监督索引号53092600676400000
耿马自治县医疗保障局2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目
文本公开
耿马自治县医疗保障局2020年预算公开目录
第一部分 耿马自治县医疗保障局2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马自治县医疗保障局2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马自治县医疗保障局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马自治县医疗保障局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)拟定全县医疗保险、生育保险,医疗救助等医疗保障制度的政策,规划和标准并组织实施。
(2)组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
(3)组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险,生育保险制度改革方案。
(4)贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
(5)贯彻执行全省统一的药品,医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(6)监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。
(7)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(8)负责全县医疗保障经办管理,公共服务体系和信息化建设，贯彻落实国家、省、市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
（二）机构设置情况
耿马自治县医疗保障局内设局办公室，综合股两个内设机构，设医疗保险管理局一个下属事业单位。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，善于观大势、谋大局，善于出主意、当参谋，善于协调、注重统筹，善于攻坚、勇于担当，求真务实，狠抓落实，着力培育新时代政务文化，全力推进“三服务”提速、提质、提效，在我县全面脱贫、全面建成小康社会的伟大征程中发挥我们应有的作用、作出积极的贡献。主要做好推进医保业务经办管理、健康扶贫政策落实、完善费用支付方式、深化“两定”协议管理、加强医保基金运行监控、打击欺诈骗保方面的工作,上下齐心,攻坚克难,扎实推进我县医疗保险工作健康平稳的运行,各项工作统筹推进。
二、预算单位基本情况
部门编制2020年部门预算单位共1个。拨款方式为财政全额拨款，截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制5人；事业编制17人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人,财政部分供养0人，非财政供养0人。
退休人员1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入10968863.2元，其中：一般公共预算财政拨款10968863.2元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0元。
无对比数，因机构改革新成立单位。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入10968863.2元，其中:本年收入10968863.2元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10968863.2元（本级财力10968863.2元元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
无对比数，因机构改革新成立单位。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 10968863.2元。财政拨款安排支出 10968863.2元，其中：基本支出6793013.2元，项目支出4175850元。
无对比数，因机构改革新成立单位。
基本支出情况。基本支出6793013.2元，其中：工资福利支出2559861.92元，占基本支出的37.68%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出192085.68元，占基本支出的2.83%；对个人和家庭的补助支出4041065.6元，占基本支出的59.49%。基本支出变动原因如下：
无对比数，因机构改革新成立单位。
项目支出情况。项目支出4175850元。其中：本年本级财力安排4175850元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。
无对比数，因机构改革新成立单位。
上年结转安排的支出0元，无对比数，因机构改革新成立单位。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21903.6元，
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出187885.44元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-财政代缴社会保险支出-财政代缴其他社会保险费支出3967218元，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2963.54元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗138745.52元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出328144元，主要用于单位职工大病保险缴费。
卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助50000元，主要用于单位城乡医疗救助。
卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行1953295.02元。主要用于局机关工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出。
卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出1944元，主要用于单位临时工工资。
卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3875850元，主要用于城乡居民基本医疗保险基金项目。
卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对其他基本医疗保险基金的补助300000元，主要用于其他基本医疗保险基金项目。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金140914.08元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资490032元（其中：基本支出490032元）。
津贴补贴842352元（其中：基本支出842352元）。
奖金40836元（其中：基本支出40836元）。
绩效工资360000元（其中：基本支出360000元）。
机关事业单位基本养老保险缴费187885.44元（其中：基本支出187885.44元）。
职业年金缴费130345.52元（其中：基本支出130345.52元）。
其他社会保障缴费367496.88元（其中：基本支出367496.88元）。
住房公积金140914.08元（其中：基本支出140914.08元）。
办公费5400元（其中：基本支出5400元）。
差旅费18600元（其中：基本支出18600元）。
公务接待费12000元（其中：基本支出12000元）。
工会经费23485.68元（其中：基本支出23485.68元）。
其他交通费用132600元（其中：基本支出132600元）。
退休费21903.6元（其中：基本支出21903.6元）。
生活补助1944元（其中：基本支出1944元）。
医疗费补助50000元（其中：基本支出50000元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，无对比数，因机构改革新成立单，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马自治县医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0元，无对比数，因机构改革新成立单。
（二）公务接待费
耿马自治县医疗保障局2020年公务接待费预算为12000元，无对比数，因机构改革新成立单。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0.00元，耿马自治县医疗保障局
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：做好推进医保业务经办管理、健康扶贫政策落实、完善费用支付方式、深化“两定”协议管理、加强医保基金运行监控、打击欺诈骗保方面的工作。
（二）项目年度目标
1. 做好支付定点医疗机构城乡居民统筹费；个人零星报销
2.严格按标准审核、按标准支付
（三）项目绩效目标设置情况
2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金4175850元。2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（四）项目预期绩效
一是通过开展政府网站、政务新媒体常态化监测和网络安全检测，发现问题及时整改，积极维护政府形象。
二是坚持公开是原则、不公开是例外，及时通过政府网站、政务新媒体平台以及召开新闻发布会、在线访谈等主动公开政府信息，通过政务热线、互动交流平台、在线访谈等渠道加强政民互动，积极保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马自治县医疗保障局2020年机关运行经费安排192085.68元，
无对比数，因机构改革新成立单。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
耿马自治县医疗保障局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
城乡居民基本医疗保险补助
二、立项依据
根据【云南省财政厅 云南省医疗保障局关于做好2019年中央财政医疗救助补助资金预算通知云南省城乡居民基本医疗保障工作的通知】（云医保【2019】76号）要求
三、项目实施单位
耿马自治县医疗保障局
四、项目基本概况
完善我县城乡居民基本医疗保险制度，做好2020年城乡居民医疗保障工作，提高城乡居民医保筹资标准、提高大病保险筹资标准。
五、项目实施内容
用于支付定点医疗机构城乡居民统筹费；个人零星报销3875850元。
六、资金安排情况
用于支付2020年定点医疗机构城乡居民统筹费；个人零星报销。
七、项目实施计划
按政策标准报销
八、项目实施成效
解决群众看病难、看病贵的问题
监督索引号53092600676400111耿马自治县医疗保障局和部门预算公开情况表20200618045832110.xls
滇公网安备53092602000002号
