监督索引号53092600676400000
耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年度预算公开说明
附件1
耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年预算公开
第一部分 耿马县医保局2022年部门预算编制说明
第二部分 耿马县医保局2022年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分耿马县医保局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
耿马县医保局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能:
1.拟定全县医疗保险、生育保险,医疗救助等医疗保障制度的政策,规划和标准并组织实施。
2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险,生育保险制度改革方案。
4.贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.贯彻执行全省统一的药品,医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。
7.制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗保障经办管理,公共服务体系和信息化建设，贯彻落实国家、省、市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县医疗保障局机关设置3个内设机构。包括：办公室、研究处、综合处(城乡医疗保险管理办公室）。
耿马傣族佤族自治县医疗保障局所属单位1个，包括：
1.行政单位1个，为机关本级。
2.人员情况。现本单位在职人员19人，其中; 行政人员5人，参照公务员法管理事业人员12人，事业人员2人。其中：财政全供养19人，非财政供养0人，退休人员2人。
（三）重点工作概述
1.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、规划、和标准并组织实施。
2.组织制定并实施全县医疗保障安全监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险，生育保险制度改革方案。
4.贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目设施等医疗目录和支付标准。
5.贯彻执行全省统一的药品，医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。
6.建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形势形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
7.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制5人,参照公务员法管理事业人员15人事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年耿马县医保局预算收入12694617.21元，其中：一般公共预算12694617.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加942782.87元，增幅8.02%。其中：一是项目支出较上年增加659670元，基本支出增加283112.87元，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增，城乡医疗保险补助资金较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入12694617.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12694617.21元（本级财力12694617.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加942782.87元，增幅8.02%。其中：一是项目支出较上年增加659670元，基本支出增加283112.87元，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增，城乡医疗保险补助资金较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出与上年对比增加942782.87元，增幅8.02%。其中：一是项目支出较上年增加659670元，基本支出增加283112.87元，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增，城乡医疗保险补助资金较上年增加。
财政拨款安排支出12694617.21元，其中：基本支出3644617.21元，与上年对比增加283112.87元，增幅8.42%。主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增，城乡医疗保险补助资金较上年增加。项目支出9050000元，其中，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4570000元，城乡医疗救助补助资金4456400元，财政对职工基本医疗保险基金的补助23600元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行支出2414652.18元，主要用于保障医保局工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休43752.60元，主要用于退休人员退休费支出。
2083099社会保障和就业支出-财政代缴社会保险支出-财政代缴其他社会保险费支出3976400元，主要用于资助脱贫人口参保缴费补助支出。
2089999 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4624.70元，主要用于失业、工伤保险缴费。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗157323.19元，主要用于职工医疗保险缴费。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15548.44元，主要用于职工医疗保险缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出372870元，主要用于职工大病医疗保险缴费。
2101201农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补支出2400000元，主要用于创业担保贷款贴息支出。
2101201卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对职工基本医疗保险基金的补助23600元，主要用于对职工基本医疗保险的补助。
2101202卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4570000元，主要用于对城乡居民基本医疗保险的补助。
2101301卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助30000元，主要用于城乡困难群众医疗救助支出。
2101399卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出450000元，主要用于伤残军人医疗补助资金。
2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行2488826.04元，主要用于单位行政运行经费。
2101599卫生健康支出-其他医疗保障管理事务支出5832元，主要用于单位运行经费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金524930.4元，主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资674532元（其中：基本支出674532元）。
津贴补贴989094元（其中：基本支出989094元）。
奖金460176元（其中：基本支出460176元）。
社会保障缴费552958.33元（其中：基本支出552958.33元）。
住房公积金186888.24元（其中：基本支出186888.24元）。
办公费47500元（其中：基本支出47500元）。
差旅费5000元（其中：基本支出5000元）。
公务接待费10000元（其中：基本支出10000元）。
工会经费31148.04元（其中：基本支出31148.04元）。
其他交通费用151800元（其中：基本支出151800元）。
退休费43752.6元（其中：退休费43752.6元）。
生活补助372192元（其中：基本支出372192元）
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为11000元，三公经费较上年增加19000元，增加172%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年公务接待费预算为10000元，较上年减少1000元，下降9.09%，国内公务接待预计批次为9次，共计接待约53人次。
减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用由来访单位自行报销，2022年度公务接待费支出较2021年度减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加20000元。其中：公务用车购置费0元，较上年增无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年增加20000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因为2022年由县卫生健康局调入医疗保障局一辆公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年耿马县医保局重点预算项目是中央医疗保障于服务能力提升资金，绩效目标为：
1.完成全县参保任务，巩固参保率。提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，加快推进医保电子凭证激活目标任务。
2. 加强干部队伍业务培训，稳步提升服务经办水平。推进医保支付方式改革，巩固县域医共体打包付费支付方式改革成果。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年机关运行经费安排10000元，与上年相比减少10000元，主要原因为严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出、其他交通费用、租赁费用减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县医疗保障局部门资产总额115.19万元，其中，流动资产50.43万元，固定资产64.76元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中，固定资产增加0元，处置房屋建筑物348平方米，账面原值62.14万元。
（四）空表说明
1.项目支出绩效目标表（另文下达）：我单位2022年度无项目支出绩效目标（另文下达）预算。
2.政府性基金预算支出预算表:我单位2022年度预算无政府性基金预算支出。
3.部门政府采购预算表:我单位2022年度预算无政府采购预算项目。
4.部门政府购买服务预算表:我单位2022年度预算无政府购买服务项目。
5.县对下转移支付预算表:我单位2022年度预算无县对下转移支付预算。
6.县对下转移支付绩效目标表:我单位2022年度预算无县对下转移支付绩效目标。
7.新增资产配置表:我单位2022年度预算无新增资产配置。
附件3
耿马自治县医疗保障局2022年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
城乡居民基本医疗保险补助资金
二、立项依据
临医保联发〔2022〕32号关于做好2022年城乡居民基本医疗保障工作通知。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县医疗保障局
四、项目基本概况
2022年，临沧市城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准为610元，按共同财政事权和支出责任划分，中央财政人均补助488元，省级财政人均补助103.7元，市级财政人均补助1.83元，县（区）级财政人均补助16.47元。
五、项目实施内容
合理确定保障水平，按全县参保人数人均16.47元配套标准，确保财政补助资金足额落实到位。
六、资金安排情况
县级配套补助资金4322000元。
七、项目实施计划
2022年开始，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目
八、项目实施成效
完成全县参保任务，巩固参保率，确保城乡居民基本医疗保险工作顺利实施，切实提高医疗保障水平；实现收支平衡，确保城乡居民财政补助资金安全、平稳运行。
监督索引号53092600676400111
滇公网安备53092602000002号
