中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部
2017年部门预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（二）工作任务
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
（二）编制原则
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）部门基本支出情况
（二）项目支出情况
五、“三公”经费预算财政拨款情况
六、机关运行费用安排情况
七、政府采购安排情况说明
八、专用名词解释
按照预算管理的相关规定，县委组织部目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，机构规格为正科级。
主要职责是：
（一）贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，加强新时期党的建设理论研究。
（二）研究提出县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责组织实施全县公开选拔科级领导干部工作。根据干部管理权限，负责县管干部考核、考察，办理职务任免、待遇、退休审批等手续，股所级干部的审批和宏观管理工作。
（三）制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施；加强领导班子的思想作风建设。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
（四）提出加强党的组织建设的意见建议。负责党的组织制度、党内生活制度建设。
（五）研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，抓好干部培训基地建设。
（六）负责全县人才队伍建设宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好高校毕业生到农村任职的选聘和管理工作。
（七）负责全县党员干部运用信息化手段开展基层党员教育的规划、管理工作。
（八）负责指导全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
（九）负责全县党组织和党员、干部专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。
（十）负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关国家公务员制度的组织实施和日常管理、登记工作。
（十一）负责领导、管理和指导县直机关、企事业单位和县直属单位党组织建设工作，提出加强和改进机关、非公有制经济组织和社会组织党的建设的意见和建议。
（十二）完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。
（二）工作任务
（一）推进“两学一做”学习教育常态化制度化;
（二）抓好领导班子和干部队伍建设;
（三）扎实组织开展“基层党建提升年”工作;
（四）推动人才发展体制机制创新;
（五）严格落实全面从严治党主体责任;
（六）从严抓好组织部门自身建设;
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部2017年部门预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，认真落实全面从严治党要求，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”为统领，以喜迎党的十九大胜利召开和学习贯彻党的十九大精神为主线，坚持稳中求进工作总基调，适应把握引领经济发展新常态，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，贯彻落实《中华人民共和国预算法》各项要求，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，围绕本年度工作目标，加大财政资金统筹力度，提高财政资金使用效益。进一步深化部门预算改革，积极推进全口径预算编制，提高部门预算编制的前瞻性和有效性；加大资金整合，优化支出结构，降低行政运行成本，保障重点支出；加强专项资金管理，严格政府采购、资产配置相关预算，全面推进绩效管理；深入推进预算信息公开，规范信息公开内容，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）编制原则
1．科学完整的原则。坚持收支平衡，量力而行。精细准确、全口径计划支出，提高支出的科学性、准确性、规范性。强化预算决策机制，推进部门预算和“三公”经费公开，提高部门预算透明度。
2．优先保障的原则。按照“优化支出结构、严格一般性支出”的安排原则，在保障基本支出的基础上，重点保障重点项目。认真执行厉行节约的规定，压缩接待、“三公”经费等一般性支出。
（三）总体思路
对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费保障标准核定；对项目支出要按照事业发展需要支付资金保障标准以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共１个，其中财政全供给行政单位１个。部门在职人员编制18人，其中：行政编制18人（其中：工勤人员编制2人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中一辆在2016年度公车改革时已移交县公车平台。
四、2017年部门预算收支情况
2017年中共耿马县委组织部预算总收入561.79万元，其中：一般公共预算561.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款预算收入561.79万元，其中，本年预算收入561.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款561.79万元（本级财力561.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出561.79万元，其中：基本支出487.12万元，占总支出的86.71％，项目支出74.67万元，占总支出的13.29％。按支出功能科目分类，“201（类）－32（款）”组织事务支出236.74万元，主要反映组织部工资福利、公务开支等支出；“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出4.81万元，主要反映退休人员由财政支付的补助支出。“208（类）－99（款）”其他社会保障和就业支出31.41万元，主要反映工伤、生育及养老保险单位配入支出；“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗10.67万元，主要反映医疗保险单位缴交支出；“213（类）－01（款）”对高校毕业生到基层任职补助260.38万元，主要反映大学生村干部补助支出；“221（类）－02（款）”住房改革支出17.78万元，主要反映住房公积金单位配入支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障组织部机关正常运转的日常支出194.51万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的39.93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费9.64（商品和服务支出）占基本支出的1.98％；住房公积金支出、养老保险基金补助、大学生村干部支出282.97万元（对个人和家庭补助）占基本支出的58.09%。人均工资福利支出8.47万元，与2016年预算人均工资福利支出对比增1.93万元，增加的原因主要是工资增长较大；人均公用经费0.54万元，与2016年预算人均公用经费支出对比减少0.13万元。减少原因为车辆经费减少。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.67万元，其中：干部教育培训经费0.50万元，非公有制经济组织和社会组织党组织书记津贴10.92万元，党内关爱互助发展金10.00万元，社区工作人员教育培训经费5.00万元，少数民族干部综合能力提升专题培训经费1.00万元，非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费10.30万元，农村困难党员关爱行动资金补助36.95万元。与上年预算项目支出数105.09万元对比减少，减少的原因主要是2016年度为集中换届年，换届工作经费支出较大。
五、“三公”经费预算财政拨款情况
2017年度三公经费预算总额为2.8万元，因公出国（境）费用预算金额为0.00元，与上年相比无变化；公务接待费用预算金额为0.80万元，与上年0.80万元相比无变化；公务用车费用预算金额为2万元，与上年4万元相比减少，原因为2016年度预算县委组织部有2辆车运行经费纳入预算。
六、机关运行费用安排情况
2017年度机关运行费用预算安排6.68万元，与2016年度8.80万元相比基本持平，公务用车减少1辆。
七、政府采购安排情况说明
2017年度预算未安排政府采购资金
八、专用名词解释
无
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