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耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

　1.拟订农机化新技术、新机具推广计划。负责县级支持推广的先进适用农业机械的试验、选型，负责提出县级支持推广先进适用的农业机械产品目录。承担农机化新技术、新机具的开发、引进、试验示范及推广工作；拟订年度农机具购置补贴专项工作实施方案及农机具购置补贴资金使用方案。报批后组织实施国家财政农业机械购置补贴工作；拟订全县农业机械化技术推广储备项目以及相应的技术实施方案。承担中央、省、市、县下达的重点农业机械化技术推广项目以及农机化示范基地建设项目工作；指导全县农机化技术推广工作，负责主要农作物全程机械化工作；指导各乡（镇）农机产品质量投诉工作，受理农机产品质量投诉，维护消费者合法权益；负责农机行业工人（农民机手）职业技能鉴定工作；负责各乡（镇）农机专业技术人员业务培训，指导各乡（镇）开展好农机驾驶操作人员培训工作；负责全县农机技术推广及教育培训数据统计上报工作。

2.贯彻执行党和国家在农业机械化方面的方针、政策和法律法规，落实中央、省、市、县人民政府关于农业机械化工作的法规、条例、规章、决定、并监督实施；负责全县农业机械化统计信息工作和监理报表工作的上报；负责全县拖拉机和联合收割机的注册、牌证核发、安全技术检验；负责全县拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证申请受理、考试、发证等具体工作，并定期对拖拉机、联合收割机驾驶证实施审验；全县农机安全生产秩序管理，组织开展农机安全生产检查，及时做好农机事故统计报告并积极参与农机事故处理；负责全县农机安全生产工作，组织开展农机安全生产宣传教育工作，提高农业机械驾驶（操作）人员遵纪守法意识和安全意识；负责抓好全县拖拉机、联合收割机驾驶操作培训规范管理；负责农机经营销售及维修网点安全生产管理及业务指导、农机维修质量监督、农机维修网点的统计工作。

3.完成县农业农村局和上级机关交办的其他任务。

无行政审批事项。

2、 重点工作概述

负责提出县级支持推广先进适用的农业机械产品目录。承担农机化新技术、新机具的开发、引进、试验示范及推广工作。负责组织实施中央财政扶持农业机械购置补贴项目工作。负责全县农机化技术推广的业务指导工作。负责农机经营销售及维修网点安全生产管理及业务指导，全县农机产品质量投诉工作。负责全县农机技术推广及教育培训。负责全县农业机械化统计信息工作和监理报表工作的上报。负责全县拖拉机和联合收割机的注册、牌证核发、安全技术检验。负责全县拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证申请受理、考试、发证等具体工作，并定期对拖拉机、联合收割机驾驶证实施审验。负责全县农机安全生产工作，组织开展农机安全生产宣传教育工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、财务室、技术项目办、安全秩序办、牌证办、统计办、机具检验办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县农业农村局2024年度部门决算编报范围。纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2024年末人员编制数26人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员23人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。本单位年末无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员、无学生。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，也无行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2024年度收入合计548.78万元。其中：财政拨款收入548.78万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，与上年相比，收入合计增加42.25万元，增长8.34%。其中：财政拨款收入增加42.39万元，增长8.37%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，新增26人食品安全监管员工资及工作经费；其他收入减少0.15万元，下降100%，主要原因是2023年收到财政拨回垫支医疗保险0.15万元，故其他收入减少。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2024年度支出合计553.49万元。其中：基本支出440.32万元，占总支出的79.55％；项目支出113.17万元，占总支出的20.45％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加45.65万元，增长8.99%。其中：基本支出减少61.94万元，下降12.33%，主要原因是在职人员减少导致人员经费减少；项目支出增加107.59万元，增长1928.14%，主要原因是2024年新增26名食品安全监督管理员工资及工作经费；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出440.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出437.72万元，占基本支出的99.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.60万元，占基本支出的0.59％。人均基本支出19.14万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.拖拉机年检表证成本款工作经费4.71万元，主要用于农机安全检查、驾驶证考试、培训期间车辆运行维护费。

2.食品安全管理项目经费108.10万元，主要用于食品安全监督管理员工资支出，以及安排食品安全监管服务中心购买3辆摩托车。

3.春节慰问金项目经费支出0.36万元，主要用于退休职工春节慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出553.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加45.79万元，增长9.02%，完成年初预算的111.05%。增加的原因是2024年增加26名食品安全监督管理员工资及工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出108.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.53%，年初无此项预算。主要用于26名食品安全监督管理员工资及工作经费；造成预决算差异的主要原因是年初预算时未安排26名食品安全监督管理员工资及工作经费支出，年中进行追加，故一般公共服务支出增加。与上年相比，较上年增加108.10万元，增长100%，增加的主要原因是新增26名食品安全监督管理员工资及工作经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出91.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.59%，完成年初预算的108.45%。主要用于养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整，故社会保障和就业支出增加。与上年相比，较上年减少9.24万元，下降9.14%，减少的主要原因是在职实有人员减少。

9.卫生健康（类）支出18.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%，完成年初预算的87.34%。主要用于医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算时在职实有26人，2024年退休人员4人，故卫生健康支出减少。与上年相比，较上年减少5.94万元，下降23.97%，减少的主要原因是在职实有人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出308.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.75%，完成年初预算的86.06%。主要用于人员经费及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时在职实有26人，2024年退休人员4人，故农林水支出减少。与上年相比，较上年减少41.89元，下降11.95%，减少的主要原因是在职实有人员减少。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出26.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，完成年初预算的77.82%。主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支；造成预决算差异的主要原因是年初预算时在职实有26人，2024年退休人员4人，故造成住房保障支出减少。与上年相比，较上年减少5.23万元，下降16.65%，减少的主要原因是在职实有人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。上年无此项支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费，无年初预算，上年无此项支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费，无年初预算，上年无此项支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费，无年初预算，上年无此项支出。

4.本年度本单位未发生公务接待费，无年初预算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单

位未发生因公出国境经费，无年初预算，上年无此项支出；本年度本单位未发生公务用车购置费，无年初预算，上年无此项支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费，无年初预算，上年无此项支出；本年度本单位未发生公务接待费，无年初预算，上年无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心资产总额141.71万元，其中，流动资产127.53万元，固定资产14.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.73万元，其中固定资产增加14.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.89万元。授予中小企业合同金额1.89万元，其中：授予小微企业合同金额1.89万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600432700101111