耿马傣族佤族自治县审计局2019年度部门决算
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县审计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县审计局概况
一、主要职能
（一）主要职能
主管全县审计工作，负责对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年计划审计项目27项，共组织开展审计项目29项，其中：预算执行审计6项；领导干部经济责任审计5项；领导干部自然资源资审计1项；固定资产投资审计9项；专项资金审计和政策跟踪审计5项；企业审计1项；信息系统审计1项；数据分析审计1项。已完成26项，其中预算执行审计6项；固定资产投资审计8项，专项资金审计和政策跟踪审计5项;企业审计1项；领导干部经济责任审计3项；领导干部自然资源资审计1项；信息系统审计1项；数据分析审计1项，在审3项。共查出主要问题金额27 256万元，其中违规金额22 518万元、管理不规范金额4 737万元。审计处理处罚502万元，其中应上缴财政184万元、应归还原渠道资金23万元、应缴纳其他资金155万元；应调账处理金额138万元；审计项目涉及概算总投资4 814.62万元，节约投资122.06万元。移送纪检部门案件线索3件。向县委、县政府和上级审计机关提交审计报告21篇，专题报告1篇，提出审计监督建议41条。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县审计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县审计局2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员5.00人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县审计局2019年度收入合计571.04万元。其中：财政拨款收入539.90万元，占总收入的94.55%；其他收入31.14万元，占总收入的5.45%。比上年减少6.01万元，主要原因是其他收入减少。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县审计局2019年度支出合计588.77万元。其中：基本支出467.02万元，占总支出的79.32%；项目支出121.75万元，占总支出的20.68%。比上年减少1.25万元，主要原因是项目支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出467.02万元。比上年增加49.07万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.61%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.75万元。比上年减少50.31万元，主要原因是县级财政拨款减少，相应的支出也减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县审计局2019年度一般公共预算财政拨款支出539.90万元,占本年支出合计的91.70%。比上年增加27.03万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出453.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于行政运行337.44万元，审计业务104.14万元，信息化建设2.5万元，其他审计事务支出9.11万元。
2.社会保障和就业（类）支出32.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。全部用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康（类）支出24.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于行政单位医疗18.73万元，公务员医疗补助5.62万元，其他行政事业单位医疗支出0.45万元。
4.住房保障（类）支出29.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。全部用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县审计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.91万元，支出决算为4.98万元，完成预算的50.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.08万元，完成预算的102.26%；公务接待费支出决算为0.90万元，完成预算的15.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.89万元，下降21.78%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.43万元，增长53.86%；公务接待费支出决算增加/减少-0.54万元，下降-37.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少，厉行节约，反对浪费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.08万元，占81.89%；公务接待费支出0.90万元，占18.11%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出4.08万元。其中：
公务用车运行维护支出4.08万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于审计业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出0.90万元。其中：
国内接待费支出0.90万元（共安排国内公务接待39批次，接待人次190人。主要用于审计业务发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县审计局2019年机关运行经费支出40.10万元，比上年减少4.52万元，部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县审计局资产总额209.39万元，其中，流动资产36.71万元，固定资产164.3万元，无形资产8.38万元。与上年相比，本年资产总额减少123.36万元，其中;流动资产减少7.73万元，固定资产减少110.98万元。
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
209.39 |
36.71 |
164.3 |
117.5 |
46.8 |
8.38 |
|||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额23.33万元,全部为政府采购货物支出23.33万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（详见附表）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
滇公网安备53092602000002号
