监督索引号53092600432700401000

耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心，作为耿马傣族佤族自治县农业农村局的下属事业单位，主要履行以下职责：

1.拟定全县畜禽品种改良规划、技术方案、技术路线，经批准后负责组织实施；畜禽品种改良、饲草饲料技术推广。

2.拟定全县重大动物疫病防治规划、应急预案，经批准后组织实施；负责动物疫病实验室诊断、流行病学调查、监测、检测、预防、预报及疫情报告工作。

3.依法实施动物及动物产品的检疫；负责动物卫生信息化管理系统等工作。

4.负责渔业发展相关工作。

2、 重点工作概述

1.推进畜牧渔业技术推广服务。全力推进生猪、肉牛品种改良提高良种覆盖率；积极开展能繁母猪、育肥猪及能繁母牛政策性保险宣传，增强养殖户抵御风险能力，稳定市场供应能力；推广全株青贮玉米等优质青贮饲料的利用宣传，保障草食畜有充足的饲草料供应；开展2023年耿马自治县肉牛优势特色产业集群项目、2024年度粮改饲等项目实施指导；通过食品安全宣传周、下乡科普宣传等方式向养殖场（户）发放《渔业法》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》《水产养殖用药明白纸》《水产养殖重点品种经常见出问题药物清单》《禁限用兽药名录》等宣传资料，提高广大养殖户自觉守法、规范用药意识。组织畜禽、蜜蜂养殖技术及畜禽粪污资源化、能繁母猪保险等培训7期563人次，发放技术及宣传资料1000余份，指导养殖场（户）8期84人次。

2.落实动物疫病防控责任。按照《耿马自治县2024年动物疫病强制免疫方案》《耿马自治县畜间人兽共患病防治规划（2022-2030）》文件要求落实动物疫病防控责任，指导猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、高致病性禽流感疫苗免疫注射，完成免疫抗体监测，口蹄疫、猪瘟、新城疫等二十种疫病的流行病学调查，养殖、屠宰环节疫病监测采样送检工作。组织动物疫病防控综合技术线下培训1期103人、线上业务学习3期38人次，应急处置演练现场培训1期14人。

3.强化动物卫生监管工作。规范畜禽产地检疫工作程序，开展防检联动；落实畜禽运输车辆、运输主体、贩运主体备案制度；督促4个生猪屠宰厂落实非洲猪瘟自检制度；“瘦肉精”企业自检和部门抽查相结合；落实官方兽医入场检疫，并依照法律法规要求对屠宰环节检疫的不合格产品均进行无害化处理；做好耿马县生猪定点屠宰厂迁建业务指导，推动耿马县生猪定点屠宰厂改造升级，保障全县群众吃上放心肉；配合开展畜禽产品质量抽查，完成水产品抽检3次、采集56份样品，畜禽产品监督抽查5次，随机抽样52份，包括猪肝19份、猪肉6份、鸡肉20份、鸡蛋5份、牛肉2份。组织动物卫生监督业务培训1期111人，兽用抗菌药合理使用培训班1期109人次，集中线上学习4期47人次。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：动物疫病预防控制组、动物卫生监督组、畜牧水产技术推广组。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县农业农村局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心2024年末人员编制数17人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员17人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。本单位年末无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员、无学生，年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心2024年度收入合计1009.01万元。其中：财政拨款收入1009.01万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加531.42万元，增长111.27%。其中：财政拨款收入增加532.68万元，增长111.8%；主要原因是2024年耿马县肉牛优势产业集群项目完成并通过验收后拨付500万元。上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心2024年度支出合计1022.16万元。其中：基本支出374.67万元，占总支出的36.65％；项目支出647.49万元，占总支出的63.35％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加519.81万元，增长103.48%。其中：基本支出减少34.65万元，下降8.47%；项目支出增加554.45万元，增长595.93%；主要原因是2024年耿马县肉牛优势产业集群项目完成并通过验收后拨付500万元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心正常运转的日常支出374.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出372.17万元，占基本支出的99.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.50万元，占基本支出的0.67％。人均基本支出为22.04万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出647.49万元。其中：基本建设类项目支出5.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年村级防疫员生活补助经费0.15万元，主要用于村级动物防疫员生活补助，因人员变动未发放部分于2024年返还耿马傣族佤族自治县农业农村局。

2.登健生猪产业扶持资金0.02万元，主要用于开展耿马县生猪产业工作支出。

3.2022年中央动物防疫补助经费0.36万元，主要用于动物防疫工作专用材料购置支出。

4.2022年重大动物疫病防控省级补助资金2.95万元，主要用于重大动物疫病防控专用材料购置支出。

5.2022年粮改饲项目资金10万元，主要用于种植2.0002万亩青贮玉米，收储全株青贮玉米6.0006万吨费用补贴支出。

6.2019年粮改饲项目资金19.7万元，主要用于种植0.7275万亩青贮玉米，收储全株青贮玉米2.425万吨费用补贴支出。

7.畜牧业发展支出经费10万元，主要用于种植1.5001万亩青贮玉米，收储全株青贮玉米4.5万吨费用补贴支出。

8.产业融合发展支出（优势特色产业集群）资金500万元，主要用于标准化牛舍18000㎡、青贮池12000m³、饲料加工车间1200㎡、粪污综合处理中心3000m³J基础设施建设支出。

9.2018年边境地区转移支付资金项目耿马县中蜂养殖小区建设项目5万元，主要用于在芒洪乡科且村、安雅村，勐撒镇琅琊村、大兴乡永胜村和孟定镇色树坝村养殖小区5个养殖户200户，养殖中蜂1200群费用补贴支出。

10.2017年草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业发展方式转变项目5.3万元，主要用于完成 多年生人工草地建设1400亩，天然草地改良7000亩；牛羊棚圈建设5000平方米，青贮窖建设2400立方米，划区轮牧围栏建设5400亩，购置饲草加工机械2台等基础设施建设支出。

11.2017年草原生态保护补助奖励资金2.09万元，主要用于草原生态保护委托业务费等相关工作支出。

12.2016年草原生态保护补助奖励绩效评价奖励资金草原畜牧业发展方式转变项目5万元，主要用于草原生态保护补助奖励绩效评价奖励资金草原畜牧业发展方式转变项目基础设施建设支出。

13.2023年能繁母猪工作经费0.62万元，主要用于畜牧业推广相关差旅费开支。

14.2017年草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业发展方式转变项目资金0.27万元，主要用于草原生态补奖机制绩效考评奖励资金和草原畜牧业发展方式转变差旅费等相关支出。

15.2020年临沧市重大动物疫病防控经费0.03万元，主要用于开展动物疫病强制免疫、动物卫生监督工作协检员劳务费支出。

16.2017年农业生产发展专项资金0.24万元，主要用于开展动物疫病强制免疫、动物疫病监测、动物及其产品监管差旅费支出。

17.2020年强制免疫补助资金1.06万元，主要用于开展动物疫病强制免疫、动物疫病监测、动物及其产品监管差旅费支出。

18.2024春节慰问经费0.4万元，主要用于春节期间慰问单位退休人员。

19.动物防疫补助经费1.08万元，主要用于开展动物疫病强制免疫、动物疫病监测、动物及其产品监管其他交通费用支出。

20.动物疫病预防控制中心非洲猪瘟等采样经费0.01万元，主要用于开展动物疫病强制免疫、动物卫生监督工作协检员劳务费支出。

21.动物疫病净化经费0.01万元，主要用于开展动物疫病强制免疫、动物疫病监测冷冻疫苗、冷藏血清的电费支出。

22.动物疫病预防控制中心重大动物疫病强制免疫应激反应补助资金3.31万元，主要用于开展动物疫病强制免疫、动物疫病监测、动物及其产品监管其他交通费用支出。

23.马传贫采血监测经费0.89万元，主要用于开展动物疫病强制免疫、动物疫病监测、动物及其产品监管差旅费支出。

24.耿马县边境动物疫情监测站项目经费5万元，主要用于实验室300平方米，购置排风设备等3台（套）等基础设施建设开支。

25.2021动物防疫补助经费74万元，主要用于开展动物疫病强制免疫、动物疫病监测、动物及其产品监管专用材料购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出940.48万元，占本年支出合计的92.01%。与上年相比增加458.89万元，增长95.29%，完成年初预算的56.13%。增加的原因是肉牛产业集群项目经费500万元在2024年拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出70.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，完成年初预算的94.92%。主要用于单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是本年度未支付11月、12月养老保险单位缴费部分，与上年相比，较上年减少24.03万元，下降25.31%，减少的主要原因是本年度退休人员增加，在职在编人员减少，造成单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出12.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，完成年初预算的89.47%。主要用于我单位行政事业医疗保险和工伤生育保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度未支付12月医疗保险单位缴费部分。与上年相比，较上年增加0.34万元，增长2.7%，增加的主要原因是缴费基数增加，医疗保险、工伤生育保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出838.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.18%，完成年初预算的53.57%。主要用于事业运行、病虫害控制、渔业发展、农业生态资源保护、农业生产发展等；造成预决算差异的主要原因是肉牛产业集群项目于2024年度拨付500万元。与上年相比，较上年增加485.56万元，增长137.5%，增加的主要原因肉牛产业集群项目于2024年度拨付500万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出18.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%，完成年初预算的86.08%，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度未支付11月、12月住房公积金单位缴费部分。与上年相比，较上年减少2.3万元，减少11.13%，减少的主要原因是单位在职职工退休，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.10万元，决算完成年初预算的33.33%；支出决算较上年减少0.08万元，下降44.44%。减少的原因是本年度接待减少，相应支出减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费，无年初预算，上年无此项支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费，无年初预算，上年无此项支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费，无年初预算，上年无此项支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.33%；支出决算较上年减少0.08万元，下降44.44%。减少原因是：本年度接待减少。

具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的33.33%，支出决算较上年减少0.08万元，下降44.44%。减少原因是：本年度上级对动物疫病防控、动物卫生监督、畜牧技术推广和渔业工作检查验收减少，故三公经费支出较上年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：公务接待费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的33.33%，支出决算较上年减少0.08万元，下降44.44%。减少原因是：本年度上级对动物疫病防控、动物卫生监督、畜牧技术推广和渔业工作检查验收减少，接待次数减少，支出减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。本年度本单位未购置公用车辆。

（3）安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次18.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于动物疫病预防控制、畜牧技术推广和渔业发展、动物卫生监督相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

 本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心资产总额75.51万元，其中，流动资产43.83万元，固定资产31.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.12万元，其中固定资产增加30.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.27万元。授予中小企业合同金额4.27万元，其中：授予小微企业合同金额4.27万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

5、 其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心，本年度发生政府性基金收支74万元、比上年增加74万元，增长100%，主要用于2021动物防疫补助经费开展各项动物疫病防控措施，着力抓好动物强制免疫、疫情监测和应急处置等工作74万元。未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600432700401111