监督索引号53092600221600000
目录
第一部分 耿马县政法委2018年部门预算编制说明
第二部分 耿马县政法委2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
县政法委2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)根据党的路线方针政策和市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导；(2)组织和指导全县政法部门领导班子建设和干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；(3)组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实；(4)组织、协调和指导全县维护稳定工作；(5)检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严格执法、落实党的路线方针政策的具体措施；(6)支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；(7)组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策措施；(8)组织、协调和指导全县邪教问题、邪教组织、对社会有危害气功组织的打击和处理工作，有效维护全县社会政治稳定；(9)指导乡镇政法综治维稳工作；(10)办理市委政法委、市综治办、市维稳办、市委610办和县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会（正科级），内设办公室（副科级）、执法监督室、政工办（副科级）。县委政法委机关与县综治办（正科级）、县维稳办（正科级）、县委防范和处理邪教问题办（正科级）、依法治县办（正科级）合署办公，经费统一由政法委管理，对外统称为县委政法委。
（三）重点工作概述
2019年，在全面推进各项常规性工作的同时，着重抓好以下几个方面的工作：
（一）对照中央、省委、市委政法工作会议精神，始终把思想政治建设放在首位。抓牢纪律作风建设，抓牢能力素质建设，树立科学的业绩、练兵、用人导向，认真抓好抓实各项思想政治工作的推进落实，努力克服困难、补齐短板，时刻保持战略定力和政治定力，深入推进全面从严治党向纵深发展，更好地履行政法机关职责使命，努力推动平安耿马，法制耿马和过硬政法队伍建设再上新台阶，为我省我市、我县决胜全面小康、实现跨越式发展作出新贡献。
（二）始终保持严打严防各类刑事案件的高压态势。深入推进以街面巡逻、城乡社区、视频技术、单位行业场所、区域警务、网络社会“六张防控网”为重点的防控体系建设，着力增强全县社会治安防控体系工作的信息化、集约化、实战化和系统性、整体性、协同性，最大限度提高防控效率、降低打击成本。以扫黑除恶专项斗争为契机，严厉打击爆炸、绑架、杀人、伤害等严重暴力性犯罪案件，以“两抢一盗”等侵财性犯罪案件为主攻对象，继续推进破解“执行难”，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，不断提升人民群众的安全感和满意度。
（三）加大矛盾纠纷排查化解力度。
夯实情报信息主导理念，全面加强情报信息手段建设，建立健全情报信息统一归口、反应灵敏、准确高效、运转顺畅的情报信息收集、研判和使用制度，加强网上网下情报信息收集研判，及时获取大量内幕性、预警性和前瞻性的情报信息，始终树立大局意识、忧患意识，坚持预防为主、标本兼治。同时，督促各部门、各乡镇（农场管委会、管理区）认真落实职能责任与主体责任，以“七个坚决防止”为工作目标，认真分析研究，极力化解信访积案，确保社会大局稳定，为推进耿马经济又快又好发展保驾护航。
筑牢边境屏障，确保边界线常态化稳定。坚持情报互通、信息共享的原则，进一步加强边防、解放军部队和其他党政部门的沟通协调，用活用好隐蔽力量，全方位、多渠道获取深层次、内幕性、行动性情报信息，及时研判局势变化，确保提前预警、掌握主动。同时，以边境地区社会治安重点整治专项行动和边境立体化防控体系建设工作为契机，充分发挥党政军警民合力强边固防机制优势作用，整合各方维稳力量，强化边境管控，加大对重点区域、重点地段和重点时段开展全天候武装巡逻，严厉打击涉边违法犯罪活动和涉恐人员非法潜入潜出。组织动员边境村基层党组织、党员及民兵（护村队）进一步强化边民管理，切实维护边境地区社会治安大局和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
退休人员5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入3615991.17元，其中：一般公共预算财政拨款3615991.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入3615991.17元，其中:本年收入3615991.17元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3615991.17元（本级财力3615991.17元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 3615991.17元。财政拨款安排支出 3615991.17元，其中，基本支出3515991.17元，项目支出100000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务2707666.68元，社会保障和就业474045.61元，医疗卫生139429.6元，住房保障194849.28元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组,工资福利支出2931723.29元，机关商品和服务支出556674.88元，对个人和家庭的补助127593元，离退休费127593元。（其中：基本支出3615991.17元，项目支出100000元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算为14万元（车辆运行及维护经费4万元，公务接待经费10万元），与上年预算数持平。
（二）部门基本支出预算增减情况
2019年度部门收支预算3615991.17元，比2018年收支预算3288173.54元增加327817.63元，增幅9.97%。变动原因主要是人员工资增长，按比例社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等支出也相应增加。
（三）部门项目支出预算收支增减情况
2019年部门项目支出预算为10万元。比上年预算增加10万元。增加主要原因为扫黑除恶专项经费列入预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算310874.88元，主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。比2018年预算332529.52元减少21654.64元，降幅6.5%。主要原因是：为降低机关运行成本，财政部门减少人员办公经费标准。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算绩效情况说明
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金10万元，其中：本级财力10万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
(公开表)133001_2019032610035820190327093744650.xls
监督索引号53092600221600111
滇公网安备53092602000002号
