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耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年度部门决算
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责县委外事工作委员会办公室的日常工作。
2.结合耿马不同时期的工作重点，为全县的经济建设和社会发展服务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.切实抓好党风廉政建设主体责任的落实。
2.扎实抓好党建工作。
3.扎实开展县委和政府交办的其他工作。
4.积极做好对外交往及边境界务维护相关工作。
5.加强培训宣传，提高综合素质
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设综合股、边境股、礼宾股,今年增加对外友好协会1个股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年度收入合计193.27万元。其中：财政拨款收入184.17万元，占总收入的95.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.1万元，占总收入的4.71%。与上年233.14万元对比减少39.87万元，下降17.1%，主要原因分析为其他收入（市外办拨入边界日常维护经费经费）减少。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年度支出合计268.05万元。其中：基本支出182.67万元，占总支出的68.15%；项目支出85.38万元，占总支出的31.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加73.06万元，增长37.47%，主要原因分析为根据耿财行〔2021〕153号财政用存量资金安排业务费、界务员补助等项目经费，支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出182.67万元。与上年193.26万元对比减少10.59万元，下降5.48%，主要原因分析为厉行节约，节约办公经费等开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出163.95万元，占基本支出的89.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.72万元，占基本支出的10.25%。2021年人均基本支出20.30万元/年。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.38万元。与上年支出1.72万元对比增加83.66万元，增长4863.95%，主要原因分析为根据耿财行〔2021〕153号财政用存量资金安排业务费、界务员补助等项目经费，支出增加。具体项目开支及开展工作情况：因公出访工作经费8.02万元，2020年边界日常维护经费40.26万元，业务费、界务员补助等项目经费37.10万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出221.77万元，占本年支出合计的82.74%。与上年194.24万元对比增加27.53万元，增长14.17%，主要原因分析为根据耿财行〔2021〕153号财政用存量资金安排业务费、界务员补助等项目经费，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出175.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%。主要用于工资福利及日常公用经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出28.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%。主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出;
3.卫生健康（类）支出8.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于行政单位医疗支出及其他行政事业单位医疗支出；
4.住房保障（类）支出8.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.29万元，支出决算为2.62万元，完成预算的79.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的48.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务为接待工作全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.91万元，下降25.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.39万元，下降41%；公务接待费支出决算增加0.47万元，增长313.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为上级开展边境维稳工作次数增加，接待费次数增加，支出增大，故接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占76.25%；公务接待费支出0.62万元，占23.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展边境维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.62万元。其中：
国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级开展边境维稳工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年机关运行经费支出12.7万元，与上年16.25万元对比减少3.55万元，下降21.85%，主要原因分析为厉行节约，节约办公经费等开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室资产总额150.2万元，其中，流动资产18.68万元，固定资产131.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
152.2 |
18.68 |
131.52 |
25.98 |
105.54 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 |
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3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600222601111
滇公网安备53092602000002号
