监督索引号53092600636100000
耿马傣族佤族自治县卫生健康局2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目
文本公开
耿马傣族佤族自治县卫生健康局2020年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马傣族佤族自治县卫生健康局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订辖区卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。
5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
6.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
7.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。
8.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
9.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
耿马自治县卫生健康局是全民所有制财政全额拨款行政单位，行政管理实行局长负责制，下属二级预算单位20个，业务管理实行卫生责任目标制；内设9个科室，单位编制20人（含工勤3人），年末在职人员20人，退休18人，离休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
1.继续深化一体化管理改革，积极推进分级诊疗、现代医院管理、医保打包支付方式改革，进一步完善管理体系，调整充实绩效考核方案，切实提升基层服务能力和提高群众满意度。
2.建立人才稳定长效机制，完善人才培训机制，在稳定村医队伍、保障村医待遇、强化能力提升等方面出台一系列举措，实现县乡村三级联动，增强卫生事业发展后劲。
3.持续推进建设互联网+医疗云平台建设，将疾控、妇计、中医及有条件的民营医院的信息系统资源整合成县域内云平台，开放端口与全市共享数据资源，将远程会诊系统向村级下放，力争年内实现村村通，真正形成四级联通互联网+医疗服务模式。
4.一是有序推进耿马县第二人民医院建设项目的前期工作，确保项目开工建设。二是推进县中医医院住院医技综合楼建设项目和县人民医院住院部楼建设项目工程进度，按期建成投入使用。三是积极跟踪和推进耿马县公立医院综合能力提升建设项目，争取专项债券发债支持。
5.继续抓好国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目实施，依法加强对传染病防治工作的管理。继续巩固免疫规划接种、鼠疫、霍乱、碘缺乏病、疟疾、艾滋病防登革热疫情防控治等工作。
6.根据省市统一安排，及时调整健康扶贫相关政策，配合各乡镇、医保局做好因病致贫、因病返贫风险评估和防范工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共20个。其中，财政供给单位19个；部分供给单位1个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位18个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制833人，其中：行政编制26人，事业编制807人。在职实有754人，其中：财政全供养548人，财政部分供养206人，非财政供养0人。
离退休人员20人，其中：离休2人，退休18人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆，其他用车有14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入148356957.61元，其中：一般公共预算财政拨款148356957.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。
与上年对比增加29960886.68元，增幅25%，主要原因为项目资金收入增加，其中：一般公共预算财政拨款148356957.61元，与上年对比增加29960886.68元，增幅 25%；上年结转资金0.00元，与上年对比无变化。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入148356957.61元，其中:本年收入148356957.61元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148356957.61元（本级财力148356957.61元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加29960886.68元，增幅25%，主要原因为项目资金收入增加，其中：一般公共预算财政拨款148356957.61元，与上年对比增加29960886.68元，增幅25%；上年结转资金0.00元，与上年对比无变化。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出148356957.61元。财政拨款安排支出 148356957.61元，其中：基本支出113310807.54元，项目支出35046150.07元。
与上年对比增加29960886.68元，增幅25%，主要原因为项目资金支出增加，其中：基本支出113310807.54元，与上年对比减少3860369.39元，减幅3%；项目支出35046150.07元，与上年对比增加33821256.07元，增幅2761%；上年结转资金0.00元，与上年对比无变化。
基本支出情况：基本支出113310807.54元，其中：工资福利支出101948154.88元，占基本支出的90%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出1746169.04元，占基本支出的2%；对个人和家庭的补助9616483.62元，占基本支出的8%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数101948154.88元，与上年对比减少4467589.23元，减幅4%，主要原因：人员减少及各项保险计提标准有所调整。
2.商品和服务支出2020年预算数1746169.04元，与上年对比减少44376.56元，减幅2%，主要原因：人员减少。
3.对个人和家庭的补助支出2020年预算数9616483.62元，与上年对比增加651596.4元，增幅7%，主要原因：人员补助增加。
项目支出情况：项目支出35046150.07元。其中：本年本级财力安排35046150.07元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数35046150.07元，比2019年下达数增加33821256.07元，增幅2761%，具体情况如下：
1.突发公共卫生应急经费100000元；
2.2017年重大公共卫生中央补助资金227000元；
3.耿马县人民医院孟定分院建设资金585700万元；
4.2018年基本公共卫生服务项目中央及省级补助资金12216356.07元；
公立医院改革中央补助资金1980000元；
6.2018基本公共卫生服务项目中央补助2299800元；
7.2018重大公共卫生服务项目中央补助资金1025100元；
8.卫生计生事业发展专项省对下转移支付资金（艾滋病防治）209594元。
9.新增2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费10000000元；
10.全民健康保障工程中央基建资金6300000元；
11.卫生计生事业发展专项省对下转移支付资金（县级公立医院改革）1026200元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出20651233.62元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休679576.9元，主要用于局机关开支的离退休费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位退休7694610.72元，主要用于卫生系统开支的原渠道离退休费。
社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出10239155.52元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出1499301.6元，主要用于县医院职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-机关事业单位其他社会保障缴费支出538588.88元，主要用于卫生系统工伤保险、生育保险、失业保险缴费开支。
卫生健康支出84980207.28元。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行2875506.94元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-疾病预防控制机构7739262.68元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-综合医院16827877元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-妇幼保健机构4708981.12元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-卫生监督机构792892.51元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-乡镇卫生院44597496.89元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。
卫生健康支出-行政事业单位医疗7428190.14元，主要用于缴纳职工医疗保险及大病保险。
3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7679366.64元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资25543893.6元（其中：基本支出25543893.6元）。
津贴补贴20456308.2元（其中：基本支出20456308.2元）。
奖金82272元（其中：基本支出82272元）。
绩效工资27965311.2元（其中：基本支出27965311.2元）。
机关事业单位基本养老保险缴费10239155.52元（其中：基本支出10239155.52元）。
职工基本医疗保险缴费7120214.14元（其中：基本支出7120214.14元）。
职业年金缴费1499301.6元（其中：基本支出1499301.6元）。
其他社会保障缴费538588.88元（其中：基本支出538588.88元）。
住房公积金7679366.64元（其中：基本支出7679366.64元）。
办公费155900元（其中：基本支出155900元）。
水费32600元（其中：基本支出32600元）。
电费53300元（其中：基本支出53300元）。
邮电费61800元（其中：基本支出61800元）。
差旅费69500元（其中：基本支出69500元）。
其他交通费用225600元（其中：基本支出225600元）。
公务用车运行维护费200000元（其中：基本支出200000元）。
公务接待费32800元（其中：基本支出32800元）。
工会经费905069.04元（其中：基本支出905069.04元）。
退休费8083210.32元（其中：基本支出8083210.32元）。
其他商品和服务支出9600元（其中：基本支出9600元）。
生活补助1242296元（其中：基本支出1242296元）。
委托业务费16596156.07元（其中：项目支出16596156.07元）。
房屋建筑物购建6300000元（其中：项目支出6300000元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计584255.4元，较上年减少60744.6元，下降9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马县卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，严格控制因公出国(境)费。
（二）公务接待费
耿马县卫生健康局2020年公务接待费预算为384255.4元，较上年减少60744.6元，下降13.65%，国内公务接待批次为200次，共计接待680人次。
减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马县卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为200000元，较上年减少0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，减幅0.00%；公务用车运行维护费200000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：基本公共卫生服务项目补助资金
（二）项目年度目标
对全县辖区内常住人口提供综合、连续、规范的国家基本公共卫生服务，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。
（三）项目绩效目标设置情况
根据部门职责及2020年工作要点，耿马卫生健康局设置一级绩效目标36个，其中：产出指标25个；效益指标5个；满意度指标6个。
（四）项目预期绩效
通过实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染疾病。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县卫生健康局2020年机关运行经费安排174.62万元，机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
耿马县卫生健康局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
基本公共卫生服务项目
二、立项依据
云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于修订印发《云与核算办法南省基本公共卫生服务项目补助资金管理》的通知
三、项目实施单位
耿马县卫生健康局
四、项目基本概况
对全县辖区内常住人口提供综合、连续、规范的国家基本公共卫生服务，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。
五、项目实施内容
城乡居民健康档案管理、健康教育、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理）、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理、孕产妇健康管理、新生儿疾病筛查（新生儿遗传疾病筛查、新生儿听力筛查）、0-6岁儿童健康管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者管理、家庭医生签约服务、卫生监督协管、居民健康素养。
六、资金安排情况
资金来源：上级补助。
七、项目实施计划
加强对国家基本公共卫生服务项目宣传，提高群众依从性，落实国家基本公共卫生服务项目。
八、项目实施成效
通过实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染疾病。
监督索引号53092600636100111
滇公网安备53092602000002号
