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　　监督索引号53092600241000000

　　耿马自治县统计局2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目

　　文本公开

　　耿马自治县统计局2020年预算公开目录

　　第一部分　耿马自治县统计局2020年部门预算编制说明

　　第二部分　耿马自治县统计局2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　耿马自治县统计局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　耿马自治县统计局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

　　3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5、建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，指导、监督各乡（镇）国民经济核算工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

　　6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

　　8、组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑统计分析资料，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

　　11、会同上级部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

　　12、承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　耿马傣族佤族自治县统计局内设机构6个：分别是：1.耿马自治县统计局办公室。2.耿马自治县统计局统计业务股。3.耿马自治县统计局统计法规股。4.耿马自治县普查中心。5.耿马自治县地方统计调查队。6.耿马自治县经济发展统计监测办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.围绕党的十九大精神，营造良好学习氛围。

　　2.围绕经济发展，加强统计监测分析。

　　3.围绕民生民情，加强挂包帮走访力度。

　　4.围绕各界需求，加强统计宣传服务。

　　5.抓好法制宣传，推进依法统计。

　　6.全面开展脱贫攻坚普查工作。

　　7.全面开展第七次全国人口普查工作。

　　8.完成第四次全国经济普查工作收尾工作。。

　　9.加强队伍建设，提振精神状态。

　　10.认真完成县委、县政府和上级安排的其他各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

统计局内设6个股室，分别是：1.耿马自治县统计局办公室。2.耿马自治县统计局统计业务股。3.耿马自治县统计局统计法规股。4.耿马自治县普查中心。5.耿马自治县地方统计调查队。6.耿马自治县经济发展统计监测办公室。在职人员编制19人，其中：行政编制8人（工勤1人），事业编制11人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入3641872.33元，其中：一般公共预算财政拨款3641872.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。上年结转为0元，与上年对比无变化。

　　与上年对比增加334804.66元，增幅 10.12%，其中：一般公共预算财政拨款3641872.33元，与上年对比增加334804.66元，增幅 10.12%；上年项目结转资金0元，与上年对比减少无变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入3641872.33元（其中:本年收入3641872.33元）；上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3641872.33元，本级财力3641872.33元（专项收入800000元），执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加334804.66元，增幅10.12%，其中：一般公共预算财政拨款3641872.33元，与上年对比增加334804.66元，增幅10.12%；主要原因：2020年新增脱贫攻坚普查项目，项目资金800000元。

　　上年结转资金0元，与上年对比无变化。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出3641872.33元。财政拨款安排支出 3641872.33元，其中：基本支出2841872.33元，项目支出800000元。

　　与上年对比增加334804.66元，增幅10.12%，其中：基本支出2841872.33元，与上年对比减少465195.34元，减幅14.06%；项目支出800000元，与上年对比增加800000元；主要原因：2020年新增脱贫攻坚普查项目，项目资金800000元。上年结转资金0元，与上年对比无变化。

　　基本支出情况。基本支出2841872.33元，其中：工资福利支出2483091.09元，占基本支出的87.38%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出159848.24元，占基本支出的5.62%。.对个人和家庭的补助支出198933元，占基本支7%。出变动原因如下：

　　1.工资福利支出2020年预算数2483091.09元，与上年对比减少477470.42元，减幅16.13%，主要原因人员调出，人员经费调出。

　　2.商品和服务支出2020年预算数159848.24元，与上年对比减少31817.12元，减幅16.6%，主要原因：人员调出，一般公用经费、交通费、福利费、工会费等调出。

　　3.对个人和家庭的补助支出198933元，与上年对比增加44092.2元，增幅28.47%。主要原因，退休人员增加，退休人员的退休费和生活补助增加。

　　项目支出情况。项目支出800000元。其中：本年本级财力安排800000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

　　项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数800000元，比2019年下达数0元增加800000元，具体情况如下：2019年无项目资金安排，2020年新增脱贫攻坚普查项目，项目资金800000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行2102592.16元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

　　一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动800000元，主要用于脱贫攻坚普查项目经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休172293元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出225985.92元，主要用于养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7884.08元，主要用于缴纳职工工伤和生育保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗156777.73元，主要用于缴纳职工医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗6850元，主要用于缴纳职工大病保险。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金169489.44元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资601104元（其中：基本支出601104元）。

　　津贴补贴695592元（其中：基本支出695592元）。

　　奖金25796元（其中：基本支出25796元）。

　　绩效工资563616元（其中：基本支出563616元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费225985.92元（其中：基本支出225985.92元）。

　　职工基本医疗保险缴费 156777.73 元（其中：基本支出156777.73）

　　其他社会保障缴费 44730.00元（其中：基本支出44730.00）

　　住房公积金169489.44元（其中：基本支出169489.44元）。

　　办公费352600元（其中：基本支出12600元，项目支出340000元）。

　　印刷费200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）。

　　邮电费30000元（其中：基本支出10000元，项目支出20000元）。

　　差旅费109500元（其中：基本支出9500元，项目支出100000元）。

　　培训费100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）。

　　公务接待费28700元（其中：基本支出8700元，项目支出20000元）。

　　工会经费28248.24元（其中：基本支出28248.24元）。

　　公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出20000，项目支出20000）20,000.00 20,000.00

　　其他交通费用70800元（其中：基本支出70800元，项目支出0元）。

　　退休费 172,293.00元 （其中：基本支出172,293.00元，项目支出0元）。

　　生活补助26,640.00元（其中：基本支出26,640.00元，项目支出0元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马自治县统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28700元，较上年减少900元，下降3.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马自治县统计局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　耿马自治县统计局2020年公务接待费预算为8700元，较上年减少900元，下降9.38%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

　　减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马县统计局2020年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目：脱贫攻坚普查工作经费

　　（二）项目年度目标

　　全面了解贫困人口脱贫实现情况，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，调查贫困人口 “两不愁三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等，为分析判断脱贫攻坚成效、总结发布脱贫攻坚成果提供真实准确的统计信息。

　　（三）项目绩效目标设置情况

　　根据部门职责及2020年脱贫攻坚普查工作要点，脱贫攻坚普查设置一级绩效目标3个，其中， 数量指标：在全县9个乡镇开展普查工作；质量指标：选聘普查员100名、普查指导员12名、数据审核员5名、组长1名、常务副组长1名、副组长兼总联络员1名、业务联络员2 名。电子化采集率大于70%；满意度指标：数据产品和分析研究在政府门户网站、报纸、普查公报、党委政府工作报告中按国家要求提供数据，指标值大于或等于90%。

　　（四）项目预期绩效

　　一是通过开展政府网站、政务新媒体常态化监测和网络安全检测，发现问题及时整改，积极维护政府形象。

　　二是坚持公开是原则、不公开是例外，及时通过政府网站、政务新媒体平台以及召开新闻发布会、在线访谈等主动公开政府信息，通过政务热线、互动交流平台、在线访谈等渠道加强政民互动，积极保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马自治县统计局2020年机关运行经费安排159848.24元，与上年对比减少31817元，减幅16.6%，主要原因：人员调出，一般公用经费、交通费、福利费、工会费等调出。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

耿马自治县统计局2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　脱贫攻坚普查

　　二、立项依据

　　《国家脱贫攻坚普查方案》；云南省脱贫攻坚普查领导小组办公室关于印发《云南省脱贫攻坚普查 实施方案》的通知，云脱普办字〔2020〕31 号；中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发《耿马自治县脱贫攻坚普查工作保障方案》的通知，耿办发电〔2020〕55 号。

　　三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县人民政府

　　四、项目基本概况

　　普查范围和对象：全县及 9 个乡（镇）的全部行政村（包括有建档立卡户的社区）和全县 9867 户建档立卡户。对普查范围内的全部建档立卡户、行政 村进行调查。在清查摸底基础上，广泛使用智能终端开展现场登记。

　　五、项目实施内容

　　普查范围和对象：全县及 9 个乡（镇）的全部行政村（包括有建档立卡户的社区）和全县 9867 户建档立卡户。对普查范围内的全部建档立卡户、行政 村进行调查。在清查摸底基础上，广泛使用智能终端开展现场登记。

　　六、资金安排情况

　　脱贫普查项目资金800000.00元

　　七、项目实施计划

　　第一阶段：7 月 16 日—19 日，召开县级对接工作座谈会；

　　第二阶段：7 月 20 日—8 月 10 日，实地入户开展脱贫攻坚普查现场登记工作；

　　第三阶段：8 月 11 日—8 月 30 日，接受国家统一的数据集中审核验收

　　八、项目实施成效

　　全面了解贫困人口脱贫实现情况，重点围绕脱贫结果的真实性和准确性，调查贫困人口 “两不愁三保障”实现情况、获得帮扶和参与脱贫攻坚项目情况等，为分析判断脱贫攻坚成效、总结发布脱贫攻坚成果提供真实准确的统计信息。

　　监督索引号53092600241000111