监督索引号53092600220100000

　　中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室

　　2020年部门预算编制说明及重点领域

　　财政项目文本公开

　　中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2020年预算公开目录

　　第一部分　中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分　中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2020年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2020年部门预算

　　编制说明

　　 一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室是中共耿马自治县委工作机关。基本职能及主要工作包括：

　　1.围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

　　2.承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核和签清;负责承办各乡(镇)、各部门党组(党委)向县委的请示、报告;负责全县党内法规相关工作。

　　3.负责县委重要文稿、文件起草、修改工作;组织和协调县委安排和关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究。

　　4.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

　　5.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

　　6.承担县考评工作领导小组办公室职责。

　　7.承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

　　8.承担县委国家安全委员会办公室职责。

　　9.承担县关心下一代工作委员会办公室职责。

　　10.承担全县党政系统密码通信、管理和保密工作。

　　11.承担县级档案行政管理职责，督促指导全县档案管理工作。

　　12.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

　　13.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　耿马县委办设13个内设机构：综合调研室（常委办）、信息综合室、督查综合室、考评联络室、政策研究室、办文法规室、行政综合室（总值班室）、关工委工作联络室、档案管理室、深改联络室、国安工作联络室等13个。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕县委中心工作和全县工作大局，以提高“三服务”质量和水平为工作重点，不断加强自身建设，狠抓工作落实和作风转变，充分发挥县委办公室参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障等作用。重点抓好以下6个方面工作：一是全面加强政治机关建设。二是全面提高服务科学决策水平。三是全面提升督查督办针对性实效性。四是全面加强制度规范建设。五是全面提升机关党建水平。六是全面推进党风廉政建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共9个，分别是县委办公室、县委党史研究室、工商联、妇联、侨联、团县委、总工会、文联、社科联。其中，财政全供给单位9个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人（不含机关工勤11人），其中：行政编制46人，事业编制24人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入17225393.07元，其中：一般公共预算财政拨款17225393.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加2881037.82元，增幅 20.08%，其中：一般公共预算财政拨款17225393.07元，与上年对比增加2881037.82元，增幅 20.08%，；上年结转资金0元，与上年持平，主要原因：因工作需要人员调入，人员经费、公用经费增加及新增4个项目，项目支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入17225393.07元，其中:本年收入17225393.07元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17225393.07元（本级财力17225393.07元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加2881037.82元，增幅 20.08%，其中：一般公共预算财政拨款17225393.07元，与上年对比增加2881037.82元，增幅 20.08%；上年结转资金0元，与上年持平，主要原因：因工作需要人员调入，人员经费、公用经费增加及新增4个项目，项目支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 17225393.07元。财政拨款安排支出17225393.07元，其中：基本支出16190393.07元，项目支出1035000元。

　　与上年对比增加2881037.82元，增幅 20.08%，其中：基本支出16190393.07元，与上年对比增加1896037.82元，增幅13.26%；项目支出1035000元，与上年对比增加985000元，增幅1970%；上年结转资金0，与上年持平，主要原因：因工作需要人员调入，人员经费、公用经费增加及新增4个项目，项目支出增加。

　　基本支出情况。基本支出16190393.07元，其中：工资福利支出12294545.19元，占基本支出的75.94%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出1271224.36元，占基本支出的7.85%；对个人和家庭的补助2624623.52元，占基本支出的16.21%。基本支出变动原因如下：

　　1.工资福利支出2020年预算数12294545.19元，与上年对比增加1564262.46元，增幅14.58%，主要原因：因工作需要人员调入，工资性支出和社会保险费增加。

　　2.商品和服务支出2020年预算数1271224.36元，与上年对比增加100652.04元，增幅8.6%，主要原因：因工作需要人员调入，公用经费、公务交通补贴增加。

　　3.对个人和家庭的补助2020年预算数2624623.52元，与上年对比增加231123.32元，增幅9.66%，主要原因：志愿者、遗属生活补助增加。

　　项目支出情况。项目支出1035000元。其中：本年本级财力安排1035000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

　　项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数1035000元，比2019年下达数50000元增加985000元，增幅1970%，具体情况如下：

　　新增3个项目计985000元，具体新增妇联工作经费100000元、机关事务管理经费835000元、县委全会会议费50000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行1148754.52元，主要用于工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

　　一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行4495797.48元，主要用于工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

　　一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务100000元，主要用于妇联工作经费。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行7046025.48元，主要用于工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务885000元，主要用于县委办项目经费支出。

　　一般公共服务支出-统战事务-华侨事务50000元，主要用于侨联项目经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休839764.8元，主要用于退休人员财政补助的支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1068194.88元，主要用于养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出17865.55元，主要用于工伤、失业保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗741060.2元，主要用于医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31784元，主要用于大病保险缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金801146.16元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资2953788元（其中：基本支出2953788元）。

　　津贴补贴4546362元（其中：基本支出4546362元）。

　　奖金240843元（其中：基本支出240843元）。

　　绩效工资1882968元（其中：基本支出1882968元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费1068194.88元（其中：基本支出1068194.88元）。

　　职工基本医疗保险缴费741060.2元（其中：基本支出741060.2元）。

　　社会保障缴费60182.95元（其中：基本支出60182.95元）。

　　住房公积金801146.16元（其中：基本支出801146.16元）。

　　办公费1076200元（其中：基本支出141200元，项目支出935000元）。

　　水费5000元（其中：基本支出5000元）。

　　电费10000元（其中：基本支出10000元）。

　　邮电费24500元（其中：基本支出24500元）。

　　差旅费25500元（其中：基本支出25500元）。

　　会议费50000元（其中：项目支出50000元）

　　公务接待费47900元（其中：基本支出47900元）。

　　工会经费133524.36元（其中：基本支出133524.36元）。

　　公务用车运行维护费220000元（其中：基本支出220000元）。

　　其他交通费用663600元（其中：基本支出663600元）。

　　退休费839764.8元（其中：基本支出839764.8元）。

　　生活补助1699458.72元（其中：基本支出1699458.72元）。

　　其他对个人和家庭的补助135400元（其中：基本支出85400元，项目支出50000元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马县委办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计267900元，较上年减少8300元，下降3.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马县委办2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　耿马县委办2020年公务接待费预算为47900元，较上年减少8300元，下降14.77%，国内公务接待批次为66次，共计接待592人次。

　　减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马县委办2020年公务用车购置及运行维护费为220000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费220000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目：机关事务管理经费

　　（二）项目年度目标：

　　1.充分发挥县委办公室牵头抓总作用，着力强化上传下达、沟通内外、协调左右的综合协调能力，严谨、规范、高效地做好各项保障工作。

　　2.紧紧围绕县委中心工作，精心撰写县委领导讲话、情况汇报、日常文件及各类上报材料。

　　3.县党代会、县委全会、全县领导干部大会等各类会议有序开展。

　　4.扎实开展群团工作。

　　5.督查业务真抓落实。

　　（三）项目绩效目标设置情况

　　根据部门职责及2020年工作要点，设置一级绩效目标11个，其中：产出指标4个，一是紧紧围绕县委中心工作，精心撰写县委领导讲话、情况汇报、日常文件及各类上报材料；二是县党代会、县委全会、全县领导干部大会等各类会议有序开展；三是扎实开展群团工作。四是督查业务真抓落实。效益指标6个，一是调查研究超前主动，参谋助手作用充分发挥；二是文稿起草精益求精，以文辅政作用充分发挥；三是信息报送及时准确，决策参考作用充分发挥；四是督查督办有力有效，推动落实作用充分发挥；五是综合协调高效有序，服务大局作用充分发挥；六是行政后勤工作更加规范，安全保障作用充分发挥。满意度指标1个，充分发挥县委办公室牵头抓总作用，着力强化上传下达、沟通内外、协调左右的综合协调能力，严谨、规范、高效地做好各项保障工作。

• 项目预期绩效

　　一是以提高“三服务”质量和水平为工作重点，不断加强自身建设，狠抓工作落实和作风转变，二是推进机关事务管理的制度化、规范化、法制化，保障机关正常运转，降低机关运行成本，建设节约型机关。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马县委办2020年机关运行经费安排1271224.36元，与上年对比增加100652.04元，增幅8.6%，主要原因：因工作需要人员调入，公用经费、公务交通补贴增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2020年预算重点领域

　　财政项目文本公开项目名称

　　 一、项目名称

机关事务管理经费

二、立项依据

　　耿办（行）字〔2019〕8号

三、项目实施单位

　　中共耿马自治县委员会办公室

四、项目基本概况

　　加强机关事务管理，规范机关事务工作，充分发挥县委办公室参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障等作用。

　　五、项目实施内容

　　1.充分发挥县委办公室牵头抓总作用，着力强化上传下达、沟通内外、协调左右的综合协调能力，严谨、规范、高效地做好各项保障工作。

　　2.紧紧围绕县委中心工作，精心撰写县委领导讲话、情况汇报、日常文件及各类上报材料。

　　3.县党代会、县委全会、全县领导干部大会等各类会议有序开展。

　　4.扎实开展群团工作。

　　5.督查业务真抓落实。

　　六、资金安排情况

　　2020年机关事务管理经费835000元。

　　七、项目实施计划

　　不断加强县委机关事务管理工作，以提供良好的办公条件和优质的服务保障为标准，扎实推进后勤服务标准化建设。

　　八、项目实施成效

　　推进机关事务管理的制度化、规范化、法制化，保障机关正常运转，降低机关运行成本，建设节约型机关。

• 中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2020年预算公开情况表_2020061706032220200619090416337.xls

　　监督索引号53092600220100111