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耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供公共卫生服务

(1)承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

(3)提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9)对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（10）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

本年度耿马县勐简乡卫生院在县卫健局的领导下，紧紧围绕县卫健局的战略部署，全面改善勐简乡中心卫生院医疗条件，全力推进勐简乡卫生事业的发展工作。全体职工顾全大局、凝心聚力，以高度的责任感和使命感，投入到卫生事业中，各项工作齐头并进，取得了可喜的成绩。

1.党风廉政及行风建设情况。在医共体党支部党领导下，党风廉政建设工作的安排、要求，卫生院各项党风廉政建设工作顺利开展。全体干部职工结合扫黑除恶反腐败工作、行业不正之风清理整治工作，根据基层工作及本单位实际情况，认真执行相关制度，制定工作方案，落实工作责任。卫生院与科室负责人签订党风廉政建设工作目标责任书、签订党风廉政工作协议书、签订卫生系统“九不准”协议书，建立和完善相关制度，认真细化和落实相关制度。

2.疫情防控及安全生产工作。根据上级疫情指挥部工作的安排，卫生院认真贯彻落实疫情防控相关工作任务，在严格按照“内防反弹、外防输入”的疫情防控要求情况下，全县、全院一盘棋，新招员工，做好员工宣教及鼓舞、团结工作，保证在高质量完成疫情防控工作的同时，加强院内业务全面、系统、健康发展。安全生产实行副院长分管，相关科室负责人负责日常工作开展。安全生产（医疗、安保、财产、消防）防范措施到位，未发生安保、财产及消防事故，无违法违纪案件发生。医疗执业安全实行院长责任制，卫生院及村卫生室非常重视这个问题，并且纳入日常工作中处理。

3.健康教育管理。完成了健康教育知识讲座完成42次（其中卫生院完成12次，五个卫生室完成30次）、播放影像资料，播放影像资料15种，累计完成154次，累计完成386小时；完成个体化健康教育2414人次、公众健康咨询9次，发放宣传资料10892余份，其中基本公共卫生项目介绍、狂犬病、合理用药，抗生素、结膜炎、控烟限酒、精神病障碍、糖尿病、高血压、结核病、艾滋病、无偿献血、生活健康指导等生活资料等。在街道进行健康教育宣传，发放相关宣传资料10892余份，使广大人民群众健康意识有所提高。

4.预防接种管理。接种率统计：乙肝应种213人，实种203人，接种率为95%，卡介苗应种17人，实种17人，接种率为100%；IPV应种223人，实种212人，接种率为95%，BOPV应种297人，实种285人，接种率为96%；精白破应种509人，实种488人，接种率96%；白破应种210人，实种199人，接种率95%。接种二类疫苗2021针次，其中狂犬疫苗465份、成人流感疫苗 1219 份、肺炎疫苗337份。

5.着力推进基本医疗卫生服务。全乡建立居民健康档案11643份，建档率达到81.16%；居民规范化电子健康档案11611份,电子建档率达90.1％；居民健康档案使用率达35％。勐简乡65岁以上老年人管理人数1188人，年度体检已完成1131人，完成率达95.2%。辖区内共管理高血压患者618例，并按照规范对高血压随访3027次；辖区内共管理2型糖尿病患者218例，并按照规范对糖尿病患者进行了随访，年度糖尿病体检216人；糖尿病随访1115次；截至2022年12月底共转诊可疑肺结核患者就诊36例，全年任务完成率达128.57%；重性精神病患者131例，在管130例、死亡1例、失访0例。

6.妇幼管理进一步加强。孕产妇全年建册建档104人，建档建册率达 100％，产后访视94人，访视率达92.16%，孕产妇保健覆盖率达 100％，孕产妇系统管理率达83.00％，高危孕产妇管理率达100％，产后访视率达94.00％；孕期艾滋病检测38人，其中阳性1人，梅毒检测38人，阳性0人，乙肝检测38人，其中阴性35人，阳性3人。全年完成0-6岁儿童新建档100人，0-6岁保健覆盖率达：100 ％；新生儿访视96人，访视率达94.18％，5岁以下高危儿童管理率达100％；婴儿死亡率为 0‰，5岁以下儿童死亡为 0‰。

7.中医药健康管理着力推进。每年为65岁以上老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括主要提质辨识和中医药保健指导,勐简乡5个村卫生室6个村医1-12月份已开展1046人老年人中医健康管理服务；为辖区内居住的0—36个月儿童提供中医健康管理服务，勐简乡5个村卫生室6个村医1-12月份已开展儿童中医管理服务344人，传授人次数604人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院共设置9个内设机构，包括：院办、财务科、中医科、公卫办、功能科、护理部、综合门诊、医务科、后勤。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年度收入合计8450576.66元。其中：财政拨款收入3887453.70元，占总收入的46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4497217.96元（含教育收费0元），占总收入的53.22%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入65905.00元，占总收入的0.78%。与上年相比，收入合计减少559523.34元，下降6.21%。减少的原因是：2022年核酸检测单价较上年降低，核酸检测人数减少，故核酸检测收入减少，事业收入减少。其中：财政拨款收入增加346238.89元，增长9.78%；增加的原因是：财政加大对基层医疗卫生机构建设的投入；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入减少612120.72元，下降11.98%；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入减少293609.31元，下降81.67%。收入减少的原因是：2022年核酸检测单价较上年降低，核酸检测人数减少，核酸检测收入减少，所以总收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年度支出合计9978457.73元。其中：基本支出2953855.02元，占总支出的29.60%；项目支出7024602.71元，占总支出的70.40%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2493757.73元，增长33.32%。增加的原因是疫情影响需购买了大量的疫情防控物资，导致支出增长较大；其中：基本支出增加497492.48元，增长20.25%，增加的原因是2022年新增加了一名定向医生、在职人员工资的正常晋升调整，以及养老保险缴费基数调整和死亡抚恤支出增加，导致人员经费支出增加。项目支出增加1996262.27元，增长39.70%，增加的原因是型冠疫情影响，购买了大量疫情防控物资及发热哨点建造导致项目支出较大；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2953855.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2887543.94元，占基本支出的97.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66311.08元，占基本支出的2.24％。与上年相比较增加49792.48元，增长20.25%，增加的原因是2022年新增加了一名定向医生、在职人员工资的正常晋升调整，以及养老保险缴费基数调整和死亡抚恤支出增加，导致人员经费支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7024602.71元。2021年度的项目支出为5028300.00元，与上年对比2022年增加了1996262.27元，增长39.70%，增加的原因是：本年核酸试剂耗材费用支出增加、新购生物安全柜和高压灭菌锅等设备支出增加以及创建医院卫生和等级医院工程款项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.全科医生特设岗位补助资金项目支出30773.84元，主要用于对全科医生特设岗位的劳务费支出。

2.特岗医生补助资金项目支出5000.00元，主要用于发放特岗医生的工资及补助支出。

3.公立医院综合改革项目支出80000.00元，主要用于推进公立医院改进的相关工作，以提升医疗服务与保障能力。

4.基本药物补助项目支出203008.28元，主要用于发放村卫生室的补助资金以及基本医疗卫生机构的补助支出。

5.乡村医生补助资金项目支出123035.46元，主要用于乡村医生的补助支出。

6.基本公共卫生服务项目支出1090118.20元，主要用于为适龄儿童打疫苗、65岁以上老年人健康管理、7岁以下儿童健康管理、2型糖尿病和高血压患者管理、艾滋病和肺结核等传染病管理、在册严重精神疾病患者的健康管理，以及居民健康档案管理的支出，为辖区居民提供好公共卫生服务。

7.新冠肺炎疫情防控补助项目支出202474.00元，主要用于疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗以及标本运输等防控防治物资购置、重点人群应检尽检等防控防治工作相关支出的补助，以及疫情医护人员的补助支出。

8.家庭医生签约项目支出10002.20元，主要用于代缴2023年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务中个人承担部分。

9.医疗服务提升补助资金项目支出54119.50元，主要用于支持疾病预防控制机构能力提升、妇幼保健机构能力建设及职业病防治能力提升。

10.医疗卫生事业发展补助资金项目支出45608.85元，主要用于基层卫生院卫生事业的支出。

11.医疗业务经费相关费用项目支出5180462.38元，主要用于支撑基层医疗机构医疗业务发展的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4760489.83元，占本年支出合计的47.71%。与上年相比增加1073289.83元，增长29.11%，主要原因是：2022年我院增加一名定向医生，以及在职人员养老保险基数调整，导致我院行政事业单位养老缴费支出增加；本年我院核酸试剂耗材费用支出增加、新购生物安全柜和高压灭菌锅等设备支出增加以及创建医院卫生和等级医院工程款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出457723.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%，较2021年增加147323.87元，增长47.46%，增加的主要原因是基本养老保险缴费及死亡抚恤金增加。主要用于编内职工行政事业单位养老支出合计445312.07元包括：事业单位离退休中的退休费68797.35元、机关事业单位基本养老保险缴费支出376514.72元。用于抚恤327.60元，其中死亡抚恤327.60元。用于其他社会保障和就业支出合计12083.79元，其中其他社会保障缴费12083.79元。

9.卫生健康（类）支出4129391.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.74%，较2021年增加916586.03元，增长28.53%，增加的主要原因是本年核酸试剂耗材费用支出增加、新购生物安全柜和高压灭菌锅等设备支出增加以及创建医院卫生和等级医院工程款项目支出增加。主要用于卫生健康管理事务13547.64元，包括其他卫生健康管理事务支出13547.64元；用于公立医院支出80000.00元，包括委托业务费80000.00元；基层医疗卫生机构支出2540185.67元，其中乡镇卫生院支出2160666.58元，包括人员经费支出2055341.5元、商品和服务支出66311.08元、对个人和家庭补助39014.00元；其他基层医疗卫生机构支出379519.09元。用于公共卫生支出1069836.68元，其中基本公共卫生服务1052612.68元，突发公共卫生事件应急处理17224.00元。用于行政事业单位医疗162089.98元，其中事业单位医疗支出155269.98元，包括人员经费支出155269.98元，其他基层医疗卫生机构支出6820.00元，包括人员经费6820.00元。用于医疗救助支出2135.70元，其中其他医疗救助2135.70元，包括委托业务费2135.70元。用于其他卫生健康支出261595.70元，包括劳务费139817.50元、对个人和家庭补助121778.20元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出173375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%，较2021年增加9413.00元，增长5.74%，增加的主要原因是2022年我院增加一名定向医生，导致住房公积金支出增加。主要用于住房改革支出合计173375.00元，其中住房公积金支出合计173375.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为28363.00元，完成年初预算的128.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算27083.00元，占总支出决算的95.49%；公务接待费支出决算1280.00元，占总支出决算的4.51%，具体是国内接待费支出决算1280.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为28363.00元，完成年初预算的128.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，年初预算数为0元，完成年初预算数的0%；公务用车购置费支出决算0元，年初预算数为0元，完成年初预算数的0%；公务用车运行维护费支出决算27083.00元，年初预算数为20000.00元，完成预算数的135.42%；公务接待费支出决算1280.00元，年初预算数为2000.00元，完成年初预算数的64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是救护车被抽用，使用频次增多，运行维护费的增加，导致“三公”经费的支出较上年增加，也使得决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为28363.00元，比上年增加9663.00元，增长51.67%，较上年增加主要原因是用于卫生健康工作的公务用车运行维护费的增加，导致“三公”经费的增加。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算27083元，与上年相比增加8383.00元，增长44.83%，较上年增加主要原因是：疫情防控期间救护车被抽用，导致使用频次较高，维护次数多；公务接待费支出决算为1280元，与上年相比增加1280.00元，增长100%。主要原因是：上级部门为支持我院卫生事务，莅临我院指导工作，从而产生接待费用。

2022年度单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

2022年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出27083.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常救护转运及疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门支持我院卫生事务，莅临我院指导工作，从而产生接待费用。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年比较无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院资产总额7485185.48元，其中，流动资产3966339.84元，固定资产净值2348474.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程1129548.75元，无形资产40822.70元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少797914.52元，同比减少9.63%，其中固定资产减少181125.81元，同比减少7.16%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况（附表12-附表14）

(一)部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。持续深化医药卫生体制改革：建立完善的分级诊疗制度，健全基本医疗保障体系，建立我院管理制度。全面落实预防为主工作方针：加强疾病预防控制体系建设、预防重大传染病的发生、实施扩大国家免疫规划，提高疫苗接种率；开展职业病监测和防控：加大地方病防控力度。实施慢性病综合防控：强化精神疾病防治，增强突发事件卫生应急能力。推动爱国卫生运动与健康促进行动：深入开展爱国卫生运动、加强健康教育宣传力度。维护重点人群健康：提高妇女儿童健康水平、加强老年健康管理、重视流动人口健康管理。提升医疗卫生服务水平：建立健全县乡村医疗卫生服务体系、加强临床重点专科建设、提升医疗服务质量、加强医疗服务质量安全监管。大力发展中医（民族医）药事业：建立健全中医药服务体系、提升中医药服务能力、建设治未病养生体系、推进中医药传承和科技创新、繁荣中医民族医药文化。坚持计划生育政策：稳妥有序实施全面两孩政策、改革完善计划生育服务管理、提高计划生育家庭发展能力、推进流动人口服务管理。加强医院人才队伍建设，大力培养卫计人才。创建卫生乡镇：做好创卫相关工作、提高人居环境。

2.部门整体收支情况。2022年部门总体收入8450576.66元，其中：财政拨款收入3887453.70元，事业收入4497217.96元，其他收入65905.00元；2022年部门支出合计9978457.73元。其中：基本支出2953855.02元，项目支出7024602.71元。

3.部门预算管理制度建设情况。我院应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成；依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列；取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”；编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制；对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加；我院应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。

4.绩效自评目的。通过开展项目绩效评价工作，对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用效益。

5.绩效自评过程。前期准备：成立项目绩效目标评价领导小组，负责本单位绩效评价管理工作，按规定对财政支出项目作绩效评价。组织实施：由主要领导负总责，分管领导具体抓。对照自评方案进行研究和部署，各项目人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。核实数据：对2022年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，对2021年度和2022年整体部门支出进行比较分析。查阅数据：查阅2022年预算安排、资金管理、经费支出等文件和财务数据。归纳汇总：综合归纳材料和自评报告。讨论各项评价指标，形成绩效评价报告。

6.评价情况分析及综合评价结论。通过对我院项目资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、资金的使用是否有效，为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我中心绩效评价工作体系。

7.存在的问题和整改情况。存在问题：（1）预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。整改情况：（1）重新制定预算工作细化，重新细分预算流程，制定预算制定标准化流程；（2）完善绩效评价指标体系，制定全流程的绩效评价指标。

8.主要经验及做法。资金管理办法方面：项目资金的使用具有完整的审批流程和严格的审批环节，做到上级部门下达项目，我院及时录入项目，绑定项目文件，以便后期能清晰掌握项目资金的流向；项目资金由主管部门通知使用时，才能使用，并且还需要主管部门的审批。自评工作方面：成立项目绩效目标评价领导小组，负责本单位绩效评价管理工作，按规范财政支出项目作绩效评价，严格管理绩效自评工作。项目工作方面：我院项目工作完成度达标，考核通过率达到标准，例如：基本公共卫生服务项目能够全面掌握辖区内居民的基本健康情况，能够实时监测居民的健康动态；并且通过传染病的宣传、避孕药具的发放、预防保健服务工作的宣传，大大地提高了我辖区内居民的健康水平。但是在下一步工作中，我们将细化预算管理，编制全面、科学、合理预算，切实加强预算执行管理，提高预算编制准确性，确保圆满完成财政预算收支目标，项目资金管理继续做到专款专用，按项目实施方案及进度及时支付资金，提高资金使用效益，确保项目如期完成；在上一年度预算执行完毕及项目实施完成后，所有项目对照年初制定的项目绩效目标，及时开展项目绩效自评工作。

(二)部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

(三)项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户、无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636100401111