监督索引号53092600221600000

　　中共耿马自治县委政法委2021年度预算公开说明

　　附件1

　　中共耿马自治县委政法委2021年

　　预算公开目录

　　第一部分 中共耿马自治县委政法委2021年部门预算编制说明

　　第二部分 中共耿马自治县委政法委2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 中共耿马自治县委政法委2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　中共耿马自治县委政法委2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《关于印发< 中共耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（耿办字〔2019〕13号），本单位主要职责是：

　　1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

　　2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

　　3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

　　4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

　　5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

　　6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

　　7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

　　8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

　　9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

　　10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会是县委工作机关，为正科级。共有独立核算的单位1个，其中有4个内设机构,代管法学会,县边防办与我委合署办公，内设机构为办公室、维稳指导办公室、综治督导办公室（专项行动办公室）和政治工作办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，全县政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导,坚决贯彻党中央、国务院工作部署，按照省委、省政府工作安排和中央、省委、市委政法工作会议精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,推进严格执法、公正司法，维护国家法制的统一、尊严和权威,推动全面深化改革，提高执法司法质量、效率和公信力,履行全面从严治党主体责任，加强党的建设和政法队伍建设。2021年重点是：

　　1.聚焦职责使命，全力维护社会大局稳定。一是坚决捏卫政治安全；二是坚决维护边境稳定；三是着力防范化解风险；四是严厉打击违法犯罪；五是持续深化平安建设。

　　2.全力攻坚重点任务，开创政法工作新局面。一是扫黑除恶治乱向纵深推进；二是持续深化合力强边固防；三是扎实推进公正执法司法；四是加速推进大数据工程。

　　3.抓实过硬政法队伍建设，锻造高素质政法铁军。一是坚持政治引领；二是坚持从严管理；三是彰显政法正能量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制12人，事业编制3人。在职实有17人，其中：财政全额供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1082.301508万元，其中：一般公共预算1082.301508万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加741.14万元，增幅 317.25%，其中：一般公共预算财政拨款与上年对比增加741.14万元，增幅 317.25%；上年结转资金0元，与上年对比增0元，持平，主要原因：本年新增边防基层设施建设维护等项目支出755万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1082.301508万元，其中:本年收入1082.301508万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1082.301508万元（本级财力1082.301508万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加741.14万元，增幅 217.24%，其中：一般公共预算财政拨款与上年对比增加741.14万元，增幅 317.25%；上年结转资金0元，与上年对比增0元，持平，主要原因：本年新增边防基层设施建设维护等项目支出755万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1082.301508万元。财政拨款安排支出1082.301508万元，其中：基本支出327.301508万元，与上年对比增加36.14万元，增幅12.41%,主要原因分析边防办、法学会等部门编制基本补充完毕，人员增加，基本支出增加；项目支出755万元，与上年对比增加705万元，主要原因分析财政安排边防基础设施建设维护项目600万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行344.998864万元，主要用于行政人员工资、日常办公运行维护费及相关费用。

　　国防支出-其他国防支出-其他国防支出15万元，主要用于县边防办日常办公运行维护费及相关费用。

　　公共安全支出-其他公共安全支出-国家司法救助支出20万元，主要用于救助得不到赔偿的困难人群。

　　公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出630万元，主要用于边防基础设施建设维护及相关费用。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.8873万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.735552万元，主要用于养老保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.160289元，主要用于医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.5480万元，主要用于大病医疗保险缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.551664万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资61.8768万元（其中：基本支出61.8768元）。

　　津贴补贴107.952万元（其中：基本支出107.952万元）。

　　奖金36.1541万元（其中：基本支出36.1541万元）。

　　绩效工资4.0884万元（其中：基本支出4.0884万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费24.735552万元（其中：基本支出24.735552万元）。

　　职工基本医疗保险缴费17.160289万元（其中：基本支出17.160289万元）。

　　其他社会保障缴费4.623459万元（其中：基本支出4.623459万元）。

　　住房公积金18.551664万元（其中：基本支出18.551664万元）。

　　办公费19.9万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出17.1万元）。

　　邮电费1万元（其中：基本支出1万元）。

　　差旅费2万元（其中：基本支出2万元）。

　　公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5元）。

　　工会经费3.091944万元（其中：基本支出3.091944万元）。

　　公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元）。

　　其他交通费用-公务交通补贴12.78万元（其中：基本支出12.78万元）。

　　对个人和家庭的补助-退休费10.8873万元（其中：基本支出10.8873元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马县委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.1600万元，较上年减少0.42万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。与上年相比无没化。

　　（二）公务接待费

　　耿马县委政法委2021年公务接待费预算为94000元，较上年减少3000元，下降3%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

　　减少原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马县委政法委2021年公务用车购置及运行维护费为3.76万元，较上年减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无没化；公务用车运行维护费3.76万元，较上年减少1200元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度，进一步压缩公务接待费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　全面推进依法治国和深化平安建设的战略部署，增强人民群众的安全感、幸福感、获得感。顺应人民群众对公共安全、公平正义、提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、提升维护社会稳定的能力。为全市营造科学发展和谐发展跨越发展的法治环境和安全稳定的社会环境，确保社会大局稳定，群众满意度达大幅提升。

　　深入开展扫黑除恶治乱专项斗争。针对黑恶乱问题，各乡（镇）、各行业主管部门全面深摸细排线索，依法打击一批涉黑涉恶犯罪，打击一批黑恶势力“保护伞”，治理一批乱点乱象。制定完善村规民约，提倡文明新风尚。对前阶段尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区实行集中攻坚，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，集中整治乱点乱象。建立健全遏制黑恶势力生成、有效打击黑恶势力犯罪、巩固基层政权的长效机制。全面进行回访评估，再次进行问题线索摸排，对治理不彻底的全面分析问题原因，制定整改措施、治理方案，使全市涉黑涉恶违法犯罪得到严厉打击，乱点乱象得到有效治理，取得扫黑除恶治乱专项斗争压倒性胜利。

　　深化党政军警民强边固防工作。进一步确保我县边境情况稳定可控，有效减少非法出入境、走私违法犯罪现象，降低境外疫情输入风险，提升了我县边境人民群众的安全感。加大对边境管控打击整治力度，加强边境地区人防物防技防建设。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　6.基本支出：用于保障中国共产党临沧市委员会政法委员会机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　7.项目支出：不断强化主动服务和融入国家发展战略的使命担当，围绕市委、市政府作出的着力构建“生态美、发展美、风气美”，率先将临沧建成最美丽的地方的决定，以打造“五个环境”为目标，以扫黑除恶治乱专项斗争为牵引，以“严打、净边、治乱”为重点，突出“稳、准、狠、快”，持续开展边境整治行动、平安建设，为全市优良宜居创造优质的政治、法治、社会、治安、生态环境。。

　　8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马县政法委2021年机关运行经费安排41.271944万元，与上年对比增加15.885864万元，增幅62.58%，主要原因分析边防办、法学会等部门编制基本补充完毕，人员增加，基本支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附件3

耿马县政法委2021年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　1.扫黑除恶治乱工作

　　2.智慧边境（技防）建设项目专项资金

　　二、立项依据

　　1.中央、省、市、县《关于开展为期三年的扫黑除恶专项斗争工作方案》

　　2.中央、省、市、县《强边固防工作方案》

　　三、项目实施单位

　　1.耿马县政法委

　　2.县边防委办公室

　　四、项目基本概况

　　1.认真贯彻落实党中央关于扫黑除恶的重要指示精神，全面贯彻落实全国扫黑除恶专项斗争领导小组和中央、省、市、县的决策部署，聚力大要案攻坚突破、线索核查清仓见底、行业乱点乱象整治，咬定“深挖整治”不放松，紧盯“长效常治”见成效，确保扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。

　　2. 进一步加强边境管控疫情防控，筑牢我县边境一线的防控屏障，严防境外疫情输入的风险。

　　五、项目实施内容

　　1.认真贯彻落实党中央关于扫黑除恶的重要指示精神，全面贯彻落实全国扫黑除恶专项斗争领导小组和中央、省、市、县的决策部署，聚力大要案攻坚突破、线索核查清仓见底、行业乱点乱象整治，咬定“深挖整治”不放松，紧盯“长效常治”见成效，确保扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。

　　2.完成边防四级公路、路面沥青、混凝土、水泥凝土路面建设，提升边境管控能力；完成中缅边境刀片、刺网、铁丝网安装工程。

　　六、资金安排情况

　　1.涉及项目资金30万元，其中：本级财力30万元。

　　2.涉及项目资金600万元，其中：本级财力600万元。

　　七、项目实施计划

　　1.认真贯彻落实党中央关于扫黑除恶的重要指示精神，全面贯彻落实全国扫黑除恶专项斗争领导小组和中央、省、市、县的决策部署，聚力大要案攻坚突破、线索核查清仓见底、行业乱点乱象整治，咬定“深挖整治”不放松，紧盯“长效常治”见成效，确保扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。

　　2.完成边防四级公路、路面沥青、混凝土、水泥凝土路面建设，提升边境管控能力；完成中缅边境刀片、刺网、铁丝网安装工程。

　　八、项目实施成效

　　1.确保扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。

　　2.提升边防基础设施建设能力，完善“党政军警民”合力强边固防基础工程，维护边境安全、促进全市经济社会发展，提升对外开放能力。

　 中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会.xlsx

　　监督索引号53092600221600111