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耿马自治县委组织部2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目
文本公开
耿马自治县委组织部2020年预算公开目录
第一部分 耿马自治县委组织部2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马自治县委组织部2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马自治县委组织部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
耿马自治县委组织部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：
贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，加强新时代党的建设理论研究。
研究提出县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责组织实施全县公开选拔科级领导干部工作。根据干部管理权限，负责县管干部考核、考察，办理职务任免、待遇、退休审批等手续，股所级干部的审批和宏观管理工作。
制定和参与全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施；加强领导班子的思想作风建设。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
提出加强党的组织建设的意见建议。负责党的组织制度、党内生活制度建设。
研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，抓好干部培训基地建设。
负责全县人才队伍建设宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好高校毕业生到农村任职的选聘和管理工作。
负责全县党员干部运用信息化手段开展基层党员教育的规划、管理工作。
负责指导全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
负责全县党组织和党员、干部专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。
负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关国家公务员制度的组织实施和日常管理、登记工作。
负责领导、管理和指导县直机关、企事业单位和县直属单位党组织建设工作，提出加强和改进机关、非公有制经济组织和社会组织党的建设的意见和建议。
完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
内设办公室、组织股（基层党建股）、干部股、人才干教股、干部监督股、公务员管理和人事信息股、老干部和机关党建股、党建综合股（县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室）8个机构。
（三）重点工作概述
2019年持续推进各领域基层党建工作，年内完成“基层党建创新提质年”各项工作目标。组织开展全县“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续巩固落实不忘初心、牢记使命制度。紧扣全县社会事业发展大局，更加聚焦沿边区位特点，主动对标习近平总书记对云南跨越发展的定位，始终紧扣“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”教育实践主题，突出以边疆党建长廊建设为重点，以边境村党建示范引领工程和边疆党建长廊“四位一体”建设项目为重要支撑，按照“点线面”一体化梯次提升推进的总体思路，打造党建示范带。不断提升“三个组织化”程度，抓牢“五边行动”，建立完善县、乡、村三级联合党组织，为实现“组织强、边防固、边疆兴、边民富、边关美”提供耿马的创新实践经验。年内，持续推动党员（干部）教育，强化理论武装；不断健全完善“四类”干部的选拔、培育、管理和使用机制；做好县管干部的规范管理，落实关心关爱干部政策和抓实干部培训锻炼和人才培养工作，为耿马跨越式发展提供坚强组织保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制21人，参公编制3人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入4527902.81元，其中：一般公共预算财政拨款4527902.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
与上年对比减少3645487.84元，减幅44.6%，其中：一般公共预算财政拨款4527902.81元，与上年对比减少3645487.84元，减幅44.6%；主要原因：大学生村干部人数减少，相应预算减少；项目减少等。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入4527902.81元，其中:本年收入4527902.81元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4527902.81元（本级财力4527902.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比减少3645487.84元，减幅44.6%，其中：一般公共预算财政拨款4527902.81元，与上年对比减少3645487.84元，减幅44.6%。主要原因：大学生村干部人数减少，相应预算减少；项目减少等。上年结转资金0元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出4527902.81元。财政拨款安排支出4527902.81元，其中：基本支出4324902.81元，与上年对比增加1354512.16元，增加45.6%，主要原因：机构改革，县委老干部局人员、公务用车等划入县委组织部，相应经费增加；项目支出203000元，与上年对比减少5000000元，减少96.09%，主要原因：项目减少，边境小康村工作经费不过县委组织部。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-组织事务-行政运行（支出功能科目代码2013201）3016455.38元，主要用于部机关人员工资、保障部机关正常运转的基本支出以及商品和服务支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（支出功能科目代码2080501）256157.4元，主要用于部机关离退休人员公用经费及工资福利支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能科目代码2080505）200901.12元，主要用于部机关工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（支出功能科目代码2089901）2553.92元，主要用于部机关工作人员工伤保险、生育保险、失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗139375.15元，主要用于部机关工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7672元，主要用干部机关工作人员参加城镇职工大病医疗保险缴费支出。
农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助551112元，主要用于发放全县大学生村干部生活补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金150675.84元，主要用干部机关工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资516300元（其中：基本支出516300元）。
津贴补贴918132元（其中：基本支出918132元）。
奖金43025元（其中：基本支出43025元）。
绩效工资384000元（其中：基本支出384000元）。
机关事业单位基本养老保险缴费200901.12元（其中：基本支出200901.12元）。
职工基本医疗保险缴费139375.15元（其中：基本支出139375.15元）。
其他社会保障缴费34061.66元（其中：基本支出34061.66元）。
住房公积金150675.84元（其中：基本支出150675.84元）。
办公费29000元（其中：基本支出29000元）。
邮电费14800元（其中：基本支出14800元）
差旅费10000元（其中：基本支出10000元）。
公务接待费8000元（其中：基本支出8000元）。
工会经费25112.64元（其中：基本支出25112.64元）。
公务用车运行维护费40000元（其中：基本支出40000元）。
其他交通费用公务交通补贴元（其中：基本支出148200元）。
其他商品和服务支出845650元（其中：基本支出845650元）。
离休费10400元（其中：基本支出10400元）。
退休费256157.4元（其中：基本支出256157.4元）。
生活补助551112元（其中：基本支出551112元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47160元，较上年增加19160元，增加68.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我单位2020年公务接待预算为7160元，与上年对比减少840元，下降10.5%，国内公务接待预计批次10次，预计接待约100人次，减少的原因是计划通过压缩公务接待批次数、人次数以及通过合并接待等，减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加20000元，增加100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，减幅0.00%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加20000元，增加100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加原因为：县委组织部实有公车编制2辆，2019年以前实配1辆，空编1辆，2019年2月机构改革，县委老干部局整体划转县委组织部，其中含公务用车划转1辆。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位根据绩效目标来源和组织工作特点设置了2020年度预算绩效目标，以下根据各项目所涉重点绩效目标说明如下：
（一）重点项目：综合平台运维费
（二）项目年度目标
照省委组织部关于开展基层服务型党组织综合平台项目建设的相关要求，2015年我县已全面完成了综合服务平台站点105个建设并投入使用，按照与综合服务平台软件服务商的协议和日常设备运行维护及技术支持服务费，同时需每年支付日常设备运行管理维护使用经费。
（三）项目绩效目标设置情况
通过对综合服务平台的运行维护，更方便快捷的为基层党员群众提供便捷的服务。
（四）项目预期绩效
通过对综合服务平台的运行维护，更方便快捷的为基层党员群众提供便捷的服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马自治县委组织部2020年机关运行经费安排275112.64元，与上年对比减少20633.28元，增幅8.1%，主要原因：政府机构改革调整，县委老干部划入县委组织部管理，人员、公务用车等一并划入。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
县委组织部部门2020年预算重点领域财政项目
文本公开
项目名称
综合平台运维费
立项依据
《中共耿马傣族佤族自治县委常委会会议纪要》（第18期）、《关于印发< 耿马自治县为民服务中心心（站点）综合服务平台建设方案>的通知》（耿办字〔2014〕25号）、《耿马县基层服务型党组织综合平台运行维护及技术支持服务协议》
项目实施单位
县委组织部
项目基本概况
照省委组织部关于开展基层服务型党组织综合平台项目建设的相关要求，2015年我县已全面完成了综合服务平台站点105个建设并投入使用，按照与综合服务平台软件服务商的协议和日常设备运行维护及技术支持服务费，同时需每年支付日常设备运行管理维护使用经费。
五、项目实施内容
日常设备运行管理维护使用经费
六、资金安排情况
按照运行维护合同进行支付
项目实施计划
按照运行维护合同进行支付。
项目实施成效
通过对综合服务平台的运行维护，更方便快捷的为基层党员群众提供便捷的服务。
监督索引号53092600220300111
滇公网安备53092602000002号
