监督索引号53092600221801000

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　承担县委政策研究室的职能。负责县委重要文稿、文件起草工作；对各乡（镇）、各部门贯彻落实中央农村的各项方针、政策进行调研，及时向县委反映新情况，总结新经验，并提出相关工作意见建议；组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；组织、联络、协调部门和社会研究力量围绕县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据。

　　承担县委农村工作办公室的日常行政工作。对全县农业农村经济社会发展实行统一领导，指导各乡（镇）做好农村工作；围绕县委的中心工作，研究农业农村发展战略、制定相关政策和部署任务。

　　承担县新农村建设工作办公室的日常行政工作。对全县新农村建设工作实行统一领导，负责新农村建设政策性文件的草拟工作；负责全县新农村建设的宣传、经验总结、年度总结和新农村建设工作的年度目标考核表彰工作；对全县新农村建设的长远规划和年度工作目标的具体实施提出指导性意见。

　　承担县委改革办日常行政管理工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。负责领导小组工作的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

　　承办县委和市委政策研究室交办的其他任务。

　　二 、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　政研室内设办公室、综合经济股、农村经济社会发展与新农村建设股、社会主义新农村建设管理服务中心、综合开革股5个机构（股所级）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1．机构人员情况

　　我单位属行政单位，为一级预算单位，编制数10人，其中行政编制5人，事业编制5人；实有人数11人，其中行政编制人员6人，事业编制人员5人。

　　2、车辆的编制及实有情况

　　政研室实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（三）重点工作概述

　　1. 履行参谋助手职责，积极开展调查研究。

　　2.综合协调形成合力，着力推进“美丽宜居家园”建设。

　　3.履行改革办职责，着力抓实深化改革服务工作。

　　4.重服务抓管理，脱贫攻坚工作成效显著。

　　5.加强党建工作，着力发挥支部战斗堡垒作用。

　　6.强化党风廉政工作，严格执行组织纪律。

　　7.其他方面工作开展情况。

　　第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县委员会政策研究室2017年度收入合计1541958.58元。其中：财政拨款收入1541958.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

　　2017年财政拨款收入1541958.58元，比上年6003935.60元减少4461977.02元，减少74.32% 。主要原因分析：财政预算调整，项目投资减少。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县委员会政策研究室2017年度支出合计1558281.45元。其中：基本支出1529497.25元，占总支出的98％；项目支出28784.20元，占总支出的1.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　2017年公共预算支出完成1558281.45元，比上年2400155.62元减少841874.17元，减少35.07%，其中：基本支出1529497.25元, 比上年1038935.60元增加490561.65元，增加47.21%；项目支出28784.20元比上年1361220.02元减少1332435.82元，减少98%。主要原因分析：财政预算调整，追加规范津贴增资，项目建设减少。

　　（一） 基本支出情况

　　2017年公共预算支出1558281.45元，比上年2400155.62元减少841874.17元，减少35.07%，其中：基本支出1529497.25元, 比上年1038935.60元增加490561.65元，增加47.21%；项目支出28784.20元比上年1361220.02元减少1332435.82元，减少98%。主要原因分析：财政预算调整，追加规范津贴增资，项目建设减少。

　　工资福利支出1316424.85元，人均119658.44元。其中:基本工资433420.00元占基本支出的32.92%；津贴补贴434267.40元，占基本支出的32.98；奖金72000.00元，占基本支出的5.31％；其他社会保障缴费71816.25元，占基本支出的5.45％；伙食补助费0元，占基本支出的0％；绩效工资141420.00元，占基本支出的10.74％；机关事业单位基本养老保险缴费163501.20元，占基本支出的12.42％；职业年金缴费0元，占基本支出的0％；其他工资福利支出0元，占基本支出的0％。

　　商品和服务支出103848.40元，人均9440.76元。其中办公费880.00元，占基本支出的0.06％；印刷费3231元，占基本支出的0.21％；咨询费0元，占基本支出的0％；手续费0元，占基本支出的0％；水费0元，占基本支出的0％；电费0元，占基本支出的0％；邮电费870.00元，占基本支出的0.06％；差旅费4400.00元，占基本支出的0.28％；因公出国（境）费用0元，占基本支出的0％；维修（护）费0元，占基本支出的0％；租赁费0元，占基本支出的0％；会议费7239.0元，占基本支出的0.47％；培训费0元，占基本支出的0％；公务接待费850元，占基本支出的0.06％；工会经费18869.74元，占基本支出的1.23％；公务用车运行维护费8990.00元，占基本支出的0.59％；其他交通费用58518.66元，占基本支出的3.83％。

　　对个人和家庭的补助支出109224.00元,其中:住房公积金109224.00元，占基本支出7.14%。

　　（二）项目支出情况

　　耿马傣族佤族自治县委员会政策研究室2017年度用于项目支出28784.20元，主要用于邮电费、出差费用支出，比上年1361220.02元减少1332435.82元，减少98%。主要原因分析：2017年没有项目建设经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马县委政研室2017年度一般公共预算财政拨款收入1541958.58元,占本年收入合计的100%。与上年6003935.60元减少4461977.02元，减少74.32%，主要原因分析为主要原因分析：财政预算调整，项目投资减少。

　　县委政研室2017年一般公共预算财政拨款支出1558281.45元，占本年支出合计的100%比，上年2400155.62元减少841874.17元，减少35.07%。主要原因分析：财政预算调整，项目投资减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出1213740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%。主要用于：工资福利支出及日常公用经费支出；

　　2.社会保障和就业支出170083.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；

　　3. 医疗卫生与计划生育支出65234.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于：事业单位医疗费支出；

　　4.住房保障支出109224元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于：住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马县委政研室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25600元，支出决算为14590元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8990元，完成预算的45%；公务接待费支出决算为5600元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按规定减少接待。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数14590比2016年19540元减少4950元，下降25.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少10元，下降0.11%；公务接待费支出决算减少4940元，下降46.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:按照规定减少公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8990元，占61.61%；公务接待费支出5600元，占37.45%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行维护支出8990元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5600元。其中：国内接待费支出5600元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查组、挂钩帮扶村发生接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年耿马县委政研室未发生政府性基金财政收支，所以附表07无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年耿马县委政研室未发生财政专户管理资金收支，所以附表08无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　耿马县委政研室2017年机关运行经费支出103848.40元，与上年42403.66对比增加61444.74元，增144.09%,主要原因分析公务员交通补贴包含其中。部门机关运行经费主要用于公务员交通补贴及其他运行经费支付。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，耿马县委政研室资产总额33.51元，其中，流动资产0元，固定资产33.51元。与上年相比，本年资产总额不变。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，县委政研室政府采购支出总额0元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　1、履行参谋助手职责，积极开展调查研究

　　坚持调查研究与文稿起草紧密结合，将调研成果融入文稿，服务县委、县政府决策。一年来，起草县级会议材料2篇，领导讲话稿4篇，起草政策性文稿13篇，修改完善政策性文稿23篇，完成调研报告6篇。完成文稿起草41篇，完成2016年度全县调研报告的收集评审汇编工作并印发各个常委及相关单位，印发了《关于征集调研报告的函》耿政研发〔2017〕18号，向全县各单位征集2017年度调研报告。完成村集体经济、农村物流、新型农业经营主体等专题调研;草拟了《耿马自治县农村改革综合实施方案》、《耿马自治县进一步加强农村公益设施管理实施方案》，向市委农办报送信息8条。

　　2、综合协调形成合力，着力推进“美丽宜居家园”建设

　　一是旧村改造完成情况。2017年全县计划完成旧村改造109个，已完成109个，占计划数的100%。二是美丽宜居乡村建设情况。2017年全县计划建设美丽宜居乡村50个，已50个，占任务数的100%。三是洁净村庄和洁净庭院完成情况。2017年全县计划完成120个洁净村庄和1800户洁净庭院示范家园创建工作，已创建洁净村庄120个，占任务数的100%，创建洁净庭院示范家园1800户，占任务数的100%。四是美丽宜居乡村省级重点建设村项目完成情况。2017年市级下达我县美丽宜居乡村省级重点建设村是8个自然村、组，截至12月31日，共完成项目工程总量100%。向上级争取的360万元资金全部到位。

　　3、履行改革办职责，着力抓实深化改革服务工作

　　深入总结2016年全面深化改革工作，正确有序推进九大领域改革的总体部署和要求。围绕全面深化改革提出决策建议，草拟改革要点和台账报县委；做好县委全面深化改革领导小组会议会务工作，组织改革专项小组联络员会议，研究改革工作；开展督办督查，对15个方面49项重大改革事项和重点落实50项改革举措、改革工作台账283个改革任务进行跟踪落实，积极推进各项改革举措落地生效。

　　4、重服务抓管理，脱贫攻坚工作成效显著

　　一是协助村“三委”扎实开展好扶贫对象动态调整管理工作。紧紧围绕“应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶”的原则，紧扣“两不愁三保障”的硬性指标开展好动态管理工作。二是认真落实精准帮扶责任。县委政策研究室11名干部职工每人挂钩3-4户贫困户，和勐撒镇人民政府的2名干部，对箐门口村42户161人（2户6人已脱贫）建档立卡贫困户进行了结对帮扶，确保了对贫困户的帮扶工作全覆盖。三是及时编制脱贫攻坚工作规划和帮扶计划。严格按照县、镇相关文件精神，制定《耿马县委政策研究室挂钩帮扶计划》、《耿马县委政策研究室挂钩帮扶措施》、《耿马县委政策研究室挂钩帮扶规划》，各干部职工制定针对自己挂钩的贫困户制定相应的帮扶计划和帮扶措施。四是加大扶贫开发与基层党建“双推进”力度。推动扶贫开发、实现精准扶贫，始终坚持“党建带扶贫，扶贫促党建”，把基层党建目标任务与扶贫开发目标任务有机融合。五是开展了春节慰问挂钩户、“七一”讲党课活动、入户党的十九大精神。六是帮助协调麻粟坪组重点村建设项目资金45万元；组织单位干部职工慰问困难群众资金3562元；帮助村委会解决工作经费、培训经费共计27000元。

　　5、强化保密工作，树立保密意识

　　一是有计划地开展保密教育的培训工作，积极参与县保密委组织的保密教育活动，认真学习保密委规定的“新修订保密法极其实施条例”等12项法律。二是制定《县委政策研究室2017年保密法制宣传教育工作计划》，总结上报《县委政策研究室2017年上半年保密自检自查工作情况报告》，结合《耿保委[2017]3号文件》文件精神，开展好每个季度互联网门户网站保密检查工作及情况上报工作。

　　6、强化党风廉政工作，严格执行组织纪律

　　一是制定《2017年党风廉政建设工作计划》，提出具体工作措施和要求；主要领导和领导班子，领导班子和其他干部职工签订《党风廉政建设责任书》，强对党风廉政建设工作的领导。二是认真整改2016年度责任制考核中存在问题。针对存在问题，与干部职工进行谈话提醒、对原有的《政研室公务用车管理制度》进行修改完善，对纪委通报的违纪违法案例以会议的形式传达学习并传阅至每一位干部职工，提高干部职工的认识。三是落实领导班子制定党风廉政建设主体责任清单。四是认真落实中央八项规定及省、市、县委改进作风的若干要求，严格执行《政研室工作制度》做到用制度管人，按制度办事。五是加强班子成员之间、班子与分管股室负责人之间的谈心活动。六是坚持两个“两险并防”，做到部门风险与岗位风险并防、廉政风险与监管风险并防。七是认真学习中央、省委、市委及县委关于党风廉政建设文件材料。

　　7、党组织抓基层党建工作情况

　　一是深入推进“基层党建提升年”建设。建立起党支部书记负总责、党支部副书记协助支部书记抓落实、组织委员负责具体工作的党建工作责任机制，制定了年度党建工作计划、党支部书记抓基层党建工作责任清单。二是加强“三会一课”组织管理。严格落实“三会一课”制度，组织支委会会议12次、党课学习6次、支部书记到挂钩村讲党课1次、召开民情分析会8次。三是扎实推进“两学一做”常态化制度化。共组织“两学一做”专题学习7次，全体干部职工原原本本学习了党的十九大报告和《新党章》，查找了“两学一做”个人问题清单并制定了整改措施，撰写学习心得体会。四是加强党员队伍建设。严格党费收缴管理，对党员进行积分管理，按时做好党员积分审核及公示工作。共组织党员志愿服务3次，主题党日活动12次。开展互联网+党建”工作，建立了党支部QQ群、微信群，全体党员安装并登录了云岭先锋APP及服务通APP。五是规范档案管理。推行“两账两册五档一柜”规范党务台账，建立了党建工作电子台账和纸质台账，配备了党建工作档案专柜及“党建书架”。规范管理党员档案，对全体党员档案进行核实，及时完成党员信息系统录入工作。六是认真开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动和“灯下黑”专项整治行动，针对督导组反馈的5个方面问题清单和自查出4个方面的“灯下黑”问题清单，及时整改，促进党支部重点任务的深化落实。建立健全党员和群众联系制度、“党费日”制度、党员固定活动日制度、党员志愿服务制度等一系列制度规范党建工作。七是积极创建规范化党支部。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本部门2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　耿马傣族佤族自治县委员会政策研究室

　　2018年9月19

　　附件：县委政研室2017年决算公开表

　　/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0919/20180919033643368.xls

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