监督索引号53092600221101000
目 录
第一部分 中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共耿马傣族佤族自治县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：
1.负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案工作；管理和领导县社科联、文联工作；配合县纪委、县委组织部做好党员教育工作。
2.负责引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作，对耿马报社、县文体广电旅游局、社科联、文联实施方针、政策指导；对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。
3.负责从宏观上指导精神产品的生产；管理县文明委办公室；管理县委对外宣传办公室（县政府新闻办公室），统一领导全县对外宣传工作；管理县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室。
4.负责规划、部署全县性的思想政治工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；指导规划全县企事业单位职工思想政治工作；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；领导全县职工思想政治工作研究工作。
5.会同县委组织部管理耿马报社、县文体广电旅游局、县社科联、县文联等部门和单位的领导干部及领导班子建设；对各乡（镇）党委宣传干事（委员）的任免提出意见；制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；负责新闻专业人员、企事业单位政工人员职称初评工作。
6.负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；指导全县宣传文化系统制定政策、法规。
7.负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。
8.负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理县级宣传事业宏观调控专项资金、县级文化建设经费、精品创作扶持资金和县以上大奖的奖励资金，并提出意见；规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。
9.直接领导和管理耿马新闻中心（风情耿马网）、《耿马讯》、耿马电视台，组织重大节目、重大活动的广播电视网络宣传报道。
10.完成市委宣传部、县委和县宣传思想文化工作领导小组交办的其它任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
本年度完成各项收支任务，保障本单位工资发放及公务活动的正常开展，顺利完成各项上级下达项目任务，完成年初制定的各与宣传相关工作任务，主要工作任务有：
1.持续抓好理论武装工作。
2.着力加强舆论宣传引导。
（1）强化对内宣传教育。
（2）加强对外宣传工作
（3）提升舆情监管能力。
3.持续强化核心价值观培育和精神文明创建工作。
4.全力加强公共文化服务体系建设，大力开展各种文化活动。
5.进一步加强宣传文化队伍建设。
（1）加强宣传文化系统领导班子建设。
（2）重视和培养扎根基层的乡土文化能人、民族民间文化传承人。
（3）开展好“两学一做”学习教育、党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神学习宣传贯彻活动。
6.完成上级交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共耿马自治县委宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。执行行政单位会计制度单位1个。单位预算级次为一级预算单位。内设科室有：部办公室、县报社（事业编制）、县文化产业办、县精神文明办、县对外宣传办、理论教育股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共耿马自治县委宣传部2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（其中一辆已交付公车平台，暂未办清交付手续）。
2017年度部门决算表
（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共耿马自治县委宣传部2017年度收入合计11188321.97元。其中：财政拨款收入11188321.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年3882323.42元增加7305998.55元,增加188.19%,增加原因是因人员增资及年内安排项目资金与上年相比较多。
二、支出决算情况说明
中共耿马自治县委宣传部2017年度支出合计7141401.58元。其中：基本支出2748802.86元，占总支出的38.49％；项目支出4392598.72元，占总支出的61.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出与上年对比比上年4625260.02元增加2516141.56元,增加54.40%,增加原因是因人员增资及年内安排项目资金与上年相比较多。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中共耿马自治县委宣传部机关正常运转的日常支出2748802.86元。比上年2007133.65元多741669.21元，增加36.95%，主要原因为人员工资及福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2559804.14元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费188998.72元，占基本支出的6.88％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中共耿马自治县委宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4392598.72元。与上年2618126.37元对比增加1774472.35元，增加比例为67.78%,主要原因为本年度项目金额数较上年大幅增加。具体项目开支及开展工作情况：年度内用上年结转项目经费支出32598.72元；2017年村寨氛围营造开支50000.00元；农村文艺团队补助120000.00元，综合文化服务中心建设91个点配套资金4190000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共耿马自治县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款收入11188321.97元,比上年3882323.42元增加7305998.55元,增加188.19%,增加原因是因人员增资及年内安排项目资金与上年相比较多。
中共耿马自治县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出7141401.58元,占本年支出合计的100%。总支出与上年对比比上年4625260.02元增加2516141.56元,增加54.40%,增加原因是因人员增资及年内安排项目资金与上年相比较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2190647.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.68%。主要用于工资福利支出1906358.32元，商品和服务支出270563.04元，对个人和家庭补助13726.20元；
2.文化体育与传媒支出3321034.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.50%。主要用于商品和服务支出121034.40元，其他资本性支出3200000.00元（全县80个村委会、社区综合文化服务中心建设补助）；
3.社会保障和就业支出318868.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于养老保险、退休人员财政补助部分的支出；
4.医疗卫生与计划生育支出117125.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于职工医疗保险支出；
5.农林水支出990000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%。主要用于全县11个村委会、社区综合文化服务中心建设补助；
6.住房保障支出194976.00元占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共耿马自治县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为39536.00元，完成三公经费预算数40000.00元的98.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19700.00元，完成公务用车购置及运行维护费20000.00预算的98.50%；公务接待费支出决算为19836.00元，完成公务接待费20000.00预算的99.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制、厉行节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少58560.04元，下降59.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17703.04元，下降47.33%；公务接待费支出决算减少40857.00元，下降67.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为上年度部分县庆经费统一在我单位核算，导致上年基数较大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19700.00元，占49.83%；公务接待费支出19836.00元，占50.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19700.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19700.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对外宣传一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出19836.00元。其中：
国内接待费支出19836.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共耿马自治县委宣传部2017年度机关运行经费支出188998.72元，比上年78383.19元增加110615.53元，增加141.12%,主要增加原因是根据县财政要求，将上年纳入人员经费的公务员交通补贴发放部分本年纳入机关运行经费核算。部门机关运行经费主要用于公务员交通补贴及其他运行经费（差旅、办公用品、修缮维护等）支付。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中共耿马自治县委宣传部资产总额8408061.66元，其中，流动资产6805130.66元，固定资产1602931.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4205420.39元，其中固定资产减少1500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值17000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
8408061.66 |
6805130.66 |
1602931.00 |
195000.00 |
379600.00 |
1028331.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额69500.00元，其中：政府采购货物支出15500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出54000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
70000 |
70000 |
70000 |
69500 |
69500 |
69500 |
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货物 |
16000 |
16000 |
16000 |
15500 |
15500 |
15500 |
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工程 |
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服务 |
54000 |
54000 |
54000 |
54000 |
54000 |
54000 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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（四）绩效自评信息情况
本年度完成各项收支任务，保障了本单位工资发放及公务活动的正常开展，顺利完成各项上级下达项目任务，完成年初制定的各与宣传相关工作任务。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
公开表附件：/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0918/20180918112329771.xls
监督索引号53092600221101111
滇公网安备53092602000002号
