监督索引号53092600335900000
耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2022年度预算公开
耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2022年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县文化和旅游局是耿马自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂耿马自治县文物局牌子。
1.贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。
2.统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。
3.拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。
4.负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。
5.管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。
6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
7.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。
8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。
9.负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。
10.负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
11.统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。
12.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
13.负责全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，维护文化和旅游市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县文化和旅游局设内设局办公室、公共服务股、规划发展股、市场管理股4个股室。
（三）重点工作概述
1.全力做好新冠肺炎疫情防控工作
我局将始终把打好新冠肺炎疫情防控阻击战作为重要政治任务，主动服务，联防联控，做到文旅发展、疫情防控“两不误、两促进”。一是持续加强行业监管。全面加强疫情防控。加强对县内A级景区、公共文化服务场所、网吧、KTV、星级酒店等场所的监管，严密监控文旅市场动态，做好文旅场所监督检查，按照县疫情防控指挥部要求，继续做好县城和孟定镇城区联合执法检查工作，确保我县文化旅游场所严格做好疫情防控工作。二是抓实抵边卡点值守工作。继续坚持每周派2名男同志到孟定镇山头寨村南帕山4号卡点开展值班值守工作，严防边境疫情蔓延。三是加强县城网格管理和包保工作。组织县城第五网格成员单位，加大力量投入县城网格排查，随时掌握网格动态，并将最新的疫情防控政策措施宣传给网格内的住户，同时把好开具出入证明的第一道窗口，严格审查开具出入证明人员的健康码、行程码、核酸结果、疫苗接种情况，来源地及外出地等，不符合条件的一律不予开具。
2.稳步推进综治维稳和安全生产工作
落实好安全生产责任及各项安全措施，强化“红线”意识，坚守“底线”思维，克服盲目乐观、消极懈怠思想，加大安全隐患排查，形成齐抓共管的工作合力，确保综治维稳、安全生产各项工作取得实效。一是狠抓督促落实。强化综治维稳工作的管理，突出重点，着力加强对重点部位和安全薄弱环节监管，以责任机制为核心，坚持矛盾排查和调查处理相结合的工作机制。将综治维稳、安全生产工作责任落实横向到边，纵向到底。及时排查矛盾纠纷，按照“发现得早，化解得了，控制得住，处置得好”的总体要求，对排查出的矛盾纠纷及时进行解决处理。突出重点，抓实节假日期间各重点时段的前期摸排、中期监管。确保事故隐患及时发现，矛盾纠纷及时调处。二是加大宣传力度。认真谋划，提前安排布置，参与好“512防震减灾日”“安全生产月”和“安全生产月咨询日”活动，紧紧围绕主题开展平安耿马、安全生产、消防安全等方面的知识宣传，并结合行业特点开展文化、文物、旅游等相关法律法规的义务咨询活动。
3.持续推进文化旅游事业发展
（1）推进耿马自治县国有文艺院团改革。根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发< 云南省深化国有文艺院团改革的实施意见>通知》(云厅字〔2021〕14号）精神及临沧市改革实施方案（尚未下文，已完成第2次征求意见），结合我县实际，制定实施方案。目前，已拟定方案初稿，并在单位召开会议讨论2次，待市级方案下发，我局修改完善后，提交县人民政府研究。根据省、市要求，必须于2022年6月全面完成我县国有文艺院团改革，并制定出台相应配套政策和机制。
（2）开展春节系列文化活动。为丰富群众文化生活，营造春节喜庆的节日氛围，县文化旅游局开展系列文化活动。一是由县图书馆联合县书法家协会开展“耿马自治县2022年迎新春送春联文化惠民下乡活动”，开展两场次：1月25日在孟定芒美，1月26日在耿马县城甘东公园门口。二是利用图书馆微信公众号开展线上活动。开展《虎年新春知识竞答》《虎年记事系列微信展》《中国传统吉祥图案微信展》等活动。三是由县文化馆、县民族文化工作队以“趟过岁月的那些歌”为主题，开展迎新春线上群众文化mv展播活动，从1月17日开始，每天在耿马县文化馆平台推送1首由耿马各行业各领域群众唱的歌，计划推送20首。四是到昆明参加跨国春晚暨"云南文化走出去"的晚会录制，此项工作已完成。
（3）开展群众文化活动。一是2022年计划完成现实题材剧本创作、排演5部以上，储备演出剧目10部以上，开展进企业、农村、校园、军营、社区、景区、街区“七进”演出不少于200场，常态化联系指导乡村业余文艺演出队伍5支以上。二是继续开展“乡村旅游、边境旅游文化人才培训”，计划开展10期800人次。三是上半年开展舞剧《勐相耿坎·傣拳师》勘景和舞剧非遗融合宣传片拍摄，促进文旅整合。
（4）继续做好旅游基础设施建设。一是继续做好旅游示范村创建提升，全面完善基础设施和接待服务功能，打造精品旅游示范村。二是完成孟定山头寨水桑树游客中心和农特产品交易中心；勐简大寨旅游厕所等建设。三是继续推进班幸独树成林风景区、南汀画院竹楼客栈（半山酒店）、四方井双多那嘎温泉、大湾江滇缅铁路遗址生态旅游度假村等项目建设。
（5）继续做好文化旅游项目规划。一是继续做好各重点开发旅游项目，旅游景区（点）的规划编制、可行性研究论证、环评、水保、地质灾害评估、地勘、土地收储等项目前期工作，切实提高项目成熟度，为项目增强落地可能性提供有力保障。二是继续做好中央预算内投资和地方专项债券项目资金申报工作。三是配合相关部门做好乡村振兴示范区、可持续发展示范区、兴边富民示范区等项目的申报工作。四是继续做好旅游项目、乡村旅游、旅游扶贫、旅游厕所等统计数据报送。
（6）继续做好旅游宣传推介。一是依托旅行社，开展旅游线路踩点和线路设计。二是继续做好A级景区、旅游名镇、名村、品牌村、半山酒店、精品民宿等申报工作，并利用“一部手机游云南”、微信、抖音等平台做好文化和旅游资源进行宣传推介。三是继续做好民宿、特色农家乐等创建。
4.奋力做好文化遗产保护工作
一是继续争取省级非遗项目，完成县级第四批项目申报工作。完成县非物质文化遗产展示馆项目手工造纸体验楼、电力工程、消防设施设备等扫尾工作。二是建立文物保护评估巡查机制。建立文物保护责任评估机制，组织文物评估人员对行政区域内的文物保存状况进行一次评估，形成评估报告报送县人民政府加强研究，落实保护措施。同时报请县委巡察办同意开展每年一次历史文化遗产保护专项巡查。对排查发现的突出问题，督促行业监管部门、乡（镇）和管理使用单位落实消防安全工作责任，确保文物消防安全。
5.同步推动其他工作落实
同步推进党建、党风廉政建设、意识形态、工青妇、依法治县、河（湖）长制、离退休老干部、全面深化改革、禁毒防艾、消防安全、扫黑除恶、保密等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制11人，事业编制21人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入10453958.46元，其中：一般公共预算10453958.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加2688121.49元，增幅34.61%，主要原因是本年增加了创建省级文明城市专项资金、非物质文化遗产保护工作经费、国家文化和自然遗产保护建设专项资金等项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入10453958.46元，其中:本年收入10453958.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10453958.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加2688121.49元，增幅34.61%，主要原因是本年增加了创建省级文明城市专项资金、非物质文化遗产保护工作经费、国家文化和自然遗产保护建设专项资金等项目支出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出10453958.46元。财政拨款安排支出10453958.46元，其中：基本支出6667558.46元，与上年对比减少98278.51元，减幅1.45%，主要原因是人员变动在职转退休3人导致基本支出减少；项目支出3786400.00元，与上年对比增加2786400.00元，增幅278.64%，主要原因是本年增加了创建省级文明城市专项资金、非物质文化遗产保护工作经费、国家文化和自然遗产保护建设专项资金等项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-文化和旅游-行政运行4399633.3元，主要用于保障文化和旅游工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
一般公共服务支出-文化和旅游-艺术表演团体1060000.00元，主要用于我县文艺团队发展生活补助方面的相关支出。
一般公共服务支出-文化和旅游-文化创作与保护121600.00元，主要用于县级非遗传承人补助的发放及非遗工作经费开支。
一般公共服务支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出1404800.00元主要用于：一部手机游云南智慧停车场慢直播专项资金、耿马县行政村综合性文化服务中心文化辅导员补助专项资金、创建省级文明城市专项资金等项目支出。
一般公共服务支出-文化和旅游-文物保护800000.00元，主要用于文物及文物古建筑消防设施安装支出。
一般公共服务支出-文化和旅游-历史名城与古迹100000.00元，主要用于国家级文物点石佛洞实施建设支出。
一般公共服务支出-文化和旅游-其他文化旅游体育与传媒支出100000.00元，主要用于白马厕所建设经费及《勐相耿坎.傣拳师》舞剧项目经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休664998.60元，主要用于全局退休人员原渠道发放退休费部分。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出847251.84元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20680.89元，主要用于全局工伤保险单位缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗148390.13元，主要用于全局行政人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗195255.22元，主要用于全局事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19840.00元，主要用于全局大病医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴- 生产发展200000.00元，主要用于孟定山头寨游客中心项目建设支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金371508.48元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1439064.00元（其中：基本支出1439064.00元）。
津贴补贴1031796.00元（其中：基本支出1031796.00元）。
奖金411458.00元（其中：基本支出411458.00元）。
绩效工资1140744.00元（其中：基本支出1140744.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费495344.64元（其中：基本支出495344.64元）。
职工基本医疗保险缴费343645.35元（其中：基本支出343645.35元）。
其他社会保障缴费86798.11元（其中：基本支出86798.11元）。
住房公积金371508.48元（其中：基本支出371508.48元）。
办公费23568.00元（其中：基本支出23568.00元，项目支出0.00元）。
水费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。
电费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。
邮电费12500.00元（其中：基本支出12500.00元，项目支出0.00万元）。
差旅费10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0.00元）。
公务接待费20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0.00元）。
福利费11932.00元（其中：基本支出11932.00元，项目支出0.00元）。
工会经费61918.08元（其中：基本支出61918.08元）。
公务用车运行维护费40000.00（其中：基本支出40000.00元）。
其他交通费用135600.00元（其中：基本支出135600.00元，项目支出0.00元）。
退休费664998.60元（其中：基本支出664998.60元）。
生活补助7776.00元（其中：基本支出7776.00元）。
清缴养老保险费351907.20（其中：基本支出351907.20元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000.00元，较上年减少4000.00元，下降6.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2022年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少4000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次约为24次，共计接待约204人次。
减少原因为一是严格执行八项规定，部分接待费用按规定由来访单位自行报销，二是本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出，2022年度公务接待费支出较2021年度减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（包含我单位事业单位公务用车2辆）。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县文化和旅游局高度重视预算绩效管理工作，成立了耿马县文化和旅游局财政经费支出项目绩效领导小组。制定了《耿马傣族佤族自治县文化和旅游局预算绩效管理暂行办法》，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。
2022年耿马傣族佤族自治县文化和旅游局重点项目为耿马县民族文化工作队文艺演出团队发展专项资金，该项目年度绩效目标为：全面落实习近平总书记在全国文化工作会上的讲话精神，坚持深化文化体制改革，推动政府职能从“办文化”向“管文化”的转变，加强对全县文艺演出团队统筹管理，引导推动公共文化体系发展，提升我县文艺团队发展水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2022年机关运行经费安排322518.08元，与上年对比减少20349.28元，减少原因为：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县文化和旅游局资产总额8668284.07元，其中，流动资产7492826.29元，固定资产4165335.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产596700.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18749065.66元，其中固定资产增加99011.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）空表说明
1.部门项目绩效目标表（另文下达）2022年度预算无部门项目支出；
2.政府性基金预算支出预算表2022年度预算无政府性基金预算项目；
3.部门政府采购预算表2022年度预算无部门政府采购项目；
4.政府购买服务预算表2022年度预算无政府购买服务预算项目；
5.县对下转移支付预算表2022年度预算无县对下转移支付无数据；
6.县对下转移支付绩效目标表2022年度预无县对下转移支付无数据；
7.新增资产配置表无数据2022年度预算无新增资产配置。
耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2022年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
耿马县民族文化工作队文艺演出团队发展专项资金
二、立项依据
全面落实习近平总书记在全国文化工作会上的讲话精神，坚持深化文化体制改革，推动政府职能从“办文化”向“管文化”的转变，加强对全县文艺演出团队统筹管理，引导推动公共文化体系发展，提升我县文艺团队发展水平。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县文化和旅游局
四、项目基本概况
耿马自治县民族文化工作队是2012年文艺院团改革后新组建的一直队伍，属于耿马自治县文化和旅游局下属部门，共有35名合同制演职人员。近年来，耿马文艺演出团队加强人才队伍建设，不断挖掘整理民族民间传统文化，不仅得到群众的青睐和领导的认可，也获得了各类大奖，为繁荣发展我县公共文化发挥了积极作用。
项目形式：推动政府职能从“办文化”向“管文化”的转变。
项目要求：对全县文艺演出团队进行统筹管理，引导推动公共文化体系发展。
五、项目实施内容
县文艺演出团队承担和完成国家“三下乡”文艺演出任务；完成我县举办的春节文艺晚会、水文化旅游节、青苗节演出任务，保护和传承我县民族特色文化，每年创作完成2个具有地方民族特色的文艺作品，积极参加省市举办的各类文艺比赛，力争获得奖项，提升耿马文化品牌。
六、资金安排情况
本级财力安排资金1000000.00元
七、项目实施计划
2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于经常性项目。
八、项目实施成效
通过项目的实施进一步推进我县民族文化工作队文艺演出团队发展，推动城乡文化统筹发展，不断满足和丰富广大人民群众的精神文化需求，提升我县文艺团队发展水平。
监督索引号53092600335900111
滇公网安备53092602000002号
