监督索引号53092600676401000

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。负责承办县本级各项医疗保险、生育保险、医疗救助业务并对各乡镇医疗保险业务进行指导；指导全县各项医疗保险和生育保险扩面工作；对县本级医疗保险、生育保险、医疗救助政策执行情况进行分析。

组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责县本级医疗保险基金、生育保险基金和医疗救助资金的预决算工作。负责县本级各项医疗保险、生育保险参保人员医疗费用的审核。结算及拨付工作。负责县本级医疗救助资金的筹集、审核、结算及拨付工作。指导全县各项医疗保险基金、生育保险基金、医疗救助资金收支管理工作。

贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。负责县本级定点医疗机构、定点零售药店的协议管理、费用审核结算和拨付、稽核、考评、业务培训等工作。

负责指导各乡镇医疗保险业务统计工作。负责县本级基金财务、统计报表的收集汇总上报、基金运行情况分析工作。

负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全县各项医疗保险业务流程设计。协助全县医疗保险、生育保险计算机信息管理系统的建设、使用、维护工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

完善医疗保障制度。围绕全民参保、推进精准扩面，确保应保尽保。2023年末，全县基本医保参保覆盖率达85%。全县城镇职工、城乡居民医保参保人员住院政策范围内费用报销比例达76%以及73%。

持续强化基金监管。保持打击欺诈骗保高压态势，组织开展定点医药机构专项治理、扶贫领域医疗费用全面核查、医疗乱象专项治理和打击欺诈骗保专项行动。

加强自身建设。加强组织建设，强化全面从严治党制度保障，加强思想、组织、作风建设。加强党员教育管理，强化政治理论、党纪党规、法律法规学习培训。严格落实管党治党、党风廉政建设、意识形态、综治维稳、安全生产等工作责任制，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚决树牢“四个意识”坚定“四个自信”，践行“两个维护”。加强干部队伍学习教育，全民提升综合能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、医疗保险中心、综合股(城乡医疗保险管理办公室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县医疗保障局。

纳入耿马傣族佤族自治县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有人员19人，其中：行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2023年度收入合计4311132.88元。其中：财政拨款收入4311132.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少19556661.01元，下降81.94%。其中：财政拨款收入减少19556661.01元，下降81.94%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是因政策原因，本年度项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2023年度支出合计4311132.88元。其中：基本支出3697557.04元，占总支出的85.77%；项目支出613575.84元，占总支出的14.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少19556661.01元，下降81.94%。其中：基本支出增加34836.92元，增长0.95%；项目支出减少19591497.93元，下降96.96%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是因政策原因，本年度项目资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3697557.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3429940.56元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267616.48元，占基本支出的7.24％。与上年相比，日常支出增加34836.92元，增长0.95%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加13793.48元，增长0.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加21043.44元，增长8.53%。人均工资福利支出163484.63元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出613575.84元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少19591497.93元，下降96.96%。其中：基本建设类项目支出减少0元，下降0%。具体项目开支及开展工作情况：

1.伤残军人医疗救助资金支出300000元，主要用于支付耿马县革命伤残军人医疗补助资金。

2.中央财政医疗服务能力与保障能力提升补助资金支出313575.84元，主要用于医疗保障服务能力方面的提升资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出4311132.88元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少19556661.01元，下降81.94%,主要原因是因政策原因，本年度项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.%。与上年相比无变化；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

8.社会保障和就业（类）支出459448.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于社会保障缴费支出。比上年同期增加10821.85元，同比增长2.41%，主要原因是：单位人员退休人员退休人员增加1人，原渠道退休费增加。

9.卫生健康（类）支出3610840.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.76%。主要用于基本工资、津补贴支出，公用经费支出，以及单位医保基金项目支出。比上年同期减少18455983.86元，同比下降83.64%，主要原因是：疫情防控支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

19.住房保障（类）支出240844元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于缴纳公积金。比上年同期减少6399元，同比下降2.59%，主要原因是：单位人员退休，公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位加强“三公”经费管理，严格按照年初预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10000元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加20000元，增长0%；公务接待费支出决算减少10000元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2023年度增加车辆1辆，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展医保基金调研检查等相关工作出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2023年机关运行经费支出267616.48元，其中，行政单位267616.48元，参照公务员法管理的事业单位0元，比上年增加21043.44元，增长8.53%，主要原因是办公经费使用增加，购买电脑、办公用品以及单位干部职工外出培训等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、培训、公务交通补贴、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县医疗保障局资产总额845255.84元，其中，流动资产349976.95元，固定资产495278.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91286.71元，其中固定资产减少22585.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额123166元，其中：政府采购货物支出109955元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13211元。授予中小企业合同金额109955元，其中：授予小微企业合同金额109955元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

绩效自评情况：通过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2023年度部门整体支出绩效自评，评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600676401111