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耿马傣族佤族自治县商务局2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县商务局2022年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县商务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县商务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订年度会展计划并组织实施，负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策，承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与国际区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。

12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政策及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；拟订并执行境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

14.做好“127”、“137”通道的协调管理工作，配合临沧边境经济合作区管委会协调管理清水河口岸，会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调通道建设，申报通道建设项目资金；配合临沧边境经济合作区管委会推进口岸“大通关”工作、推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

16.有关职责分工

（1）与县发展和改革局有关职责分工。按照规定权限，县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。县发展和改革局会同县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

（2）与县市场监督管理局有关职责分工。县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（3）有关对外援助职责分开。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；县商务局、县政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

县商务局设3个内设机构：办公室、市场运行调节股、口岸和外贸外资股，以及2个下属股所级事业单位：耿马自治县电子商务信息中心、耿马自治县贸促会办公室。

（三）重点工作概述

1．商贸领域升限入统工作有序推进。商贸领域升限入统工作有序推进。今年来，我局高度重视商贸经济形势分析预判，积极与县统计局沟通交流，局领导和业务人员多次共同座谈就2021年全县商贸流通企业的升限入统直报工作进展、重点企业经营和社消总额、批零住餐等服务业指标数据等情况进行了深入讨论，并对四季度全县批零住餐业销售走势进行了全面、系统的分析和预判，重点研究新冠肺炎疫情的影响及对当前全县商贸经济发展的短板和潜力，及时掌握当前经济运行过程中的新情况、新问题，把脉全县商贸领域经济工作，促进全县消费市场繁荣发展，做好决策参谋服务。经实地走访摸排，2022年拟升限企业19户，其中批发业3户、零售业3户、住宿业4户、餐饮业9户。商贸领域升限入统工作有序推进。今年来，我局高度重视商贸经济形势分析预判，积极与县统计局沟通交流，局领导和业务人员多次共同座谈就2021年全县商贸流通企业的升限入统直报工作进展

2．外贸稳增长政策及时惠及企业。为促进全县边境贸易健康发展，充分发挥县域内龙头企业示范带动作用，提升边境贸易综合竞争力，我局于2021年5月20日编制了《耿马自治县关于申报2021年上半年中央外经贸发展专项资金支持边境贸易发展项目实施方案》，并向市商务局报送了相关资金请示。市级于2021年8月18日下达我县补助资金44.9万，均已足额拨付至各外贸企业。2021年11月18日，我局再次向上级积极争取补助，共申报2021年中央外经贸发展专项资金支持边境贸易发展项目（稳边贸保订单稳增长项目）资金共计209.17万元，待上级部门审核批复后，按要求拨付至企业账户。

3．疫情防控责任进一步压实。一是底数清楚：督促我局主管的外贸、电商、超市、加油站等60多家企业开展全面细致的排查工作，建立企业员工、在缅人员、缅籍用工台账，为核酸检测、疫苗接种提供了第一手资料。二是宣传到位：通过业务工作群，利用超市、加油站LED屏幕滚动播放的方式开展疫情防控政策、知识宣传，营造群防群治氛围，并带动企业参与疫情防控工作。我县替代种植企业共向境内外捐赠抗疫物资及资金达81.68万元，其中，捐赠抗疫爱心物资及药品货值29.74万元，向境内外蔗区种植户无偿补助资金51.94万元。三是措施到位：分片区派出巡查指导组，督促商贸领域企业认真落实公共场所消毒、进店人员测量体温、戴口罩、扫码等相关规定。四是监测到位：结合疫情态势加强市场监测预警，及时掌握全县9家大型商超生活必需品、31家加油站成品油储备及价格波动情况，及时查清储备物资底数，统筹做好生活必需品的储备及市场供应工作，保证了疫情期间生活必需品、成品油供应充足、价格总体平稳。截止2021年12月30日，我县生活必需品储备量为：大米77.9吨、食用油28800升、面条18.38吨、蛋376件、奶3226件、方便面20268件、火腿肠3666包、罐头6858个、矿泉水3391件等，可有序满足城乡居民2个月日用消费品的需求。五是服务到位：结合指挥部防控要求，规范企业出行及业务往来人员的监管工作，指定专人负责做好与指挥的对接，截至目前，共为企业开具人员出入、物资通行证明1500多份。

4．商贸领域安全生产基础进一步夯实。一是落实主体责任。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，层层签订安全生产责任书，与重点监管企业签订了安全责任书，结合实际制定了《关于加强岁末年初商贸领域安全生产工作方案》、《关于开展2021年“安全生产月”实施方案》和《关于建党100周年“迎大庆·保平安”安全生产检查实施方案》；二是落实监管责任。采取各单位自查和突击检查相结合的方式，加强商贸流通企业安全生产监管，组织相关部门开展成品油企业安全生产大检查3次，日常随机检查4次，覆盖全县31家加油站；深入9家大型商超进行实地消防安全检查，及时消除安全隐患，推动消防安全防范责任措施落实，着力提升大型商场火灾防控水平和应急处置能力，有效防范和坚决遏制重特大火灾事故发生，截至目前，全县商贸领域未发生一起安全事故。

5．电子商务项目持续升级发展。一是做好“扶贫车间”建设。依托电子商务进农村综合示范项目，围绕“电商+企业（合作社）+村委+扶贫车间+农户”的协作机制，在勐简乡及大兴乡因地制宜分别建设小米辣生产加工扶贫车间、百香果冷链仓储设备及大兴火腿扶贫加工车间，推进县域产业发展，稳固脱贫成果，精准助推乡村振兴。目前已成功申报勐简“黄佤小米辣”三品一标认证，“百香果”三品一标认证工作正在进行。目前勐简乡老厂村黄佤小米辣生产加工车间已投入生产，2021年已向农户收购原生态新鲜小米辣10吨左右，共涉及农户1400余户5200余人受益，加工40000瓶以上，预计销售额在640000元以上，每销售1瓶“黄佤小米辣”将为当地农户带来3.5元的净收入，每年为村集体带来20000元的生产经营性收入。二是积极向上争取项目。2021年5月5日，积极申报2021年电子商务升级项目并在云南省商务厅官网上公示通过；2021年8月，省级下达我县2021年服务业发展电子商务进农村综合示范县（第二批）资金1000万元。目前，该项目已在政府采购网上公示进入招投标程序。

6．外贸企业协调服务工作得到拓展。一是鼓励替代企业转型升级，探索“种养+”模式。为积极有效推进替代产业的转型发展，深化现代农业示范园区建设合作，在原有替代种植示范基地的基础上，待省替代办出台“种养+”具体配套措施后，积极主动向上汇报，支持替代企业做好缅北替代产业“种养+”结构升级。二是配合市商务局抓好重点外贸企业培育，完善重点外贸企业联系服务机制，依托县级企业发展服务团，到企业开展走访、座谈交流等工作，全面了解我县外贸企业开展业务中存在的困难问题，切实解决企业实际困难问题，夯实现有外贸发展基础。

7．机关日常工作稳步推进。一是扎实开展党史学习教育。按照中央和省、市、县委部署要求，认真研究，制定方案，精心组织，扎实开展党史学习教育，引导党员干部树立正确党史观。把学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，做到学党史、悟思想、办实事、开新局，切实增强担当奉献意识，推动商务工作高质量发展。二是持续加强机关党的建设。严守政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，统筹做好意识形态、平安建设等工作；持续深化党支部建设标准化，积极开展“双报到”、与甘东社区共建等工作，增强党支部政治功能，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用；三是切实加强党风廉政建设。认真落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”要求，深入开展党纪党规教育和警示教育，严格执行中央八项规定及省市实施细则，完善廉政风险防控机制，认真督促各股室（中心）和个人结合职能职责查找廉政风险点，制定防控措施，填写《廉政风险防控登记表》，确保风险点和防控措施结合实际紧密，有针对性和可操作性，筑牢拒腐防变思想防线和制度防线。四是制定完善我局在职干部职工理论学习计划及党组理论学习中心组2021年学习计划，结合党史学习教育从严从实抓好局干部职工日常学习；加强管理，健全完善机关内部管理制度，坚持用制度管理，按程序办事，全面提升机关管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全供养11人（工勤2人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2064481.39元，其中：一般公共预算2064481.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加28755.67元，增幅1.41%，主要原因是人员增加造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2064481.39元，其中:本年收入2064481.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2064481.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加28755.67元，增幅1.41%，主要原因是人员增加造成调增。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2064481.39元。财政拨款安排支出2064481.39元，其中：基本支出2064481.39元，与上年对比增加228755.67元，增幅12.46%，主要原因是人员增加造成调增；项目支出0元，与上年对比减少200000元，降幅100%，主要原因是受疫情影响和贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-财政事务-行政运行1440494.39元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-机关服务20000元，主要用于日常公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休151291.2元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出231420.64元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3964.25元，主要用于工伤和失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗85937.98元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15802.85元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5580元，主要用于大病医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金109990.08元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资398988元（其中：基本支出398988元）。

津贴补贴540768元（其中：基本支出540768元）。

奖金245019元（其中：基本支出245019元）。

绩效工资114528元（其中：基本支出114528元）。

机关事业单位基本养老保险缴费231420.64元（其中：基本支出231420.64元）。

其他社会保障缴费20903.96元（其中：基本支出20903.96元）。

职工基本医疗保险缴费101740.83元（其中：基本支出101740.83元）。

住房公积金109990.08元（其中：基本支出109990.08元）。

福利费4270元（其中：基本支出4270元）。

办公费13230元（其中：基本支出13230元）。

差旅费10000元（其中：基本支出10000元）。

工会经费18331.68元（其中：基本支出18331.68元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）

其他交通费用84000元（其中：基本支出84000元）。

退休费151291.2元（其中：基本支出151291.2元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38800元，较上年减少1200元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县商务局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县商务局2022年公务接待费预算为18800元，较上年减少1200元，下降6%。国内公务接待批次为38次，共计接待180人次。

减少原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县商务局2022年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因为县财政公务用车购置及运行维护费预算进行包干使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县商务局2022年机关运行经费安排149831.68元，与上年对比增加7204.96元，增幅5.05%，主要原因：人员增加造成调增。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，商务局资产总额746541.49元，其中，流动资产509058.77元，固定资产237482.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少166391.5元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）：我单位无项目支出预算，故本表无数据。

2.项目支出绩效目标表（本次下达）：我单位无项目支出绩效，故本表无数据。

3.项目支出绩效目标表（另文下达）：我单位2022年没有另文下达的项目支出绩效，故本表无数据。

4.政府性基金预算支出预算表：我单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

5.部门政府采购预算表：我单位没有政府采购资金预算，故本表无数据。

6.部门政府购买服务预算表：我单位没有政府购买服务资金预算，故本表无数据。

7.县对下转移支付预算表：我单位没有对下转移支付，故本表无数据。

8.县对下转移支付绩效目标表：我单位没有转移支付资金，故本表无数据。

9.新增资产配置表：我单位没有新增资产预算，故本表无数据。

耿马傣族佤族自治县商务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092600255200111