监督索引号53092600213101000
政协机关2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录
第一部分 政协机关概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 政协机关2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 政协机关2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政协机关概况
一、主要职能
根据《中华人民共和国宪法》、《中国人民政治协商会议章程》、《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室印发< 耿马傣族佤族自治县人民政府机构改革的实施意见>的通知》（耿办发〔2011〕6号）精神，现将中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会主要职责、内设机构和人员编制规定如下：
（一）主要职责
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协耿马傣族佤族自治县委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是：
1.政治协商：对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商。
2.民主监督:对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。
3.参政议政：对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一、创新工作机制，着力推进协商民主
1.推动政协协商规范发展。认真贯彻落实县委《关于进一步加强人民政协协商民主建设的实施意见》精神，主动加强向县委请示，向县人民政府联系协商，制定并实施年度协商计划，提高协商选题的针对性、实效性。同时，认真做好县委、县人民政府交办的其他重点协商事项和重点课题。积极探索协商议政新形式，丰富内容，拓展渠道，转化成果，把协商民主贯穿政协履行职能全过程。
2.抓实全体会议协商。对《耿马傣族佤族自治县人民政府工作报告》、《耿马傣族佤族自治县人民法院工作报告》、《耿马傣族佤族自治县人民检察院工作报告》进行全体会议协商。
3.召开专题议政性常委会会议协商。以县政协常委会会议为依托，对2017年上半年全县经济社会发展情况进行专题议政性常委会协商。
4.开展季度专题协商会协商。围绕“推进水资源综合利用，全力打好‘水网’建设五年大会战”“加快畜牧产业发展，夯实脱贫攻坚基础”“充分利用热区资源优势、加快橡胶产业发展”“深入实施基础教育精准扶贫工程，提高脱贫致富能力”等协商议题，组织4次季度专题协商。
5.搞好对口协商。以“发挥住房公积金作用，促进房地产业健康平稳发展”“发展林下经济，增加农民收入”“推进全县农村公共卫生服务”“发挥佤文化资源作用，助推世界佤文化中心打造”“提升侨界服务水平，促进华侨管理区发展”“《南汀河保护管理条例》立法前协商”等为议题，组织开展6次对口协商。
6.开展界别协商。围绕“科学合理开发南汀河流域，助推生物产业带可持续发展”组织开展界别协商。
7.强化提案办理协商。认真抓好县政协十五届一次全体会议提案办理工作，积极开展提案办理协商。
二、围绕中心建言，助力实现跨越发展
8.开展好调研和视察活动。始终围绕全县工作大局，紧贴县委、县政府中心工作和人民群众普遍关心的现实问题，精选调研课题、丰富调研形式、改进调研方法。围绕“加快工业园区建设、推动工业经济发展”和“发挥资源优势，做强茶叶产业”等重点课题开展调研。组织委员就“临沧边境经济合作区建设情况”和“提升城乡人居环境，实施农村七改三清行动”等进行重点视察，了解实际情况，协调解决问题，推动工作落实。
9.有效进行民主监督。继续委派政协委员担任政府部门
和司法机关的特约监督员、行风监督员和人民陪审员，并引导委员积极作为，认真履行监督职责，组织委员参加“阳光司法”庭审、“阳光检务”工作和“两院”征询意见活动，促进相关部门转变作风、提高效率。进一步转变民主评议工作思路，在监督中加强交流、建言献策，在评议中形成共识、促进工作在抓好跟踪落实、巩固提升2016年民主评议县民政局工作成果的基础上，2017年对县卫计局进行民主评议。
10.主动服务中心工作。强化服务大局意识，积极参与党政中心工作，按照县委、县政府的统一部署，认真做好县政协领导挂钩联系重点企业和重大项目、关工委工作。发挥政协优势，鼓励和引导政协委员在支持地方发展、参与社会公益事业、推动招商引资工作中作出新的贡献。
三、关注民生改善，促进社会和谐稳定
11.做好提案办理工作。进一步创新提案办理工作方式，
完善提案办理工作机制，深入开展提案办理双向评议，提升提案工作信息化水平，提高提案办理效率。加强提案工作队伍建设，提高提案服务质量。开好政协提案交办工作会和提案工作座谈会，做到工作有部署、组织有保障、过程有协商、结果有实效。认真做好年度重点提案的遴选、调研和督办工作，通过提请党政领导批办、政协领导领衔督办重点提案，做好年度优秀提案评选工作等方式，以点带面，提高提案办理质量，促进提案意见建议的采纳落实。
12.加强反映社情民意信息工作。把了解和反映社情民意作为听民声、传民意、聚民智的重要途径，并将其纳入各专委会年度工作目标和政协委员履职尽责的重要内容。委员每人每年要争取收集和反映社情民意1条以上，各委室每年收集和报送社情民意信息不少于3条，政协各参加单位不少于1条。
13.促进社会和谐稳定。开展多形式界别协商活动，引导社会各界有序政治参与。组织委员围绕推动党的民族宗教政策贯彻落实、推进民族团结进步示范区建设等重大问题建言献策。协助党委、政府做好新时期的社会管理和群众工作。充分发挥民族宗教界委员作用，密切与少数民族和信教群众联系，加强思想和行为引导，努力推动民族团结、宗教和顺社会安定。
14.做好机关服务脱贫攻坚工作。按照县委的统一安排，扎实做好县政协机关服务脱贫攻坚工作，深入开展“挂包帮”“转走访”活动，全力推进安居房建设、产业发展、基础设施完善等方面工作，不断巩固和提升挂钩贫困村精准扶贫、精准脱贫取得的成效。
四、强化自身建设，努力提升履职能力
15.加强思想政治建设。充分发挥县政协中心组学习的带头作用，丰富学习方式，增强学习实效。组织引导政协委员和政协干部，坚定不移地抓好理论武装，积极引导政协委员和政协干部，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，省市县党代会精神。坚定不移地深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，用以武装头脑、指导实践、推动工作。坚定不移地贯彻落实中央和省市县委的各项决策部署，确保同心同德、同心同向、同向同行。坚定不移地坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，毫不动摇走中国特色社会主义政治发展道路。
16.加强党风廉政建设。切实肩负起党组全面从严治党主体责任，把全面从严治党的新内涵新要求贯彻落实到管党治党的各个方面。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》，突出党员领导干部这个“关键少数”，不折不扣落实管党治党“全面”和“从严”的根本要求，注重抓早抓小、抓深抓细、抓常抓长，使良好政治生态在县政协常态化。不断巩固“两学一做”学习教育成果，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，深入抓好机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。
17.加强委员管理服务。认真学习贯彻《中国人民政治协商会议耿马自治县委员会委员履职管理办法(试行）》，按照“懂政协、会协商、善议政”的要求加强委员队伍建设，拓展委员参与政协工作渠道。把2017年确定为“委员管理服务年”，发挥好委员的主体作用，继续在全体政协委员中广泛开展“每年提一件好提案、参加一次调研视察活动、反映一条有价值的社情民意、为群众办一件实事”的“四个一”活动，为委员履行职能搭建平台、创造条件。进一步强化委员培训，不断提升委员履职能力和水平。
18.加强调查研究能力建设。加强人民政协智库建设，高度重视政协理论研究工作。积极开展“优秀（调研、视察、评议、协商）报告”“优秀社情民意”评选表彰，引导委员更好地参政议政。
19.做好文史研究工作。认真做好文史资料征编工作，发挥好政协文史“存史、资政、团结、育人”的作用，认真配合做好《新中国云南人才建设史料》《新中国临沧人才建设史料》《临沧杰出巾帼人物史料》的发行工作，编辑出版《耿马抗战老兵》《耿马民歌民乐》两部文史资料。
20.加强政协宣传工作。做好对县政协重要会议和重大活动的宣传报道，不断扩大政协工作的社会影响。
21.增进各方联络联谊。积极争取省市政协的支持、指导和帮助。发挥驻耿市政协委员作用，争取市级有关部门对耿马重大发展事项的支持。深化与工商联和无党派人士的合作共事。举行迎新春茶话会，密切与民族宗教界人士、港澳台同胞和海外侨胞的联系，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。
22.强化综治维稳工作。认真履行综治维稳（平安建设）目标管理责任制、健全完善机关综治维稳制度机制，与机关工作同部署、同检查、同落实，努力提高机关干部法治观念。
23.加强政协机关建设。扎实做好机关党建、惩防体系建设和落实党风廉政建设责任制工作，切实建设干干净净的政协机关、干干净净的政协队伍。进一步加强干部职工政治理论和业务学习，不断提高能力素质。进一步明确工作职责，健全工作制度，强化责任担当，推进机关工作制度化、规范化、科学化。持续深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化，按照“三严三实”和“忠诚干净担当”要求管理教育干部，大力发扬“临沧作风”，不断推动干部队伍建设水平适应形势发展需要。进一步加大机关工青妇工作力度。进一步做好综治维稳、保密、档案等工作，促进机关和谐稳定。

　　二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入政协机关2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制21人，其中：行政编制21人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
（三）内设机构
根据上述职责，中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会机关设置工作部门6个（正科级）。
1、办公室
负责办理县政协全会、常委会会议、主席会、秘书长会议的会务及事务；办理县政协组织的调研、视察、检查、考察、民主评议和县政协组织的其他重大活动事务；负责联系县政协委员的学习培训工作；负责机关党支部、老干部、工会、妇联、扶贫工作；负责机关财务、车辆、安全保卫工作，协助组织人事部门做好机关科级以下干部职工管理考核工作；负责组织机关学习；负责上下联系、内外协调。负责联系县政协领导和委员培训及活动；负责档案、信访工作；负责起草县政协的有关文件；负责机关文件、文印、宣传、信息工作；负责机关接待、卫生工作；贯彻执行好上级党委的组织人事政策，协助组织人事部门办理干部考察、调动、录用和离退休等事宜；承办领导交办的其他人工作任务。
2、提案工作委员会
依照《提案工作条例》制定县政协年度工作计划和县政协全体会议提案工作方案，组织征集提案并负责提出提案审查立案建议；会同有关部门，确定提案承办单位，检查和督促提案办理情况；组织委员对提案办理情况进行视察、调查，提出意见建议；向县政协全会、常委会会议、主席会议报告提案工作，综合分析提案，推荐重要提案和优秀提案；加强对县政协提案工作的宣传报道；承办领导交办的其他工作。
3、经济和人口资源工作委员会
负责组织委员学习贯彻党和国家的有关方针、政策、法律法规以及县委、县人民政府关于经济工作的重大决策和工作部署；就制定全县国民经济及社会发展计划，经济社会发展执行情况、重大经济体制改革和实施重点发展项目，开展专题调研、视察、协商；负责控制人口增长、保护和合理开发利用资源、保持良好生态环境以及对重要建设项目的环境污染治理等重大问题，组织开展调研、调查、视察活动，提出意见建议；承办领导交办的其他工作。
4、文史教科文卫体工作委员会
负责对本县文史资料的征集、整理、撰写、研究、编辑出版工作；负责对文物保护工作进行调研、视察、反映文史工作中的信息和情况；负责联系教育、科技、文化、卫生、体育方面的部门和人士，就贯彻国家对教科文卫体事业发展的政策、法律、法规，根据全县的发展规划、实施情况，组织委员进行专题调研、视察，就有关问题对口协商，提出意见建议；承办领导交办的其他工作。
5、社会和法制工作委员会
负责联系工会、共青团、妇联等人民团体；组织委员就社会工作中的重要问题进行视察、调查和专题调研，提出协商意见建议；负责组织对国家法律、法规的学习宣传，就政府部门依法行政、司法机关执法为民、公正司法等工作开展民主监督；承办领导交办的其他工作。
6、民族宗教和三胞外事工作委员会
协助县委、县人民政府宣传民族区域自治法和宗教政策，及时掌握了解民族和宗教工作情况；就民族和宗教工作方面的重要问题，进行调研、视察，提出意见建议；根据党和国家“和平统一，一国两制”方针和海外统战工作方针、政策，开展港澳台同胞、海外侨胞、归侨侨胞的联谊活动，为引进资金、技术、人才服务，做好对外宣传联络工作；承办领导交办的其他工作。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
政协机关2017年度收入合计6401409.56元。其中：财政拨款收入6401409.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1332734.29元，主要原因分析人员增多，工资增加。
二、支出决算情况说明
政协机关2017年度支出合计6366155.17元。其中：基本支出5301429.96元，占总支出的83.28％；项目支出1064725.21元，占总支出的16.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1235539.9元,主要原因分析基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。
（一）基本支出情况
2017年用于保障机关正常运转的日常支出5301429.96元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。
（二）项目支出情况
2017年用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1064725.21元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
政协机关2017年度一般公共预算财政拨款收入6401409.56元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加1332734.29元，主要原因分析人员增多，工资增加。
政协机关2017年度一般公共预算财政拨款支出6366155.17元,占本年支出合计的100%。主要原因分析基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4887459.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%。主要用于人员工资、项目支出；
2.社会保障和就业支出971461.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.26%。主要用于养老保险和其他保险支出；
3.医疗卫生和计划生育支出179394.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于行政单位医疗；
4.住房保障支出327839元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
政协机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为元，支出决算为96045元，完成预算的80.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为36045元，完成预算的60.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约、减少了接待支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少29955元，下降23.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元%；公务用车购置及运行费支出决算减少20000元，下降25%；公务接待费支出决算减少9955元，下降21.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车数量减少、接待减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60000元，占62.47%；公务接待费支出36045元，占37.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出60000元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出60000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚下乡、调研视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出36045元。其中：
国内接待费支出36045元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研视察等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
政协机关2017年机关运行经费支出171959.6元，与上年对比减少了32507.04,主要原因分析减少办公费、公务用车运行支出。部门机关运行经费主要用于费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，政协机关资产总额5750326.63元，其中，流动资产4384529.59元，固定资产1365797.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1258018.89元，其中固定资产减少1295988.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值1301880.48元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200以上大型设备 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 5750326.63 4384529.59 1346107.52 238789.52 786177 321141 19,689.52

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额20549元，其中：政府采购货物支出20549元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
政府采购情况表
单位：元
项目 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
合 计 20549 20549 20549 20549 20549 20549
货物 20549 20549 20549 20549 20549 20549
工程
服务
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
(四）绩效自评信息情况
1、凝聚共识、发挥作用，政治协商务实有效
2、准确定位、把握方式，民主监督扎实有力
3、精心选题、深入调研，参政议政有序进行
4、发挥优势、突出特色，履职渠道不断拓展
5、从严要求、固本强基，自身建设明显加强
（五）其他重要事项情况说明
在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。。
监督索引号53092600213101111

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