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　　耿马傣族佤族自治县应急管理局2021年度预算公开说明

　　附件1

　　耿马自治县应急管理局2021年预算公开目录

　　第一部分耿马自治县应急管理局2021年部门预算编制说明

　　第二部分耿马自治县应急管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分耿马自治县应急管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　耿马傣族佤族自治县应急管理局2021年度部门预算编制说明

　　 一、基本职能及主要工作

　　 （一）部门主要职责

　　 耿马傣族佤族自治县应急管理局是耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，为正科级单位。基本职能及主要工作包括：

　　 1.负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　 2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　 3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　 4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　 5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

　　 6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

　　 7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导全县各级各部门及社会应急救援力量建设。

　　 8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　 9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　 10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　 11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　 12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　 13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　 14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　 15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　 16.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　 （二）机构设置情况

　　 由于机构改革，耿马傣族佤族自治县应急管理局为改革新成立单位，于2019年3月成立，属于县政府组成部门（行政机关），财政全额拨款单位，内设机构6个，包括：办公室、综合救援股（应急指挥中心）、减灾救灾股、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股、法规股（安全生产执法大队）。下属事业单位1个，应急救援信息中心。

　　 （三）重点工作概述

　　 一是加强党的建设，深入学习贯彻党的十九大、十九届五中全会精神，深入及时学习习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的指示批示精神，以敬畏之心守住底线和红线，真正把责任扛在肩上，把工作抓在手上，切实把应急管理各项工作抓细抓紧抓实。二是全力编制好应急管理“十四五”规划。为全县应急综合管理能力全面加强，安全生产事故得到有效防范和遏制，防灾减灾救灾能力得到全面提升，为全县经济社会高质量发展提供有力的安全生产保障。三是深入扎实推进安全生产专项整治三年行动计划。四是常态化开展隐患大排查、风险大整治、问题大整改行动，将事故隐患消除在早、化解在小、防范在前，确保不有事、少出小事、不出大事。五是要狠抓监管执法，持续深入开展重点行业领域“打非治违”专项工作，严厉打击非法违法生产经营建设行为。六是强化防灾减灾救灾工作，确保人民群众生命财产安全。七是加强预案建设管理，开展多样化应急演练，持续推进应急救援队伍建设。

　　 二、预算单位基本情况

　　 我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　 在职人员编制15人，其中：行政编制12人，事业编制3人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　 车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　 三、预算单位收入情况

　　 （一）部门财务收入情况

　　 2021年部门财务总收入4,176,729.42元 ，其中：一般公共预算财政拨款4,176,729.42元（其中：基本支出3,776,729.42元，项目支出400,000.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0元。

　　 与上年对比减少1，960，055.21元，下降31.94%，其中：一般公共预算财政拨款4,176,729.42元，与上年对比减少1，960，055.21元，下降31.94%；主要原因是专项项目资金减少。

　　 （二）财政拨款收入情况

　　 2021年部门财政拨款收4,176,729.42元，其中:本年收入4,176,729.42元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,176,729.42元（本级财力4,176,729.42元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　 与上年对比减少1，960，055.21元，下降31.94%，其中：一般公共预算财政拨款4,176,729.42元，与上年对比减少1，960，055.21元，下降31.94%；主要原因是专项项目资金减少。

　　 四、预算单位支出情况

　　 2021年部门预算总支出4,176,729.42 元。财政拨款安排支出 4,176,729.42元，其中：基本支出3,776,729.42元，项目支出400,000.00元。

　　 与上年对比减少1，960，055.21元，下降31.94%，其中：基本支出3,776,729.42元，与上年对比增加89944.79元，增幅2.44%；项目支出400,000.00元，与上年对比减少2050000元，减幅83.67%；主要原因：专项项目资金减少。

　　 基本支出情况。基本支出3,776,729.42元，其中：工资福利支出3,160,673.10元，占基本支出的83.69 %；办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等商品和服务支出275,400.32元，占基本支出的7.29%；对个人和家庭的补助340,656.00元，占基本支出的9.02%。基本支出变动原因如下：

　　 1.工资福利支出2021年预算数3,160,673.10元，与上年对比增加71842.31 元，增幅2.27%，主要原因：2019年我县行政单位机构改革，业务增加，人员工资增加。

　　 2.商品和服务支出2021年预算数275400.32元，与上年对比增加18942.48 元，增幅6.88%，主要原因：2019年我县行政单位机构改革，业务增加，人员增加，公用经费增加。

　　 3.对个人和家庭的补助2021年预算数340,656.00元，与上年对比减少840元，下降0.25%，主要原因是调整遗属生活补助，按实际支出预算。

　　 项目支出情况。项目支出400,000.00元。其中：本年本级财力安排400,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

　　 项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数400,000.00元，比2020年下达数2,450,000.00元减少2，050，000元，减幅83.67%；主要原因：专项项目资金减少。

　　 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　 2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出432,000.00元，主要用于养老保险缴费。

　　 2082502.社会保障和就业支出-其他生活救助支出-其他农村生活救助220,800.00元，主要用于发放农村灾害信息员生活补助。

　　 2089999.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4719.11元，主要用于工伤保险和失业保险缴纳。

　　 2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗192,031.78元，主要用于支付在职人员基本医疗保险缴纳。

　　 2101199.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4，932元，主要用于支付在职人员大病保险缴纳。

　　 2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金207601.92元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　 2240101.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行2,799,109.31元，主要用于在职在编人员工资福利支出2,421,955.47元、单位行政运行所需公用经费支出256,457.84元、聘请临时人员生活补助和遗属生活补助120,696.00元。

　　 2240106.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管350000元，主要用于安全生产监管工作经费。

　　 2240109.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理50000元，主要用于应急管理工作经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　 基本工资788，220.00元（其中：基本支出788，220.00元）。

　　 津贴补贴1,156,596.00 元（其中：基本支出1,156,596.00 元）。

　　 奖金65,685.00元（其中：基本支出65,685.00元）。

　　 绩效工资432,000.00元（其中：基本支出432,000.00元）。

　　 机关事业单位基本养老保险缴费276，802.56元（其中：基本支出276，802.56元）。

　　 职工基本医疗保险缴费192,031.78元（其中：基本支出192,031.78元）。

　　 其他社会保障缴费41，735.84元（其中：基本支出41,735.84元）。

　　 住房公积金207，601.92元（其中：基本支出207，601.92元）。

　　 办公费419，200.00元（其中：基本支出19，200.00元，项目支出400，000.00元）。

　　 差旅费5,000.00元（其中：基本支出5，000.00元）。

　　 电费5,000.00元（其中：基本支出5，000.00元）

　　 邮电费5,000.00元（其中：基本支出5，000.00元）

　　 公务接待费5400元（其中：基本支出5400元）。

　　 工会经费34600.32元（其中：基本支出34600.32元）。

　　 公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

　　 其他交通费用181200元（其中：基本支出181200元）。

　　 生活补助340656元（其中：基本支出340656元）。

　　 五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　 无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　 无。

　　 六、政府采购预算情况

　　 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2021年我局政府采购预算151000元，其中：台式计算机96000元,复印纸15000元,其他办公消耗用品及类似物品40000元。

　　 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　 耿马傣族佤族自治县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25，400.00元，较上年减少200.00元，下降0.78%，具体变动情况如下：

　　 （一）因公出国（境）费

　　 耿马傣族佤族自治县应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

　　 （二）公务接待费

　　 耿马傣族佤族自治县应急管理局2021年公务接待费预算为5,400.00元，较上年减少200.00元，下降0.78%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

　　 减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　 （三）公务用车购置及运行维护费

　　 耿马傣族佤族自治县应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年无变化。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，年末公务用车保有量1辆。

　　 八、重点项目预算绩效目标情况

　　 按照国家、省、市、县有关应急管理工作的安排部署，切实加强组织领导，统筹规划，全面履行职能职责，认真开展风险管控和安全隐患排查治理工作，努力提高保障公共安全和处置突发事件的能力，预防和减少自然灾害、安全生产事故灾害、公共安全和社会安全事件及其造成的损失，保障人民群众生命财产安全，稳步推进应急管理各项工作。

　　 九、其他公开信息

　　 （一）专业名词解释

　　 1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　 2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　 3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　 4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　 耿马傣族佤族自治县应急管理局2021年机关运行经费安排275,400.32元，与上年对比增加18942.48 元，增幅6.88%，主要原因：2019年我县行政单位机构改革，业务增加，人员增加，公务费也增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

　　 （三）国有资产占有使用情况

　　 鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附件3

　　耿马自治县应急管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　 一、项目名称

　　 1.安全生产专项资金。

　　 2.应急管理工作经费。

　　 二、立项依据

　　 1.根据耿应急发〔2020〕51号 耿马傣族佤族自治县应急管理局关于将安全生产工作经费纳入2021年部门预算的请示

　　 2.根据耿应急发〔2020〕52号 耿马傣族佤族自治县应急管理局关于请求将应急管理工作经费纳入2021年部门预算的请示

　　 三、项目实施单位

　　 耿马傣族佤族自治县应急管理局

　　 四、项目基本概况

　　 1.开展安全生产专项行动，认真抓好监管行业领域各项工作 ，开展风险管控和安全隐患排查治理工作，为全县经济社会高质量发展提供有力的安全生产保障。

　　 2.开展防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾等日常工作经费。

　　 五、项目实施内容

　　 1.开展安全生产专项整治工作经费。2.应急管理工作经费。

　　 六、资金安排情况

　　 本级财力安排：1、安全生产专项资金350000元。2、应急管理工作经费50000元。

　　 七、项目实施计划

　　 2021年实施完成，开展安全生产和应急管理工作经费。

　　 八、项目实施成效

　　 1.通过安全生产专项整治行动，推动全县安全生产事故大幅下降，为全县经济社会高质量发展提供有力的安全生产保障。

　　 2.严格按照上级文件会议精神要求，认真履行好工作职能职责，认真组织编制各类应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，统筹做好应急救援力量建设，组织协调抓好应急管理各项工作的落实，保障人民群众的生命财产安全。

　　监督索引号53092600234200111

耿马县应急管理局2021年预算公开表20210309040110432.xlsx