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　　耿马傣族佤族自治县统计局2022年度预算公开

　　耿马傣族佤族自治县统计局2022年预算公开目录

　　第一部分 耿马傣族佤族自治县统计局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县统计局2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县统计局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　耿马傣族佤族自治县统计局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

　 3.负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5.建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，指导、监督各乡（镇）国民经济核算工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

　　6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

　　8.组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑统计分析资料，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

　　11.会同上级部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续育工作及统计干部培训工作。

　　12.承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　耿马傣族佤族自治县统计局内设机构6个：办公室、统计业务股、统计法规股、普查中心、地方调查队、县域经济统计监测办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好固定资产投资，做实项目纳统入库。一是抓实项目的纳统入库，培育增量，把项目的纳统入库作为支撑各项指标增长的重要抓手，加强与项目部门的沟通对接，全力推动申报入统关口前移，对全县经济增长形成支撑；二是加强项目入库后的质量把关，做到分类施策补短板，既要注重入统企业的数量，也要注重质量，特别是一些行业“四上”企业明显偏少，直接影响相关行业指标增长，要有针对性地加强其“四上”企业的培育和入统，抓好投资项目的基础台账资料，夯实投资统计基础；三是积极帮助企业协调项目推进过程中遇到的困难和问题，加快投资项目的建设，尤其是重大项目建设，因此来增强投资增长的活力和后劲，保障全县投资持续稳定增长。

　　2.抓好规上工业统计，开展“一对一”服务。一是加强对联网直报的规上工业企业，尤其是小升规和新增规模企业定期开展“一对一”统计业务指导服务，切实履行好数据审核职责，按照“开网即审、随报随审”要求，完成规上工业企业各项定期报表的上报工作；二是加强日常数据核查工作，检查指导企业建立、完善原始记录和统计台账，要求企业建立健全统计资料管理制度，做到数据有账可查、报表有据可依，确保源头数据真实性，提高数据质量；三是开展工业企业经济运行、节能降耗、科技等统计的监测和预警分析，特别是要加强对小升规、重点产业的监测分析；四是抓好规上工业企业的培育和升规工作；五是组织实施月度、年度工业产销总值及主要产品产量统计报表和工业财务状况统计报表，负责数据的收集、审核、查询、整理和提供。

　　3.抓好贸易统计，开展“面对面”服务。一是组织实施全县限额以上、限额以下批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场运行状况的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据，并加强数据审核力度，对数据波动大、上报异常的服务业企业开展检查指导、走访服务，确保数据质量；二是建立批发和零售业、住宿和餐饮重点服务业企业名单，联合相关部门加强走访调研，开展座谈，进行“面对面”服务；三是抓好企业升限工作。

　　4.抓好农业统计，做到应统尽统、应报尽报。一是按时按质按量完成定期报表和季度报表工作，确保各项统计指标真实、有效；二是夯实农业统计基础，坚持“应统尽统、应报尽报、及时收集、精准掌握、科学统计”的原则，抓好农业数据统计工作；三是夯实统计数据质量，加大乡镇农业统计数据审核力度和乡镇农业统计数据的监管指导力度，杜绝弄虚作假，确保数据的准确性、真实性、一致性。

　　5.抓好普查工作，深化普查资料的开发应用。认真完成好各项普查任务，重视各项普查资料的开发应用，积极利用普查资料，建立与部门共享的基本单位名录日常更新维护机制，深入挖掘普查信息价值，开展专题分析研究，撰写普查公报，展示普查成果。2022年将开展第七次全国人口普查后续成果开发运用工作。

　　6.抓好统计法规的学习培训，提高综合素质。积极组织开展统计法律法规的学习教育培训工作，进一步提高统计干部的综合素质。一是深入学习宣传贯彻习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神、党中央国务院关于统计工作的重大决策部署，加强统计法律法规学习宣传，持续推进《中华人民共和国统计法》进党校，进一步增强领导干部统计法律意识。二是加强法治队伍建设，鼓励符合条件的干部职工积极参与《云南省行政执法证》《统计执法证》考试取证工作，进一步增强统计执法队伍执法能力；三是牢固树立“数据质量生命线”原则，防范和惩治统计领域数据造假问题，全面压实依法统计责任制。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制7人，事业编制11人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入4,089,966.23元，其中：一般公共预算4,089,966.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加484,920.44元，增幅13.45%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入4,089,966.23元，其中:本年收入4,089,966.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,089,966.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加484,920.44元，增幅13.45%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出4,089,966.23元。其中：财政拨款安排支出4,089,966.23元，包含：基本支出3,179,766.23元，与上年对比增加468,720.44元，增幅17.29%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出910,200.00元，与上年对比增加16,200.00元，增幅1.81%，主要原因分析：2022年新增住户调查大样本轮换项目，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行2,195,392.07元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出910,200.00元，主要用于全县住户调查项目工作经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休172,293.00元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出446,356.80元，主要用于养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,746.48元，主要用于缴纳职工工伤和生育保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗69,981.28元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗97,200.04元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,060.00元，主要用于缴纳职工大病保险。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金180,736.56元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资649,512.00元（其中：基本支出649,512.00元）。

津贴补贴496,734.00元（其中：基本支出496,734.00元）。

奖金192,374.00元（其中：基本支出192,374.00元）。

绩效工资641,892.00元（其中：基本支出641,892.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费240,982.08元（其中：基本支出240,982.08元）。

职工基本医疗保险缴费167,181.32元（其中：基本支出167,181.32元）。

其他社会保障缴费37,123.79元（其中：基本支出37,123.79元）。

住房公积金180,736.56元（其中：基本支出180,736.56元）。

福利费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

办公费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。

邮电费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。

差旅费3,040.00元（其中：基本支出3,040.00元）。

公务接待费6,960.00元（其中：基本支出6,960.00元）。

工会经费30,122.76元（其中：基本支出30,122.76元）。

公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

其他交通费用67,200.00元（其中：基本支出67,200.00元）

退休费172,293.00元（其中：基本支出172,293.00元）。

生活补助33,240.00元（其中：基本支出33,240.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费205,374.72元（其中：基本支出205,374.72元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,960.00元，较上年减少840.00元，下降3.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马县统计局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　耿马县统计局2022年公务接待费预算为6,960.00元，较上年减少840.00元，下降10.77%，国内公务接待批次为14次，共计接待75人次。

　　减少原因为严格执行八项规定，受疫情影响公务接待批次、人数减少，2022年度公务接待费支出较2021年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年耿马傣族佤族自治县统计局重点项目为“住户调查工作经费”，该项目年度绩效目标为：全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马县统计局2022年机关运行经费安排162,322.76元，与上年对比增加12,829.76元，增幅7.9%，主要原因是在职在编人员较去年增加，相应机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马自治县统计局资产总额5,240,408.69元，其中，流动资产5,019,202.54元，固定资产221,206.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,612,192.09元，其中固定资产减少44,529.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1．项目支出绩效目标表：耿马县统计局2022年度预算项目支出绩效目标表无数据。

2．政府性基金预算支出预算表：耿马县统计局2022年度预算无政府性基金。

3．部门政府采购预算表：耿马县统计局2022年度预算无部门政府采购。

4．部门政府购买服务预算表：耿马县统计局2022年度预算无政府购买服务。

5．县对下转移支付预算表：耿马县统计局2022年度预算无县对下转移支付。

6．县对下转移支付绩效目标表：耿马县统计局2022年度预算县对下转移支付绩效目标表无数据。

7．新增资产配置表：耿马县统计局2022年度预算无新增资产配置。

　耿马傣族佤族自治县统计局2022年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　住户调查工作经费。

　　二、立项依据

　　《耿马自治县统计局关于将全县住户调查工作经费纳入2022年度部门预算的请示》耿统请〔2021〕9号。

　　三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县统计局。

　　四、项目基本概况

　　在9个乡镇3个农场分别设立15个调查点，每个调查点有调查户10户，全县共150户，其中：城镇居民户50户，农村常住户100户。

　　五、项目实施内容

　　在9个乡镇3个农场分别设立15个调查点，每个调查点有调查户10户，全县共150户，其中：城镇居民户50户，农村常住户100户，开展城乡居民人均可支配收入调查。

　　六、资金安排情况

　　本级财力安排资金670,200.00元。

　　七、项目实施计划

　　2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

　　八、项目实施成效

　　完成住户调查工作，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

　　监督索引号53092600241000111

耿马傣族佤族自治县统计局2022年度预算公开表20220224055614144.xlsx