2018年预算数 |
|||
科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,327,023.10 |
2,327,023.10 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2,327,023.10 |
2,327,023.10 |
|
2010501 |
行政运行 |
2,327,023.10 |
2,327,023.10 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
452,435.58 |
452,435.58 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
434,589.60 |
434,589.60 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
128,440.80 |
128,440.80 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
306,148.80 |
306,148.80 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17,845.98 |
17,845.98 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17,845.98 |
17,845.98 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
145,536.00 |
145,536.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
145,536.00 |
145,536.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
139,920.00 |
139,920.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5,616.00 |
5,616.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
183,689.28 |
183,689.28 |
|
22102 |
住房改革支出 |
183,689.28 |
183,689.28 |
|
2210201 |
住房公积金 |
183,689.28 |
183,689.28 |
|
|
合计 |
3,108,683.96 |
3,108,683.96 |
|
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出3108683.96元，主要用于：
耿马自治县统计局 |
3,108,683.96 |
3,108,683.96 |
3,108,683.96 |
3,108,683.96 |
||
301 |
|
工资福利支出 |
2,768,316.28 |
2,768,316.28 |
2,768,316.28 |
2,768,316.28 |
|
01 |
基本工资 |
612,036.00 |
612,036.00 |
612,036.00 |
612,036.00 |
|
02 |
津贴补贴 |
1,225,908.00 |
1,225,908.00 |
1,225,908.00 |
1,225,908.00 |
|
03 |
奖金 |
28,675.00 |
28,675.00 |
28,675.00 |
28,675.00 |
|
07 |
绩效工资 |
226,800.00 |
226,800.00 |
226,800.00 |
226,800.00 |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
306,148.80 |
306,148.80 |
306,148.80 |
306,148.80 |
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
139,920.00 |
139,920.00 |
139,920.00 |
139,920.00 |
|
12 |
其他社会保障缴费 |
45,139.20 |
45,139.20 |
45,139.20 |
45,139.20 |
|
|
工伤保险 |
3,061.49 |
3,061.49 |
3,061.49 |
3,061.49 |
|
|
生育保险 |
9,184.46 |
9,184.46 |
9,184.46 |
9,184.46 |
|
|
失业保险 |
5,600.03 |
5,600.03 |
5,600.03 |
5,600.03 |
|
|
其他社会保障缴费 |
27,293.22 |
27,293.22 |
27,293.22 |
27,293.22 |
|
13 |
住房公积金 |
183,689.28 |
183,689.28 |
183,689.28 |
183,689.28 |
302 |
|
商品和服务支出 |
189,414.88 |
189,414.88 |
189,414.88 |
189,414.88 |
|
01 |
办公费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
28 |
工会经费 |
30,614.88 |
30,614.88 |
30,614.88 |
30,614.88 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
39 |
其他交通费用 |
88,800.00 |
88,800.00 |
88,800.00 |
88,800.00 |
|
|
公务交通补贴 |
88,800.00 |
88,800.00 |
88,800.00 |
88,800.00 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
150,952.80 |
150,952.80 |
150,952.80 |
150,952.80 |
|
02 |
退休费 |
128,440.80 |
128,440.80 |
128,440.80 |
128,440.80 |
|
05 |
生活补助 |
22,512.00 |
22,512.00 |
22,512.00 |
22,512.00 |
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央配套事项
金额0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年部门预算总收入 310.87 万元，其中：一般公共预算 310.87 万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2018年部门财政拨款收入 310.87 万元，其中，本年收入 310.87万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 310.87万元（本级财力 310.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出 310.87万元，其中：基本支出 310.87 万元，占总支出的100％，项目支出0万元，按支出功能科目分类，支出分别列“ 201 （类）－05（款）”支出，主要反映单位工资福利支出、公用经费支出和专项普查经费（项目）支出、“ 208 （类）－ 05 （款）”支出，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出、“ 208（类）－ 99 （款）”支出，主要反映单位养老保险 、工伤生育保险方面支出 , 210（类）－ 11 （款）”支出,主要反映行政事业单位医疗方面的支出、“ 221 （类）－ 02（款）”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
基本支出情况
2018年用于保障局机关正常运转的日常支出310.87万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.09％；住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（对个人和家庭的补助）占基本支出的4.86%。与上年对比增加42.16%。增加主要原因是人员工资调整。
项目支出情况
2018年项目支出0万元。与上年对比减少100万元。减少原因是第三次全国农业普查工作已经结束。
八、“三公”经费情况说明
2018年度“三公”经费预算总额为2.96万元，其中：因公出国（境）费用预算为0元，与上年相比无变化；公务接待费预算0.96万元；与上年相比无增减；公务用车费用预算金额为2万元，与上年相比无增减。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
……
（二）机关运行经费安排
办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）18.94万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0207/20180207110854638.xls
滇公网安备53092602000002号
